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1、年经销50万吨煤场建设项目可行性研究报告目录一、总论（一）项目背景11.项目名称2.承办单位概况3.可行性研究报告编制依据4.项目提出的理由与过程（二）项目概况 21.拟建地点2.建设规模与目标3.项目投入总资金及效益情况二、市场预测（一）产品市场供需现在2（二）产品市场供需预测3（三）产品目标市场分析41.目标市场确定2.市场占有份额分析（四）价格现状与预测51.产品国内市场销售价格（五）市场竞争力分析51.主要竞争对手情况2.产品市场竞争力优势、劣势三、建设规模与产品方案（一）建设规模51.建设规模方案比选2.推荐方案及其理由（二）产品方案61.产品方案构成2.产品方案比选3.推荐方案及其
2、理由四、场址选择（一）场址所在位置现状71.地点与地理位置2.场址土地权属类别及占地面积3.土地利用现状4.技术改造项目现有场地利用情况（二）场址建设条件71.地形、地貌、地震情况2.工程地质与水文地质3.气候条件4.交通运输条件5.公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案71.生产方法2.工艺流程3.推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图、物料消耗定额表（二）主要设备方案71.主要设备选型2.主要设备来源3.推荐方案的主要设备清单（三）工程方案81.主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案2.特殊基础工程方案3.主要建、构筑物工程一
3、览表六、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料供应91.主要原材料品种、质量与年需要量2.原材料、辅助材料来源与运输方式七、总图运输与公用辅助工程（一）总图布置101.平面布置。列出项目主要单项工程名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案2.竖向布置3、总平面布置图（技术改造项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置）（二）场内外运输11（三）公用辅助工程121、给排水工程2、供电工程3、供热设施4、公用设备清单八、节能措施13九、节水措施13十、环境影响评价13（一）场址环境条件13（二）项目建设和生产对环境的影响13（三）环境保护措施方案14（四）环境保护投资15（五）环境
4、影响评价15十一、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度15（二）安全措施方案15（三）消防设施15十二、组织机构与人力资源配置（一）组织机构16（二）人力资源配置16十三、项目实施进度（一）建设工期16（二）项目实施进度安排16（三）项目实施进度表（横线图） 17十四、投资估算（一）投资估算依据18（二）建设投资估算181、建筑工程费2、设备及工器具购置费3、安装工程费4、工程建设其他费用5、基本预备费6、涨价预备费7、建设期利息（三）流动资金估算19（四）投资估算表19十五、融资方案（一）资本金筹措20（二）融资方案分析20十六、财务评价（一）新设项目法人项目财务评价211、财务评价基
5、础数据与参数选取2、销售收入估算（编制销售收入估算表）3、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）4.盈亏平衡分析5.投资回收期十七、国民经济评价（一）固定资产投资调整22（二）转移支付的处理22十八、社会评价23十九、风险分析23二十、研究结论与建议23附图、附表、附件241年经销50万吨煤场建设项目可行性研究报告一、总论（一） 项目背景1.项目名称：年经销50万吨煤场建设2.承办单位概况：永盛煤炭有限公司位于陕西省榆林市开发区创业大厦18层，公司成立于2010年 5月，注册资金 1000万元。企业现有员工10人，其中管理人员6 人，工人4 人。企业于2013年初，以 260万元
6、租赁了榆林市米脂县十里铺乡的土地，计划在此进行项目建设，经销煤炭。3.可行性研究报告编制依据中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法国家计委、建设部建设项目可行性研究方法与指南米脂县国民经济与社会发展第十二个五年计划和远景规划国家有关工程建设的法规、标准、规定企业提供的相关资料4.项目提出的理由与过程2企业根据现有的市场销售情况，经过大量调研，认为煤炭是我国最主要的能源燃料，陕西的煤炭产量高，质量好，有着极好的销路，只要能认真踏实经营，能够实现较好的效益。从事煤炭经营需要有一定的条件，需要有一定的经济实力和场地及运输能力，为此，公司进行了大量的筹备工作，基本具备了经营条件。认定该产品较
