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1、1一、项目申报书1、项 目 名 称 龙头企业水产品深加工项目2、项目登记号3、专项资金名称 农业产业化发展资金4、项 目 属 性 新建类扩建改建 重建迁建 追加预算5、申 请 金 额 壹佰伍拾万元6、项目申报单位名 称：法人代表开户银行：我市市仁发农村信用合作社7、项目单位银行帐号：8、申请理由（500 字以内）我市市是全国水产百强县（市）和湖北省水产十强县（市）之一，全国渔业经济体制综合改革 试验区、水 产品产业化示范区和淡水鱼标准化养殖示范区，水 产生产在全市农业中的比重占三分之一，属支柱产业。刁汊湖位于我市市东北部，是全国唯一的全封闭人工养殖湖泊、湖北省无公害农产品生产基地， 现有可养水
2、面 10 余万亩，年产各类水产 品约 2.8 万吨。 2003 年 12 月，刁汊湖生产的中华绒螯蟹、鳜鱼 、草 鱼、莲藕、莲子、芡 实、黄颡、鳙鱼和大口鲶 9 个水产品经中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”，并批准使用 “绿色食品”标志。随着生活水平的提高，人 们的消费需求已由一般的活 鲜水产品转变为各式各样的水产品深加工制品， 发展淡水水产 品深加工已成为社会经济发展的必然。湖北刁汊湖 绿色水产股份有限公司现有专门从事水产高新技术研究的机构一个，各 类经营管理及专业技术人员 317 人(其中具有高、中级技术职称的人员48 人)；公司经过多年的探索和开 发，在淡水水产品深加工方面积累了一定
3、的技术基础和经营管理经验。为了增加刁汊湖水 产品加工的比重，提高公司的经济 效益， 进一步满足广大人民群众对水产品加工制品日益增长的需求，特申 请实施本项目。 项 目实施之后，公司生产的绿色水产 品加工制品将以更优的品质 和更低廉的价格迅速占领湖北市场，并有望突破欧美市 场及韩 日市场，年创产值 1320 万元，年创利税 545.33 万元， 带动 3000 户渔户尽早达到全面小康，有力地推动我市市的农业产业化 进程。该项目预计总投资 560 万元，其中 项目单位自筹资金 410万元，尚有 150 万元缺口需申 请中央财政专项资金解决。2二、项目可行性研究报告1.项目概要该项目属农业产业化项目
4、中的农产品加工项目，项目区位于刁汊湖绿色水产股份有限公司漕湖分公司。拟建立一座中等规模的、具有鲜明湖区特色的水产品深加工厂，建起三条生产线：即鱼糜及其制品生产线、冷冻包装生产线和水产腌薰制品生产线，主要生产五大类水产品加工制品：1、风干系列：风干鲶鱼、风干武昌鱼、风干鲩鱼、 风干鲮鱼、风干刁子鱼、风干泥鳅等；2、风味系列： 调味鱼干、片、糕、脯、排以及仿生鱼丸、鱼肉水饺、鱼肉香 肠等；3、保鲜冷冻系列：各种可利用价值 的淡水鱼成品及半成品（如黪条、银鱼、青鱼等鱼柳、片、丝等；保鲜虾及虾仁的开发等）；4、休闲系列（以儿童为主要消费对象而开发）：如口味虾、虾仁，手撕桂鱼，醉 鱼、虾、蟹等；5、土特
5、产品：如菱角菜、 莲子、 莲芯、荷叶茶、菱禾梗、野鸭、板鸭及皮、咸蛋等。所有的水产品加工制品统一制定生 产标准、 质量标准、注册商标及配制绿色食品标志、条形码标识、食品 标签 等，大 举进军各大中型超市。2.背景分析2004 年全国水产品总产量达 4850 万吨，居世界第一位，但水产加工品产量 780 万吨，仅占水产生产总产量的 16.08%。水产加工业在整个农产品加工业中相对落后，80%以上要活销或鲜销，季节性非常强。随着国民物质文化生活水平的提高，特别是以自助餐为代表的平民化小吃的兴起，国民对水产品加工制品的需求量将越来越大，国家将大力鼓励发展水产水产品特别是淡水产品加工业，以满足国民的生
