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1、 QB天津大唐盘山发电有限责任公司企业标准Q/CDT-IPSPC 2009-2004备品配件外委加工管理标准2004-04-22 发布 2004-12-01 实施天津大唐盘山发电有限责任公司 发 布Q/CDT-IPSPC 20092004I目 次 前 言 .II1 范围 .12 规范性引用文件 .13 管理内容 .14 管理目标 .15 主管、协管部门及岗位 .16 管理流程 .17 报告和记录 .2附录 A （规范性附录） 备品配件外委加工管理流程图 .5Q/CDT-IPSPC 20092004II前 言 为了满足生产设备的维修需要，控制备品配件外委加工的费用，制定本标准。本标准的附录为规范
2、性附录。本标准代替津唐盘设200210号文关于印发天津大唐盘山发电有限责任公司检修工程管理办法检修费用管理办法备品配件外委加工管理办法机电设备外委修理管理办法的通知中备品配件外委加工管理办法。本标准由标准化管理委员会提出。本标准由企业管理策划部归口。本标准起草单位：企业标准编制组。本标准主要起草人：常云岭。 本标准主要审定人：冯树礼、王志勇。 本标准批准人：陈会平。 本标准委托计划供应部负责解释。本标准是首次发布。Q/CDT-IPSPC 20092004 1备品配件外委加工管理标准1范围本标准规定了备品配件外委加工工作的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程及形成的报告和记录。本标
3、准适用于天津大唐盘山发电有限责任公司备品配件外委加工管理工作。2规范性引用文件下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3管理内容3.1备品配件外委加工管理工作是指一般加工件、特殊加工件、单件加工价格在 5000 元以上的备品配件以及日常维修和大小修备品配件的加工委托工作。3.1.1一般加工件是指公司每年签订的设备部件修理委托合同中乙方所能承担加工的常规备品配件。注： 设备部件修理委托合同
4、中的乙方一般采用招、议标的形式确定2-3家作为常期的合同单位。3.1.2特殊加工件是指设备部件修理委托合同中的乙方无能力承担加工的备品配件。3.2管理内容3.2.1确定备品配件的委托加工程序。3.2.2备品配件委托加工的审批。3.2.3备品配件加工后的验收和结算。4管理目标满足生产设备的维修需要，控制备品配件外委加工的费用。5主管、协管部门及岗位5.1备品配件外委加工工作由副总经理兼总工程师负责总体协调。5.2备品配件外委加工工作由计划供应部生产计划高级主管主要负责。5.3备品配件外委加工工作由设备工程部部长、部长助理、各专业高级主管和点检员、财务审计部成本资产核算会计主管共同完成。6管理流程
5、6.1备品配件外委加工管理流程图见附录 A。6.2一般加工件的委托加工程序6.2.1设备工程部各专业点检员根据设备部件修理委托合同中乙方报出的加工台时价格表，(价格表中的价格为最终价格，包含了运输、利润、税金等各项取费) ，直接按照台时费和材料费协商的价格填写备件加工外委单，向乙方办理委托事宜(委托单一式二份，乙方、设备工程部专业各持一份)。对来不及办理备件加工外委单 的急件，事后在 2 个工作日内补办此外委单。6.2.2委托部件加工完毕后，点检员作为部件的委托人，需在备件加工外委单验收栏内签字验收。经验收不合格的部件，须重新加工。因质量等问题的扣款项目按照设备部件修理委托合同约定的条款进行，
6、并在备件加工外委单的验收栏注明扣款金额和扣款原因。6.2.3乙方凭结算单（工作量统计表）和验收签字后的备件加工外委单每月与公司结算一次。6.3特殊加工件和单件加工价格在 5000元以上备品配件的加工委托程序 Q/CDT-IPSPC 2009200426.3.1对以上两类备品配件，点检员填写备件加工外委单，参考设备部件修理委托合同中乙方的台时价格表进行价格预测。6.3.2点检员负责履行审批手续。经设备工程部部长、生产副总经理兼总工程师审批后，将备件加工外委单交计划供应部生产计划高级主管。6.3.3来不及办理审批手续的单件加工价格在 5000 元以下的特殊加工件，点检员可先行委托加工，但事后要在
7、2 个工作日内补办备件加工外委单并履行审批手续，并将备件加工外委单交计划供应部生产计划高级主管。6.3.4来不及办理审批手续的 5000 元以上的备品配件，要经设备工程部部长同意后，点检员方可进行加工委托，事后要在 2 个工作日内补办备件加工外委单并履行审批手续，并将备件加工外委单交计划供应部生产计划高级主管。6.3.5计划供应部生产计划高级主管负责签订该项加工合同。6.3.6点检员按照合同约定进行验收，生产计划高级主管负责按合同进行结算。6.3.7财务审计部成本资产核算会计主管根据生产计划高级主管提供的结算单办理付款业务。6.4日常维修和大小修备品配件的加工委托程序6.4.1日常维修用备品和
8、大小修备件采取成批委托方式，由设备工程部各专业点检员编制备件加工计划表，做为备件加工外委单的附件，经审批后交计划供应部生产计划高级主管，执行外委。6.4.2提交备件加工计划表和备件加工外委单的时间为：每月一次每月 20 日至 25 日，小修前 3 个月，大修前 6 个月。7报告和记录7.1备件加工外委单7.2备件加工计划表Q/CDT-IPSPC 20092004 3表 1备件加工外委单单位、专业 受托单位设备或备件名称 规格型号设备工程部预测工 期 月 日- 月 日 协商价格计划供应部审核委托栏1、作业内容（附必要的文字说明或图纸） 。2、金相、硬度、试验等方面的要求。高级主管: 委托人：设备
9、工程部部长： 年 月 日审批栏副总经理兼总工程师： 年 月 日验收栏作 业 量：工 期：质 量：扣款金额：扣款原因：验收人： 年 月 日 Q/CDT-IPSPC 200920044表 2生产_项目备件加工计划表 单 位： 年 月 日序号名 称 规 格单位数量单价供货时间 设备科目及用途 备 注Q/CDT-IPSPC 20092004 5附录A （规范性附录）备品配件外委加工管理流程图否是 是否开始是否为设备部件修理委托合同乙方可加工件或单件加工价格小于 5000 元设备工程部部长或部长助理审批副总经理兼总工程师审批设备工程部点检员填写备件加工外委单接下页是否为临时发生备件设备工程部点检员填写备件加工计划表 、 备件加工外委单 Q/CDT-IPSPC 200920046否 否是转 15页计划供应部生产计划高级主管签订加工合同合同乙方进行加工接上页计划供应部生产计划高级主管结算结束生产计划高级主管理工作管执行合同条款设备工程部点检员进行验收，是否合格如果是设备部件修理委托合同中乙方加工的备件财务审计部资产成本核算主管付款
