[2017年整理]汇总受控记录清单表

序号 记录名称 编号 使用年限 使用部门1 人力资源花名册 DJG/JL-1.1 3年 综合部2 内部调动表 DJG/JL-1.2 3年 综合部3 人力资源管理制度附表 DJG/JL-1.3 3年 综合部4 应聘登记表 DJG/JL-1.4 3年 综合部5 员工离职单 DJG/JL-1.5 3年 综合部6 受控文件清单 DJG/JL-1.6 3年 综合部7 来文登记表 DJG/JL-1.7 3年 综合部8 文件发放回收记录 DJG/JL-1.8 3年 综合部9 文件资料借阅登记表 DJG/JL-1.9 3年 综合部10 文件更改通知单 DJG/JL-1.10 3年 综合部11 文件作废申请（通知）单 DJG/JL-1.11 3年 综合部12 适用法律法规和其他要求清单 DJG/JL-1.12 3年 综合部13 受控记录清单 DJG/JL-1.13 3年 综合部14 行政部门绩效考核记录 DJG/JL-1.14 3年 综合部15 管理评审计划 DJG/JL-1.15 3年 综合部16 管理评审报告 DJG/JL-1.16 3年 综合部17 年度培训计划 DJG/JL-1.17 3年 综合部18 培训记录表 DJG/JL-1.18 3年 综合部19 签到表 DJG/JL-1.19 3年 综合部20 合格供方清单 DJG/JL-1.20 3年 综合部21 年度内审计划 DJG/JL-1.21 3年 综合部22 内部审核实施计划 DJG/JL-1.22 3年 综合部23 内审检查表 DJG/JL-1.23 3年 综合部24 内部审核报告 DJG/JL-1.24 3年 综合部25 多晶硅业公司现场管理比较管理公布表 DJG/JL-2.1 3年 生产部26 中控人员纪律及卫生 DJG/JL-2.2 3年 生产部27 现 场 检 查 记 录 DJG/JL-2.3 3年 生产部28 车 间 整 改 通 知 单 DJG/JL-2.4 3年 生产部29 多晶硅业公司调度管理比较管理公布表 DJG/JL-2.5 3年 生产部30 调度工作能力评审表 DJG/JL-2.6 3年 生产部31 调 度 交 接 班 日 志 DJG/JL-2.7 3年 生产部受控记录清单编号：DJG/JL-1.131.综合部2.生产部32 鄂尔多斯多晶硅业有限公司调度员岗位记 录表 DJG/JL-2.8 3年 生产部33 调度换班单 DJG/JL-2.9 3年 生产部34 鄂尔多斯多晶硅业有限公司 生产调度管理考核单 DJG/JL-2.10 3年 生产部35 中 控 室 签 到 表 DJG/JL-2.11 3年 生产部36 调度控制稽核点 DJG/JL-2.12 3年 生产部37 调度2011年度稽核统计表 DJG/JL-2.13 3年 生产部38 精馏生产合格TCS统计表 DJG/JL-2.14 3年 生产部39 调度生产稽核表 DJG/JL-2.15 3年 生产部班组签到表 DJG/JL-2.16 3年 生产部文件领取签收表 DJG/JL-2.17 3年 生产部生产情况日报表 DJG/JL-2.18 3年 生产部40 罐区金属杂质表 DJG/JL-2.19 3年 生产部50 槽车组分杂质含量测试报告单 DJG/JL-3.1 3年 质量技术部51 多晶硅碱液分析报告单 DJG/JL-3.2 3年 质量技术部52 硅粉组分杂质含量测试报告单 DJG/JL-3.3 3年 质量技术部53 化学品质量验收记录 DJG/JL-3.4 3年 质量技术部54 成品复样通知单 DJG/JL-3.5 3年 质量技术部55 产品质量抽检记录表 DJG/JL-3.6 3年 质量技术部56 成品检测报告单 DJG/JL-3.7 3年 质量技术部57 鄂尔多斯多晶硅业有限公司 多晶硅产品质量报告单 DJG/JL-3.8 3年 质量技术部58 品 质 证 书 DJG/JL-3.9 3年 