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1、第 1 页 共 3 页财务整改报告格式范文按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。一、 及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。二、 建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学习会计法和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工
2、作中出现纰漏。三、 今后财务工作通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照会计法的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。财务整改报告格式范文 青羊区交通局内审领导小组:根据青羊区交通局关于交管所内审整改意见 ,通过局财务科室对我所财务工作进行了指导。具体整改如下：一、往来款长期挂帐，未及时清理的问题整改措施：我所对长期的款项进行了催收和清理，保障了资产的安全和完整。二、 会计基础工作不规范，会计核算有待进一步提高的问第 2 页 共 3 页题 整改措施：交管所
3、 2017 年 7-12 月，银行存款公积金账户000001127804 电脑账余额为 540,615.55 元，而银行存款日记账余额为 667,804.55 元，两者不一致；经查询，出纳帐中漏计一笔 2017 年参公人员住房公积金转出帐务，现已登记在帐。同时存在附件入账凭证附件不全，入账金额与原始附件金额不一致的情况，我所已根据审计老师指导的要求补齐。会计核算基础工作有待进一步提高。三、加强财务管理，完善内控制度整改措施：通过这次内审，我所针对存在的一些问题，制订了新的财务内控制度。四、加强财经法规、业务知识的学习，不断提高业务能力整改措施：通过这次审计，我所对财务人员加强了会计法 、 会计
4、基础工作规范和事业单位会计制度的学习。在专业老师现场指导下，联系实际，对一些不规范的帐务处理进行了调整。青羊区交通运输管理所 2017 年 11 月 16 日财务整改报告格式范文 我校接到睢县人民检-察-院检察建议书 （睢检预建（ 2017）95 号）文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查整改情况总结如下：1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到
5、校收费，第 3 页 共 3 页学校提供场地和人员配合，学校内部人员不经手财务收费，不存在私设帐外帐等现象。3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字；经总务处核实以后，由总务主任签字；最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了贪污公-款、不记账和贪污自费等问题。在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检-察-院建议，在财务管理中开展下列方面的工作：1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束和自我保护的意识。2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。睢县回族高级中学 2017 年 12 月 8日