6、活需要。国家发展计划委员会和科学技术部 2001 年 11 月联合编制的我国当前优先发展的高技术产业化重点领域指南中提出在农业方面大力推进水产品的精深加工。水产生产在我市市农业中的比重占 31.2，刁汊湖水产品生产占全市比重一半以上，但加工转化增值率较低。湖北刁汊湖 绿色水产股份有限公司 2002 年被湖北省统计局评定为“全省水产行业状元” ，2003 年被湖北省科技厅认定为“ 高新技术企 业” ，2004 年 9 月被农业部、财政部等八部委联合确认为“国家 级农业产业 化重点龙头企业” ，以其为龙头建立刁汊湖水产品深加工厂，既符合国家产业政策，适 应人民生活需要，又有利于将刁汊湖的资源优势、
7、科技优势转化为产业优势、 经济优势， 发展条件得天独厚。3项目可行性研究报告（1）市场分析 刁汊湖紧邻武汉、孝感、仙桃等大中城市，周边 100 公里内有超过 1500 万元人口，消费 潜力巨大。刁汊湖在我市城区建有大型水产品批发市场，网 络 200 多户运销大户， 销售网点遍布北京、上海、广州、重庆、哈 尔滨、香港等全国 30 多个大中城市，有能力将项目产品 销售到各国各地。据 调查，淡水水产品加工制品在各大中城市的宾馆、酒楼及学校、企业、机关食堂的消费需求较大。（2）社会需求 刁汊湖地理位置独特，无 污染，水 质好，出产的鲜鱼高蛋白、低脂肪、味道鲜美，均为“绿色食品”；以此为原料、采用绿色食
8、品加工技术生产的“刁汊湖”牌系列水产品加工制品，包装精致、物美价廉，能体现江汉平原“ 鱼米之乡”特色，符合国内外消费者消费习惯，产品市 场竞争力强。（3）生态改善 项目产生的废料和废水，大部分可就地 转化为优质的 鱼饲料饲养肉食性和杂食性鱼类，小部分 销售给其他企业作生产鱼粉和提取花生四烯酸的原料， 废气采用“ 除臭塔”进行有效处理，不会产生污染。厂区通过兴建一定规模的绿化带，可有效地消除飞尘和噪音，维持和改善刁汊湖区的生 态环境。3需求分析（4）经济发展 该项目建成后，年可加工 转化各类水产品 530 吨， 产值1320 万元，利润 210.37 万元，为财政增税 314.16 万元。还可解
9、决 100 名农村劳动力就业，带动 3000 户渔民早日实现全面小康，促进刁汊湖及周边地区的 经济发展和繁荣安定。（1）资源条件 湖内有共有鱼类 7 目 20 科 66 种，水生植物 24 种，浮游生物 9 科 12 属 29 种，底栖动 物 11 种。其中中 华绒螯蟹、鳜鱼、草鱼、鳙鱼、莲藕等 9 个产 品被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品 ”。刁汊湖及周边地区现有大量农村剩余劳动力，经过一定的技术培训就可上 岗就业。（2）原材料条件 年产各类水产品 2.8 万吨，可 为水产品综合加工项目提供丰富多样的优质原材料，生 产加工所需的电力、供水等基础设施完备。刁汊湖周边地区多家包装企 业产销
10、两旺，可 为项目产品提供必要的罐装制品、塑料制品和纸箱等包装物。（3）交通运输 距武汉市中心 54 公里，处 在“ 武汉大城市圈”核心区内。水运：可由沿湖四周干渠经我市市船闸入汉江、 长江；陆运：四周干堤公路直通省道荷沙公路，上 107 国道 20 公里，上宜黄高速公路 25 公里，距我市铁 路货场 15 公里；空运：距武 汉天河机场仅 1 小时车程。4条件分析（4）经营管理能力及技术情况项目单位严格按照公司法等法律法规进行了规范运作，拥有完善的经营管理制度和产品质量检验检测体系。公司下设专门从事水产品高新技术研究的机构一个， 拥有各类经营管理人才及专业技术人员 317 人，其中 48 人具有
11、高、中 级职称。与中科院水生所、中国水产科学院长江水产研究所、湖北省水科所、华中华业大学水产 学院、武 汉市水科所等水产行业权威科研机构有长期稳定的技术交流与合作关系。4项目可行性研究报告(1)目标通过本项目的实施，建立一座占地面积约 0.6 公顷，具有一定生产规模的淡水水产品加工厂，年加工转化各类水产品 530 吨，以尽量满足人民群众对水产品加工制品日益增长的需求，使水产品加工业成为刁汊湖绿色水产股份有限公司新的经济增长点。（2）实施地点和范围项目选址在刁汊湖绿色水产股份有限公司漕湖分公司，拟建厂房及附属冷库、科研楼、晒场等共计 2500 平方米，生产线 3 条。5方案设计（3）实施内容 办