质量技术部59 各部门纠正/预防措施实施记录 DJG/JL-3.10 3年 质量技术部60 多晶硅物资采购计划申请表 DJG/JL-4.1 3年 设备管理部61 集团公司物资采购月计划表 DJG/JL-4.2 3年 设备管理部62 设备比较管理公布表 DJG/JL-4.3 3年 设备管理部63 设备巡检记录 DJG/JL-4.4 3年 设备管理部64 重要运行设备润滑记录 DJG/JL-4.5 3年 设备管理部66 重要运转设备点检表 DJG/JL-4.6 3年 设备管理部69 在用压力管道使用登记表 DJG/JL-4.7 3年 设备管理部70 大件费用申报表 DJG/JL-4.8 3年 设备管理部71 设备设计条件表 DJG/JL-4.9 3年 设备管理部72 年度设备检修计划 DJG/JL-4.10 3年 设备管理部73 设备备件质量验收记录表 DJG/JL-4.11 3年 设备管理部74 固定资产报废申请表 DJG/JL-4.12 3年 设备管理部75 供方评价记录 DJG/JL-4.13 3年 设备管理部3.质量技术部4.设备管理部76 合格供方清单 DJG/JL-4.14 3年 设备管理部77 安全活动记录表 DJG/JL-5.1 3年 安环部78 鄂尔多斯多晶硅业有限公司抽堵盲板票证 DJG/JL-5.2 3年 安环部79 鄂尔多斯多晶硅业有限公司吊装票证 DJG/JL-5.3 3年 安环部80 鄂尔多斯多晶硅业有限公司动土作业证 DJG/JL-5.4 3年 安环部81 鄂尔多斯多晶硅业有限公司二类动火票证 DJG/JL-5.5 3年 安环部82 鄂尔多斯多晶硅业有限公司高处作业证 DJG/JL-5.6 3年 安环部83 鄂尔多斯多晶硅业有限公司设备检修票证 DJG/JL-5.7 3年 安环部84 鄂尔多斯多晶硅业有限公司受限空间票证 DJG/JL-5.8 3年 安环部85 鄂尔多斯多晶硅业有限公司特殊动火票证 DJG/JL-5.9 3年 安环部86 鄂尔多斯多晶硅业有限公司一类动火票证 DJG/JL-5.10 3年 安环部87 隐患治理台帐 DJG/JL-5.11 3年 安环部88 装炉耗材跟踪单 DJG/JL-7.1 3年 还原车间89 仪表巡检表格 DJG/JL-7.2 3年 还原车间90 鄂尔多斯还原炉生产跟踪单 DJG/JL-7.3 3年 还原车间91 硅料交接单 DJG/JL-7.4 3年 还原车间92 还原车间还原氢化操作记录表 DJG/JL-7.5 3年 还原车间93 硅芯安装跟踪单 DJG/JL-7.6 3年 还原车间94 还原车间成本日报表 DJG/JL-7.7 3年 还原车间95 还原车间中控操作记录表 DJG/JL-7.8 3年 还原车间96 质量控制分数化记录表 DJG/JL-7.9 3年 还原车间97 还原车间还原氢化工段交接班记录表 DJG/JL-7.10 3年 还原车间98 还原开车前检查记录表 DJG/JL-7.11 3年 还原车间99 AEG交接班记录表 DJG/JL-7.12 3年 还原车间100 氢化炉调功柜接地电阻值记录 DJG/JL-7.13 3年 还原车间111 班前会议记录表 DJG/JL-8.1 3年 精馏车间112 设备运行记录本 DJG/JL-8.2 3年 精馏车间113 每班产量报表 DJG/JL-8.3 3年 精馏车间114 塔区现场交接班记录表 DJG/JL-8.4 3年 精馏车间115 罐区记录表 DJG/JL-8.5 3年 精馏车间116 产品产量控制过程检查表 DJG/JL-8.6 3年 精馏车间117 中控交接班记录表 DJG/JL-8.7 3年 精馏车间118 机泵运行记录表 DJG/JL-8.8 3年 精馏车间119 车间安全管控记录表 DJG/JL-8.9 3年 精馏车间120 关键设备巡检记录表 DJG/JL-8.10 3年 精馏车间8.精馏车间7.还原车间5.