7、好的市场，看准了投资的机会，因此提出了该项目的建设。（二）项目概况1.拟建地点：米脂县十里铺乡210 国道一侧2.建设规模与目标：50万吨煤炭交易市场，经销烟煤 40万吨，无烟煤10万吨3.项目投入总资金以及效益情况项目总投资：28000 万元年销售产值：27000 万元年利润：7000 万元年税收：1932.94 万元二、 市场预测（一）国内外市场供需现状煤炭是工业的粮食，主要用于发电、化工、冶金、供热、取暖等，各行各业都离不开它。我国作为全球最大的煤炭生产和消费国，2012年共进口煤炭2.8 亿吨，一举超过日本成为全球第一大煤炭净进口国。从目前国3内煤炭市场的进口量可以看出，我国对国际煤炭
8、市场价格影响非常大。据了解，很多对华出口贸易商报价均参照环渤海价格指数，但报价略低于国内港口价格。国内动力煤期货上市以后，市场参与热情较高，从上市前3天的成交和持仓情况来，均好于国外相关的煤炭期货品种。市场的充分参与进一步完善了期货市场的价格发现功能。因此，期现结合将使我国建立起完善的价格体系，加之在国际煤炭市场的地位，我国在国际煤炭市场上更容易建立国际定价权。榆林市的煤炭工业是榆林的支柱工业，拳头产品。榆林的煤炭品种丰富，热值高，质量好，受到用户的欢迎，产品45%销往周边各省区及沿海，部分出口。近几年，随着国内经济的快速发展，煤炭一直供不应求，价格一涨再涨。（2）国内外市场的供需预测2013
9、年是经济转型的拐点之年，而2014年改革将逐渐深化，需求会出现大波澜。2012年新一届政府上台之后，对经济增长模式的转变意图非常明显，过去以投资和出口为主要拉动力量的经济增长模式将发生重大转折，“保增长、调结构、促改革”是目前宏观调控的主要思路。在此背景下，2013年中国经济增速继续小幅放缓，三种力量相互交织，经济窄幅波动与2012年不同，由于政府保增长措施的有力执行，2013年煤炭需求增速比2012年有所好转。4中国2013年 10月制造业采购经理人指数(PMI)升至 51.4，连续12个月在 50水平上方运行，表明中国经济增速仍在平稳可控的增长区间。全国固定资产投资增速相对平稳运行，但仍具
10、有不确定性，主要原因是基建投资有所回落，而房地产投资增速自年初以来再次出现缓慢回落。10 月全国固定资产投资增速20.2%，房地产投资增速为19.7%。发电量显著回升。2013年110 月份发电量累计同比增长7.0%，比去年同期回升3.1个百分点。其中，火电同比增长6.48%，比去年同期回升6.68个百分点。不同煤种需求形势可能会略有差异。首先，预计动力煤需求将小幅稳步。8月中旬以来钢材价格持续震荡走弱，同时钢铁企业和主要城市钢材库存双双回升，这意味着目前钢材供应略显宽松。进入四季度，随着钢材需求逐步转淡，如果钢材产量保持目前水平，市场供应或将进一步宽松，届时，钢材价格可能进一步走弱。为了避免
11、过于被动，钢铁企业可能会适当压缩产量，焦炭、焦煤等原料需求将小幅回落。最后，预计无烟块煤需求将基本保持平稳。考虑到天然气价格上涨，部分气头企业丧失成本优势，再加上取暖季天然气供应紧张，部分气头企业可能面临断气威胁，气头尿素企业开工率或会进一步下降，煤头企业开工率可能会相对较高。因此，预计无烟块煤需求将基本保持平稳。原煤产量或会明显回升，煤炭进口整体仍处高位。5（三）产品目标市场分析1.目标市场的确定本项目市场主要定位在陕西当地、及甘肃、宁夏、山西、青海等地，销往这些地区的企业主要是碳化硅厂、焦化厂和煤炭经销商，用于生产碳化硅、炼焦以及供热、取暖等民用行业，每年经销50万吨，三分之二用于工业，三
12、分之一民用。根据现在的销售渠道和市场行情，预计不成问题。因此，销售市场是稳定的、长期的,并在继续扩大之中。2.市场占有份额分析煤炭市场利润大，本企业通过调查显示：我们可以占有市场的0.01%。即使如此，我们的年收益在5000万以上。（四）价格现状与预测目前国内市场价为500 元/吨，因为榆林煤炭发热量高，以煤质取胜，但由于整体需求下降，所以价格将会呈现稳步低幅增长。（五）市场竞争力分析1.主要竞争对手情况榆林市各大煤厂2.产品市场竞争力优势、劣势优势：价格合理，地理位置优越。煤的质量好，热量高。劣势：煤的种类少三、建设规模与产品方案（一）建设规模61.建设规模方案比选：全年销售50万吨煤炭最大
13、储量2.推荐方案及其理由：烟煤需求量大，各工业及焦化厂都需要；无烟煤适合经销商销售日常家用等3.产品方案构成40万吨烟煤，10万吨无烟煤四、场址选择（一）场址所在位置现状1.地点与地理位置米脂县十里铺乡210 国道一侧2.场址土地权属类别及占地面积占地100亩，属于乡镇集体土地，非基本农田（二）场址建设条件1.地形、地貌、地震情况该地区地势平坦，无地震2.工程地质与水文地质土层厚度大，土层稳定，密实均匀。旁边有一条河流。3.气候条件年平均气温8.5，极端最高气温38.2，极端最低气温25.54.交通运输条件210 国道横贯县境南北，北上72公里直通榆林，南下580 公里直达西安。更可直通山西等煤炭大省。交通便利75.公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）该地区紧邻米脂县，水电方便。各种生活设施齐全五、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1.生产规模全年销售50万吨，其中烟煤40 万吨，无烟煤10万吨。，生产能力按每日2500吨
