钣金事业部月报OK全局

拟制： 许立伟 批准：****************************目 录**************************1. 本月品质目标达成情况对照2. 接单合同额情况3. 销售额情况4. 准时交付率率5. 入库产值6. 产品合格率7. 客户投诉情况8. 采购回货及时率9. 采购成本百分比10. 工艺及时率 /工艺正确率11. 员工流失率 / 招聘及时率12.原材料仓存货13. 成品仓存货14. 安全事故 /质量重大投诉情况15. 本月工作小结及下月工作重点深圳市容光机电设备有限公司钣金事业部月报（2011年11月）第 1 页 品121 本月各部门核心目标完成情况对照表序号 目标项目 目标值 上月完成值 本月完成值 下月目标1 接单合同额 3500000.00 2548927.002 销售额 4000000.00 2752187.003 准时交付率 96.00% 99.00%4 入库产值 407.00 233.005 产品合格率 96.00% 97.67% 98.22% 97.00%6 客户投诉次数 3.00 11.007 采购回货及时率 95.00% 86.00%8 采购成本百分比 55.00% 1417650.009 工艺及时率 97.00%10 工艺正确率 95.00%11 员工流失率 5.00% 5.5%（9人）12 招聘及时率 90.00% 暂无科学统计13 原材料仓存货 1000000.00 1260000.00 130万14 成品仓存货 2600000.00 3920000.00 300.002 接单合同额情况1）接单合同额趋势日期 目标值 实际接单额 达成率 同目标值比较2011.01 2800000.00 2617121.40 93.47% -182878.602011.02 1500000.00 1058845.80 70.59% -441154.202011.03 3300000.00 2866096.43 86.85% -433903.572011.04 4000000.00 2549242.00 63.73% -1450758.002011.05 4000000.00 4389528.77 109.74% 389528.772011.06 4000000.00 4146678.40 103.67% 146678.402011.07 4000000.00 949208.00 23.73% -3050792.002011.08 4000000.00 2452497.00 61.31% -1547503.002011.09 4000000.00 2525113.80 63.13% -1474886.202011.10 3800000.00 2573927.18 67.73% -1226072.822011.11 4000000.00 0.00% -4000000.002011.12 3800000.00 0.00% -3800000.00合计2）本月接单合同额分布情况备注0.001000000.002000000.003000000.004000000.005000000.001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12接单对比图 目标值 实际接单额 0.00500000.001000000.001500000.002000000.002500000.003000000.003500000.004000000.004500000.005000000.001 2 3 4 5 6 7 8 9 10第 2 页 品12序号 客户名称 目标值 实际值 达成率 达成总目标%1 英威腾 2500000.00 0.00%2 博世 600000.00 0.00%3 大族 670000.00 0.00%4 其他 730000.00 0.00%5 总计 4500000.00 0.00 0.00%3)接单合同总结4)接单合同重点改善项目3 销售额情况1）每月销售额趋势日期 目标值 实际销售额 达成率 同目标值比较2011.01 2800000.00 2168316.10 77.44% -631683.902011.02 1500000.00 1637478.69 109.17% 137478.692011.03 3500000.00 3652705.51 104.36% 152705.512011.04 3500000.00 3166514.00 90.47% -333486.002011.05 4000000.00 3780979.79 94.52% -219020.212011.06 4640000.00 2629014.13 56.66% -2010985.872011.07 5000000.00 3131847.80 62.64% -1868152.202011.08 4500000.00 3813489.40 84.74% -686510.602011.09 4500000.00 4189664.33 93.10% -310335.672011.10 4000000.00 2758187.25 68.95% -1241812.752011.11 4000000.00 0.00%2011.12 4000000.00 0.00%合计 45940000.00 30928197.002）销售额分布情况序号 客户名称 目标金额（万） 销售金额（万） 达成率2011年11月份备注.各种原因少销售金额2500000.00 600000.00 670000.00 730000.00 4500000.00 0.00 英威腾 博世 大族 其他 总计 0.001000000.002000000.003000000.004000000.005000000.001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12第 3 页 品121 英威腾 #DIV/0!2 博世 #DIV/0!3 大族 #DIV/0!4 其他 #DIV/0!