安环部121 塔设备运行记录本 DJG/JL-8.11 3年 精馏车间122 罐设备运行记录表 DJG/JL-8.12 3年 精馏车间123 班前会议记录表 DJG/JL-9.1 3年 合成车间124 中控及现场蒸汽及凝液记录表 DJG/JL-9.2 3年 合成车间125 HCL缓冲罐记录表 DJG/JL-9.3 3年 合成车间126 冷冻机组操作记录表 DJG/JL-9.4 3年 合成车间127 除尘系统记录表 DJG/JL-9.5 3年 合成车间128 合成车间日报表 DJG/JL-9.6 3年 合成车间129 生产运行记录表 DJG/JL-9.7 3年 合成车间130 氯硅烷冷凝系统记录表 DJG/JL-9.8 3年 合成车间131 氯硅烷除尘系统记录表 DJG/JL-9.9 3年 合成车间132 压滤系统记录表 DJG/JL-9.10 3年 合成车间133 夹套冷却水系统记录表 DJG/JL-9.11 3年 合成车间134 硅粉加料系统记录表 DJG/JL-9.12 3年 合成车间135 三氯氢硅合成系统记录表 DJG/JL-9.13 3年 合成车间136 DJG/JL-9.14 3年 合成车间137 DJG/JL-9.15 3年 合成车间138 DJG/JL-9.16 3年 合成车间139 设备巡检记录表 DJG/JL-9.17 3年 合成车间142 V9200中控冷凝/氢压/冷冻操作报表 DJG/JL-10.1 3年 回收车间143 V9200中控吸收、公用、尾气收集单元操作 报表 DJG/JL-10.2 3年 回收车间144 V9200中控解吸单元操作报表 DJG/JL-10.3 3年 回收车间145 V9200中控精馏单元操作报表 DJG/JL-10.4 3年 回收车间146 V9200中控吸附、9100单元操作报表 DJG/JL-10.5 3年 回收车间147 V9200现场氢压机操作报表 DJG/JL-10.6 3年 回收车间148 班长巡检表 DJG/JL-10.7 3年 回收车间149 电泵运行记录表 DJG/JL-10.8 3年 回收车间150 冷冻机日检表 DJG/JL-10.9 3年 回收车间151 冷冻机运行表 DJG/JL-10.10 3年 回收车间152 压力容器日检表 DJG/JL-10.11 3年 回收车间153 压缩机日常保养记录表 DJG/JL-10.12 3年 回收车间154 安全隐患检查记录表 DJG/JL-10.13 3年 回收车间155 生产运行记录表 DJG/JL-10.14 3年 回收车间156 回收车间要害部位检查台帐 DJG/JL-10.15 3年 回收车间157 V9100现场操作报表 DJG/JL-10.16 3年 回收车间158 V8100现场操作报表 DJG/JL-10.17 3年 回收车间9.合成车间10.回收车间液氯汽化与干燥装置中控操作记录表161 硅芯拉制设备运行记录 DJG/JL-11.1 3年 成品车间162 硅芯拉制交接班记录 DJG/JL-11.2 3年 成品车间163 硅芯拉制巡检记录 DJG/JL-11.3 3年 成品车间164 硅芯拉制交接明细表 DJG/JL-11.4 3年 成品车间165 硅芯清洗运行记录表 DJG/JL-11.5 3年 成品车间166 送还原硅芯登记表 DJG/JL-11.6 3年 成品车间167 整理工段交接班记录 DJG/JL-11.7 3年 成品车间168 制氢电解槽小室电压检测表 DJG/JL-11.8 3年 成品车间169 水电解制氢装置运行记录 DJG/JL-11.9 3年 成品车间170 制氢纯化装置记录表 DJG/JL-11.10 3年 成品车间171 制氢交接班巡检记录 DJG/JL-11.11 3年 成品车间172 金属杂质分析班前会记录 DJG/JL-11.12 3年 成品车间173 标准溶液原始记录 DJG/JL-11.13 3年 成品车间174