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1、关于开展廉政风险防控工作实施方案一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，以岗位风险主控为基础，以制约和监督权力为核心，以加强相关制度建设为重点，努力构建符合学院实际的动学院教育教学事业科学发展提供有效服务和有力保证。二、工作原则围绕中心，服务大局；以人为本，教育为先；突出重点，全面覆盖；科学推进、注重实效。把廉政风险防效能。三、工作目标（一）总体目标。立足规范岗位管理、部门管理、学院管理，针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，分析查找在思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制和外部
2、环境等方面可能发生腐败行为的风险点，通过梳理职责、完善工作流程、查找风险、健全措施、检查考核等环节，采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施，将可能发生的腐败问题作为一种风险进行有效控制，对预防腐败工作进行规范化、系统化循环管理，着力构建覆盖全院的廉政风险防范机制。(二) 阶段目标。2012 年2013 年为动员部署、组织实施2阶段，主要任务是全面动员部署廉政风险防控工作，制定出台实施意见 ，实现风险排查、风险定级、风险预警和防控措施全覆盖。2014 年2015 年为深化提高阶段，主要任务是建立相关制约监督机制，健全相关制度，完善长效机制，形成权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用
3、、预警及时的廉政风险防控体系，实现廉政风险防控的常态化、规范化和程序化。(三)范围对象。学院各单位及从事管理工作的所有岗位资及产业管理处、后勤基建处、招生就业处、科技处、教务处、学生处、继续教育中心、督导室、保卫处、工会、团委、图书馆等。四、组织领导小组（附件 1） 。领导小组下设办公室。各单位负责人为领导小组成员，亦为本部门廉政风险防控工作第一责任人。（二）建立领导小组成员责任点制度领导小组成员要对分管部门和系把好关、负总责，加强督促和指导。（三）确定廉政风险防控工作联络员制度各单位要确定一名廉政风险防控工作联络员，并将名单上报学院廉政风险防控工作领导小组办公室。联络员主要承担本部门信息报送
4、、资料领取、档案收集整理等工作。五、主要内容及方法步骤（一）动员部署1.学院领导干部廉洁从政若干准则和中央、省委、省政府、高校工委有关文件精神的基础上，准确把握廉政风险防控工作的指导思想、工作原则、工作内容和工作重点，结合实际，制定实施方案 ，组织开展各项工作。2.召开各级廉政风险防控工作会议，统一思想，提高认识，全面部署廉政风险防控工作。3.认真做好廉政风险防控工作的宣传和氛围营造工作。（二）排查廉政风险1.编制职权目录全院各单位要按照职责范围、岗位要求，对各自职责职权进行全面梳理。全面清理和分项梳理对管理、服务对象行使的各类职权，以及单位内部人、财、物管理等职权，摸清职权底数，2.绘制权力
5、流程图按照“扩大民主、减少环节、方便办事”的原则，依据“程序法定、流程简便”的要求，各单位要合理界定，科学规范每一项权力行使的程序，优化权力运行流程，明确权力行使条件、程序、期限、制约监督方式和办理事项所需提交的全部材料，绘制“权力运行流程图” （参照附件 3） 。各单位请于2013 年 10 月 31 日前完成 “权力运行流程图” 绘制工作，上报学院廉政风险防控工作领导小组办公室备案。3.排查廉政风险点根据权力运行流程，通过自我查找、群众评议、案例分析和组织审定等方式，分层次查找廉政风险点。个人要查找本岗位廉政风险大”事项，查找涉4及人、财、物、招生、采购、基建、后勤等方面容易产生不廉洁行为
6、的风险内容及表现形式。思想道德风险。重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险。通过自己找、领导提、群众帮、组织审四个程序，认真查找和分析个人在履行岗位职责等方面存在的廉政风险点。权力行使风险。重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用的风险。要做到集体讨论和岗位工作人员自身查找相结合，细化、分析权利行使风险点的内容和表现形式。制度机制风险。重点查找由于规章制度不健全，监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险。4.确定廉政风险等级在确定每个岗位风险点的基础上，根据可能发生风险的机率和危
7、害程度客观进行等级评定。廉政风险等级按风险发生率或危害（损失）程度，分为高、中、低三个等级。等级评定应遵循就高不就低原则。一般工作人员和岗位的风险点等级由处室负责人审核；处室、系负责人和本单位风险点等级由分管领导审核后，上报学院廉政风险防控领导小组审定。高风险等级：可能出现和滋生严重违纪违规或违法犯罪行为的风险点。中风险等级：容易出现和一般违规违纪行为，并且可能受到内部责任追究或被通报批评、诫勉、提醒谈话的风险点。2013 年 10 月 31 日前各单位完成排查廉政风险点、确定风5险等级等工作，认真填写个人岗位职责廉政风险表 （附件4） 、 内设机构廉政风险等级一览表 （附件 5）上报学院廉政