12、理相关证照，卫生注册；产品研发、 标准制订、包装设计等。 新建房屋及建筑物 2500 平方米；围墙 500 米。 购置水产品加工机械设备，安装组成三条生产线并进行调试；购置及安装制冷设备、检测仪器、 锅炉、污水处 理装置、运输机械及供电设施等。 商标专利申报，质量认证， 产品检验检疫，广告宣传及市场体系建设。 技术培训。 其他。5项目可行性研究报告(4)实施计划2005 年 4 月至 2005 年 10 月完成技术研发，办理相关证照及卫生注册；围墙、厂房、冷库、科研楼及厂区基 础配套 设施建设；2005 年 10 月至 12 月完成生产机械仪器设备购置、安装、调试等工作；2005 年 11 月
13、底以前进行产品检验检疫，质量技术标准制订，商标专利申报，包装设计，质量体系认证，广告宣 传 及市场网络建设，技术 培训等；2005 年 12 月底以前正式投产经营。5方案设计（5）支持环节项目申请的 150 万元财政专项扶持资金主要用于：1、支持产品研发、标准制订、包装设计费用 30 万元；2、支持产品检验检疫，商标、专利申报， 质量体系认证费用20 万元；3、支持技术培训费用 20 万元；4、支持广告宣传及市场信息网络建设费用 20 万元；5、支持产品检验检测仪器购置费用 20 万元；6、支持供电、环保等配套基础设施安装调试费用 40 万元。6（6）组织落实为确保项目建设的顺利实施，项目单位
14、与我市市财政局联合成立项目建设领导小组，负责协调处理各方面关系，落实建设资金，项目 资金严格按照财政支农项目资金报帐制管理，确保项目按期按规划建成；聘请专家教授负责技术研发、生产指导和人员培训，全部生产管理人员须 培训合格方能执证上岗；项目完成后，由湖北刁汊湖绿色水产股份有限公司发起设立“绿 色食品有限责任公司”，全面负责项目产品的生产及销售。项目可行性研究报告产品成本项目达产期年产品成本为 642.67 万元。其中：直接材料费518.67 万元，直接人工费 40 万元，其他直接 费 10 万元，制造费用 74 万元。投资估算项目总投资额为 560 万元。其中：房屋及建筑物投资 168.84万
15、元，设备(含安装调试费)投资 194 万元，递延资产投资 96万元，流动资金 100 万元。产品利润销售税金项目达产期年产品销售收入 1320 万元，销售利润为 231.17万元，销售税金及附加 314.16 万元。(1)成本效益分析投资回收期限2.96 年投资的利润率34.14财务净现值1808.65 万元(2)财政效益分析财务内部报酬率53.216效益分析(3)国民基本评价指标经济内部收益率 53.21，高于社会贴现率 12， 经济净现值 1808.65 万元。7就业效果0.18 人万元农民增收项目区渔民年人均纯收入增加 200 元以上。对财政的贡献每年为财政增加税收 314.16 万元。
16、投资盈亏平衡基地生产能力达 40.99时，即生产销售 217.25 吨时项目即可保本。经济效益分析风险分析项目主要效益指标对有关因素变化的风险程度，主要指标对产量、价格、基本建设、 经营成本等因素的变化均不十分敏感，具有较强的抗风险能力。项目可行性研究报告单位：万元预算筹措渠道 金 额一、财政补助（投入） 1501、申请中央财政补助 1502、省级财政投入3、市地财政投入4、县级财政投入二、项目单位投入 410三、银行贷款 四、其他资金投入7项目资金筹措预算投资总额 560注：1、以上各细分栏将自动分栏产生2、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报3、对项目规划图也可通过附图功能以附件方式上报4、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整8项目可行性研究报告项目名称：龙头企业水产品深加工项目 单位：万
