长源9月稽查日报-20179

日期 生产线） 工序 号 来源 不符合项/问题点 责任部 门 原因分析 改进措施 验证结 果9.20 X7缸盖 op130 1 TV95-100螺纹深度工艺要求（15.5）现场实际尺寸控制在6-7范围1,15.5是加工程序对刀尺寸，6-7是攻丝测量深度。 具体深度尺寸需要和49共同验证9.20 X7缸盖 op130 9 换刀首检件未记录，无法追溯1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.20 X7下缸体 OP110 2 现场未见自检记录表1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.20 X7下缸体 OP150 9 工艺要求100%检查BV39、40、36、37、TV1、TV2孔径，现场无气动量仪未检测9.20 X7下缸体 OP150 1国五工艺要求检查RH10孔铰孔孔径（12±0.03）实际加工尺寸为螺纹孔（M16 ×2),终检无检测手段9.20 X7下缸体 OP100 7 底面局部平面度三坐标检测后未给出数 据，不能判定尺寸是否合格9.20 DCI11缸体 5 螺纹孔内铁屑在终检处理易造成清洁度 超标工艺文件规定每道工序去除本工序铁屑，毛刺操作工未按文件执行1，班前会强调零件下线后去除铁屑。2，生产线班长每天定时检此项工作。9.20 三坐标 6 三坐标检测频率慢，不利于尺寸控制 前期工艺策划时没有定专用检具，目前只能依赖三坐标 后期针对质量控制风险点定做专用 检具，减少过分依赖三坐标9.21 X7缸盖 6喷油器孔9月19日三坐标报告中同轴度超差未复检（9月20日未见三坐标报告）20日设备停产 22日已安排超差零件复检，目前已 检验完毕日期 生产线） 工序 号 来源 不符合项/问题点 责任部 门 原因分析 改进措施 验证结 果9.21 X7缸盖 6 喷油器孔端面加工后有飞边及掉渣 毛坯余量过大 1，调整加工程序，加大走刀面积控 制飞边9.21 X7缸盖 6 铣排气面ES1-18平面后有飞边毛刺 毛坯余量过大，不均匀1，加大走刀面积控制飞边。现场已做过验证，飞边毛刺已经不存在了。2，现场有每道工序去毛刺作业文件，操作工按要求去毛刺。9.21 X7缸盖 4 钻RV2孔量具尺寸（10±0.135）与工艺尺寸（10-10.5）不一致 现场加工未按工艺要求进行 现场调整加工参数，按工艺要求进 行9.21 X7缸盖 终检 零件加工面边缘有飞边毛刺未清理干净 （要求对库存件全部返工清理） 终检未处理干净 当天已安排返工，并完成返工9.21 X7上缸体 2 专机加工线9月20日自检表无记录1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.21 X7上缸体 专机 7 底面平面度、平行度、缸孔同轴度长期 尺寸超差 22厂加工设备不稳定 对22厂设备进行维护保养9.22 dci11缸盖 op190 2 喷油器孔换刀首检记录不规范（刀具换 下来修磨的时候没有首检记录） 员工操作不规范 组织员工进行相关培训，并采取培 训签到制度9.22 X7上缸体 op130 4 螺栓孔孔径量规CYTXS-25上未标注尺寸 、无合格证1.塞规刻字面生锈,导致之前标注尺寸模糊2.检测时,油水浸入标签后脱落1.定期对生产线量检具尺寸标注问题进行排查,发现未标注的检具及时整改.2.在各道工序中增加>,以防止合格证脱落.9.22 X7上缸体 op140 1 自检表上缺项：铰BV1\2孔径（16-16.018）工艺要求1/5频次检测9.22 X7上缸体 op140 4 气动量仪用校准环规生锈 操作工未按>对检具进行定期保养组织员工进行相关培训，不定期对生产线量检具进行评比,并采用相应的奖惩措施.日期 生产线） 工序 号 来源 不符合项/问题点 责任部 门 原因分析 改进措施 验证结 果9.22 X7上缸体 op140 1 BV69孔新增加一个φ12.4的密封面，工 艺卡上无此项 后续新增的，正式图纸还未 下发 待正式图纸下发后，修订工艺文件9.23 dci11缸盖 op110 2 换刀首检件记录不规范（没有100%的记 录），无法追溯1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.23 dci11缸盖 op110 1 螺栓孔钻孔深度工艺尺寸（85±1）与自检表上尺寸（75±1）不一致 工艺文件未及时更新 更新工艺，并确下发现场9.23 X7上缸体 op80/90 2 现场未见换刀记录1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.23 X7上缸体 op80/90 2 未见自检记录（已加工10件，要求1/5 频次检查）1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.23 X7上缸体 op80/90 9 未记录加工零件流水号1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.23 X7缸盖 op10/30工艺要求顶平面加工分为粗铣（毛坯基准面定位）和精铣（底平面定位），目前采用毛坯基准面定位一次性加工完顶面。前期工艺设计问题 后期补充设备，更改工艺日期 生产线） 工序 号 来源 不符合项/问题点 责任部 门 原因分析 改进措施 验证结 果9.23 X7缸盖 op10/30 2 现场未见换刀记录、自检记录1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.23 X7缸盖 op20/40 2 现场未见换刀记录、自检记录1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.23 X7缸盖 1 三坐标程序中RV2孔孔径尺寸设定为14.00，实测孔径尺寸为10.5现场加工尺寸为10.5，避免后续枪钻加工时刀具晃动。三坐标程序未更改更改三坐标程序9.23 DCI11缸体 op190 6精铣底面后至基准孔距离450±0.05三坐标实测449.89（HJ6411），未见复检报告现场已整改，报告已生成9.24 X7缸盖 op100-120 2 现场未见换刀记录、自检记录1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.24 X7缸盖 op120 6 现场不合格品未做标识、记录1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查不合格品区域，并形成管理制度。9.24 X7缸盖 op160 2 未见换刀记录1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。9.24 X7下缸体 op60 2 现场未见换刀记录、自检记录1，班组长没有尽到检查职责，缺乏对操作工有效管理。2，新入职员工，培训不到位1，组织新员工进行相关培训。2，生产线班长每天定时检查员工检查记录卡，换刀记录卡，并形成管理制度。日期 生产线） 工序 号 来源 不符合项/问题点 责任部 门 原因分析 改进措施 验证结 果日期 生产线） 工序 号 来源 不符合项/问题点 责任部 门 原因分析 改进措施 验证结 果日期 生产线） 工序 号 来源 不符合项/问题点 责任部 门 原因分析 改进措施 验证结 果日期 生产线） 工序 号 来源 不符合项/问题点 责任部 门 原因分析 改进措施 验证结 果备注国五工艺卡上标注的尺寸为国四产品的尺寸备注备注备注备注备注备注备注