8、风险防控工作领导小组办公室备案。（三）制定防控措施和制度针对廉政风险和风险等级，制定有针对性、操作性、具体管用和切实可行的防控措施，特别要突出对高等级风险的防控。个人岗位风险，由本人对照与业务工作相关的各项法规制度，明晰职责，提出防控风险的具体措施和办法。单位风险由本单位负责人围绕决策、执行过程，以及监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施。各单位于 2013 年 10 月 31 日前完成填写廉政风险点及防控措施制度登记表工作（附件 6） ，上报学院廉政风险防控工作领导小组审2.在防范权力行使风险方面：健全权力运行程序，完善分权控权的有效方法，规范权力行使。3.在防范制度机制风险方面：
9、按照建面存在的漏洞，采取多种形式抓好规章制度的宣传学习，保障规章制度的有效运行和全面落实。（四）强化监督管理根据权力运行的不同风险内容和风险等级实行分级管理、分级负责。审定为高风险的，由分管领导和学院领导共同负责；审定为中风险的，由单位负责人和分管领导共同负责；审定为低风险的，由单位负责人和主要承办人负责。6（五）实施预警处置针对腐败现象容易发生的重点领域和关键环节，对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题进行风险预警，综合运用风险提示、诫勉谈话、责令纠错等处置措施，做到早发现、早提醒、早纠正，及时化解廉政风险。1.建立预警处置结果回告制度。有关单位和个人接到预警提示后，应在规定时限内对廉政风险成因
10、进行剖析，制定整改措施，形成书面报告，及时回告实施预警的有关部门。2.建立腐败风险预警处置督查制度。纪检监察部门对防控措施落实不到位的单位及时督导。对高风险单位和岗位每年至少抽查一次。3.建立预警处置情况通报制度。纪检监察部门实施预通报。（六）实行动态管理以年度为周期，建立廉政风险动态管理制度和修正优化机制，及时调整、完善廉政风险内容、等级和防控措施，实现对廉政风险的动态管理。学院廉政风险防控工作领导小组将定期或不定期的开展廉政风险防控工作专项检查考核。对检查考核中发现的问题，填写廉政风险防范管理提示表 （附件 7） ，及时纠正。（七）总结提高，完善管理体系1.认真做好总结。根据上级部署，以上
11、工作于 2015 年前完成。学院各单位要适时组织对廉政风险防范工作开展情况“回头看”活动，进行自我评估，查找问题，完善措施，总结提高。2.搞好检查验收。学院廉政风险防控工作领导小组对全院7各单位进行检查考核。对考核结果较差、没有实现预定目标的单位和个人，要督促制定整改措施，完善制度，跟踪回访，强化监督，确保廉政风险防控工作落实到位。六、，必须切实担负起领导责任，把廉政风险防控作为一项重大任务列入工作日程，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。各单位廉政风险防控工作联络员要与学院廉政风险防控工作领导小组办公室保持工作联系，并做好情况反馈工作，及时将工作中好经验、好做法及取得的成效，上报领导小
12、组办公室。（二）领导带头，明确责任。各单位工作进程表，把工作职责落实到具体岗位和每个工作人员，将廉政风险防控与业务工作同部署、同要求、同督促，推动各项工作及时”责任，抓好自身和职责范围内的廉政风险防控工作。（三）突出重点，统筹推进。要突出重点领域，紧紧围绕“人、财、物”重点岗位，在民主决策、干部人事、基建工程、物资采购、财务管理、资产管理、招生录取、科研经费、学术诚信等重点防控领域，查找风险点，制定防控措施；要突出权力制约，建立权力分解和制衡机制，对权力进行科学分解和配置，逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控网络。（四）强化督查，严格追究。要加强对阶段任务完成情况的检查验收，及
13、时发现和解决存在的问题，推动工作有效落实。8要严格问责追究，对工作进展缓慢、效果不明显的，要及时帮助指导；对没有按照规定落实廉政风险防控措施或受到预警提示后不认真及时整改的单位和个人，进行通报批评。领导小组办公室要加强组织协调，做好情况收集、汇总、督促等工作。廉政风险防控是对公共权力运行实施有效监督的重要手段，是加强内部管理、推进工作规范高效的一项基础性工作。各单位要把廉政风险防控工作与教育教学工作相结合，在完成工结合，将惩防体系建设的要求和措施落到实处，以廉政风险防控工作的深入开展，促进学院各项事业的长足发展。 9附件 2岗位设置和岗位职责登记表处室单位院校名称：岗 位 人 员 岗 位 职 责10附件 4个人岗位职责廉政风险表岗位名称： 岗位责任人 日期： 2013 年 9 月 24 日自评岗位廉政风险等级岗位职责内容 风险防范点高 中 低 综合等级11岗位责任人签字：李宇洁 负责人签字：附件 5内设机构廉政风险等级一览表单位名称： 审核人（分管领导）： 日期： 年 月 日岗位设置 岗位风险等级 备 注岗 位 责任人 高 中 低岗位 1：12岗位 2：岗位 3：岗位 4：岗位 5：13附件 6：廉政风险点及防控措施制度登记表处室单位院校名称：风险点 风 险 情 形风 险等 级岗位
