[2017年整理]1694设备部业务流程乌龟图分析

设备部业务流程及乌龟图分析一、设备控制管理过程（主过程）：二、固定资产控制管理过程（描述的是设备从“生”到“死”的一个过程）：说明：在公司对本门职责尚未确定的情况下业务流程暂定以下几项内容。4.谁进行？（能力 /技能 /培训） 1.设备技术人员； 2.各工区维修人言； 3.设备使用部门设备员及操作人员。 设备控制管理 3.使用什么？（设施 /设备） 1.维修设备及工具； 2.相关技术及管理标准； 3.统计技术。 6. 输入： 1.产品、工艺技术文件； 2.生产作业计划； 3.事业计划相关内容； 4.设备状态。 7.输出： 1.关键设备明细表； 2.设备预防性维护计划表； 3.设备评估验收单； 4.设备调试 /试运行备忘录； 5.设备日常状态维护保养记录表； 2.谁进行？（能力 /技能 /培训） 1.设备控制管理程序； 2.统计技术程序。 5.使用的关键准则是什么？ （测量 /评估） 1.关键过程 CMK; 2.设备预防性维护率； 3.设备正常运行时间百分比。 4.谁进行？（能力 /技能 /培训） 1.固定资产管理员； 2.财务相关人员； 3.固定资产使用部门管理人员及操作人员。 固定资产管理 控制过程 3.使用什么？（设施 /设备） 1.计算机； 2.固定资产资产管理软件； 3.统计技术； 6. 输入： 1.设备调研、选型、招标 技术要求； 7.输出： 1.设备安装调试 /试运行确认表； 2.设备验收评估报告； 3.固定资产明细； 三、设备维护保养基础管理过程（6项基础管理工作要求）：四、设备大修、改造过程：固定资产管理 控制过程 1.设备调研、选型、招标 技术要求； 2.设备采购计划； 3.设备技术要求 2.设备验收评估报告； 3.固定资产明细； 4.固定资产使用、调拨、报废 大修、封存、启用等相关表格； 5.设备出入库单。 2.如何做？（方法 /程序 /技术） 1.固定资产管理制度； 2.统计技术程序。 5.使用的关键准则是什么？ （测量 /评估） 1.固定资产性价比 ; 2.固定资产使用率、完好率； 3.设备正常运行时间百分比。 4.谁进行？（能力 /技能 /培训） 1.设备使用部门维修人员及操作人员； 2.设备技术员（技术支持）； 3.工区设备管理者。 设备维护保养 基础管理 3.使用什么？（设施 /设备） 1.维修用工器具； 2.各类油品； 3.统计技术； 4.投影仪。 6. 输入： 1.设备运行状态； 2.设备检修保养计划； 3.设备技术要求。 4.备品备件计划单。 7.输出： 1.设备维护保养 5个表格（每月 25号前胶设备部）。 2.备品备件使用明细。 3.人员培训表。 2.如何做？（方法 /程序 /技术） 1.设备使用维护保养管理制度； 2.设备润滑管理制度。 5.使用的关键准则是什么？ （测量 /评估） 1.设备运转率 ; 2.设备维护保养执行率； 3.设备泄漏、完好状况； 4.人员培训到位情况。 五、文件资料管理控制过程：4.谁进行？（能力 /技能 /培训） 1.设备技术人员； 2.设备操作人员； 3.工区管理者及维修人员； 4.外协人员。 设备大修、改造 控制管理 3.使用什么？（设施 /设备） 1.维修用工器具； 2.各类油品； 3.统计技术。 6. 输入： 1.设备运行状态； 2.设备改造计划申请表； 3.设备技术要求。 4.备品备件计划单。 7.输出： 1.设备大修、改造完成情况表。 2.工区跟踪调查验证表。 3.设备改造合同。 2.如何做？（方法 /程序 /技术） 1.设备大修规章制度； 2.设备控制管理程序。 5.使用的关键准则是什么？ （测量 /评估） 1.改造利用率 ; 2.设备生产效率； 3.设备使用方便率； 4.谁进行？（能力 /技能 /培训） 1.各级文件编制人员； 2.各级文件审核批准人员； 3.部门资料员、合同管理员。 文件资料管理 控制过程 3.使用什么？（设施 /设备） 1. 电脑、打印机、文件柜、纸张； 2. 统计技术。 6. 输入： 1.图样、工程检验技术规范及相关标准； 2.外来技术人间和标准； 3.质量体系文件。 7.输出： 1.文件和资料的控制清单； 2.文件和资料的发放清单； 3.文件和资料的评审记录； 4.在相应的场所得到的有效文件的最新版本，防止失效文件的使用。 2.如何做？（方法 /程序 /技术） 1.质量体系的文件控制程序； 2.设备管理程序文件； 3.维护保养记录的控制程序。 5.使用的关键准则是什么？ （测量 /评估） 1.文件发放及时率 ; 2.文件作废回收及时率； 3.文件保存完好率。