合计 450 274 60.89%3）本月销售额总结4 准时交付率率1）每月准时交付率状况项目日期 异常数 交付总数 达成率 目标值2011.01 96.00%2011.02 96.00%2011.03 96.00%2011.04 96.00%2011.05 54 423 87.23% 96.00%2011.06 31 267 88.39% 96.00%2011.07 21 400 94.75% 96.00%2011.08 7 356 98.03% 96.00%2011.09 11 409 97.31% 96.00%2011.10 3 301 99.00% 96.00%2011.11 #DIV/0! 96.00%2011.12 #DIV/0! 96.00%2011年10月除大族完成目标外，其余均不理想，说明我公司客户较少，造成销售也较少，客户单一，造成抗风险能力较差，当主要客户有异常时，公司销售波动就非常大。改善日海存货，减少占用仓库位置。备注4）销售额改善项目销售金额所占比例图（万） 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000.511.5英威腾 博世 大族 其他 各客户销售目标对比 目标金额（万） 销售金额（万） 第 4 页 品122）准时交付异常分布序号 客户 交付总批次 异常批次 占总异常批次 比例 累计比例1 英威腾 #DIV/0! #DIV/0!2 博世 #DIV/0! #DIV/0!3 大族 #DIV/0! #DIV/0!4 其他 #DIV/0! #DIV/0!总计 0 0 #DIV/0!3)准时交付率总结4、准时交付率改善项目5 入库产值1)入库产值内容分布序号 客户 入库金额 占总入库比例 在途订单金额（元）1 英威腾 0.00%2 博世 0.00%3 大族 0.00%4 其他 0.00%5 合计 2330878 100.00%2)入库产值清单 （见唐清仓共享文档----成品库存明细表）3)每月入库产值统计日 期 入库目标产值 实际产值 达成率 年目标值（元） 与年度目标差额2011.01 2800000.00 2480000.00 88.57% 37000000.00 34520000.002011.02 1500000.00 1480000.00 98.67% 37000000.00 33040000.002011.03 3300000.00 4000000.00 121.21% 37000000.00 29040000.002011.04 3500000.00 3800000.00 108.57% 37000000.00 25240000.002011.05 3500000.00 3800000.00 108.57% 37000000.00 21440000.002011.06 4000000.00 4040000.00 101.00% 37000000.00 17400000.002011.07 4000000.00 3500000.00 87.50% 37000000.00 13900000.002011.08 4000000.00 3549000.00 88.73% 37000000.00 10351000.002011.09 4000000.00 3850000.00 96.25% 37000000.00 6501000.002011.10 3800000.00 2330000.00 61.32% 37000000.00 4171000.002011.11 4000000.00 0.00% 37000000.002011.12 3800000.00 0.00% 37000000.00合计 42200000.00 32829000.00 37000000.002011年10 月交付较好，除了客户订单量减少外，备货订单在之前进行了提前准备。但滤波器客户投诉影响较大，各部门对客户关注的产品务必引起重视。2011年11月对客户新产品不良拉回，一定要在市场通知后，方可执行，以免出现英威腾500KW的UPS柜。备注交付异常分布图 0.0010000000.0020000000.0030000000.0040000000.0050000000.00入库产值目标达成对比 2000000.003000000.004000000.005000000.00实际产值 实际产值 第 5 页 品124)入库产值总结5)下月入库产值改善项目6 产品合格率(以批统计)时间 不合格批数 出货批数 合格率 目标值 同目标值比较2011.012011.022011.032011.042011.05 6 423 98.56% 98.0% 0.56%2011.06 5 267 98.13% 98.0% 0.13%2011.07 5 400 98.75% 98.0% 0.75%2011.08 10 356 97.19% 98.0% -0.81%2011.09 10 409 97.55% 98.0% -0.45%2011.10 7 301 97.67% 98.0% -0.33%2011.11 10 583 98.28% 98.0% 0.28%2011.12 98.0%合计下月改善项目2011年10 月份入库产值严重下滑，抛开市场环境外，所有管理人员思想认知不统一，对后期信心不足造成，所以各部门负责人一定在服从公司总目标的基础上，才能统一行动。其次由于对市场信心不足，造成非标订单占用数冲产能，而产出产值也相对较低。2011年11月重新调整计划，按目标执行生产。一、英威腾客户投诉较多，主要是集中在尼龙、装配变形、划伤。1、尼龙产品公司需要按英威腾