2015年度报告公示手册

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1、1 2015 年度巨野县事业单位法人年度报告公示工作手册1、系统登录说明 , 2 2、年度报告公开功能使用说明 , 9 3、年度报告书填写说明及相关材料注意事项 , 17 4、 执行行政事业单位会计制度的 事业单位提交的财务报表 , 21 5、 执行企业会计制度的 事业单位提交的财务报表 , 23 巨野县事业单位监督管理局2016 年 2 月2 山东省事业单位监督管理信息系统登录说 明注：请一定按下列步骤顺序进行操作。一、 安装 UKEY驱动，从网站下载或光盘中安装。网站下载光盘中二、 可信任站点设置、安全级别设置1. 可信任站点添加第一步：打开在 IE浏览器，在导航中点击工具菜单。1.点击工

2、具3 （图解 1）（图解 2）4.点击站点3.选择可信站点2.点击 Internet 选项4 （图解 3）添加的地址： http s:/ 4）（图解 5）添加成功2. 安全级别设置5.点击添加5 （图解 1）1.选择可信站点2.点击自定义级别3.从“ ActiveX控件和插件” 至 “脚本”所 有 选 项 必 须 全部 改为启动4.点击确定6 （图解 2）完成安全级别设置三、 电脑插入 UKEY 四、 网站首页点击“监督管理信息系统登录入口”五、 选择登陆证书，点击“确定”按钮六、 输入 UKEY密码：初始密码为 6 个 1： 111111 7 七、 选择“继续浏览此网站 ( 不推荐 ) ”I

3、E8以上提示IE8以下提示点击 “继续浏览此网站”进行访问。8 八、 根据单位身份选择相应登录端九、 输入 UK密码、用户名、密码进行登录9 年度报告公开功能使用说明各事业单位及其举办单位使用本单位的 USBKEY数字证书登录“山东省事业单位监督管理信息系统”（以下简称监管信息系统）后，请按照以下操作步骤进行年报材料的提交和审核操作：一、事业单位提交年报材料事业单位进入监管信息系统首页后， 可发现左边的 “网上登记申请”中原先的“年度检验”功能模块已调整为“年度报告公开”功能模块，如图所示：第一步： 点击 “年度报告公开” 功能模块， 页面的右侧显示 “事业单位年度报告公开总流程”，如图所示：

4、10 第二步：按照总流程中的步骤分别进行操作：步骤 1：填写年度报告书。点击“操作”按钮，进入页面：将相关内容完善后，点击“保存”按钮，完成步骤 1 的操作。步骤 2：上传附件材料。点击“操作”按钮，进入页面：11 根据页面的相关要求上传准确规范的附件材料后， 点击 “关闭”按钮，完成步骤 2 的操作。步骤 3：提交举办单位审核。点击“操作”按钮，出现如下提示：点击“确定”按钮，提交到举办单位进行审核，完成步骤 3 的操作。 完成后电话告知举办单位，让其进行审核。12 步骤 4：审核结果查看。提交举办单位审核后，页面上会显示“等待举办单位审核”的提示语，如图：可根据此处提示的信息， 及时查看本

5、单位年度报告公开工作的办理情况。举办单位审核通过后，事业单位提交的年报材料会通过“山东省事业单位监督管理网” （ http:/ ，下同）向社会公开，接受社会群众监督。二、举办单位审核年报材料举办单位进入监管信息系统首页后，点击页面左侧的“网上登记审核”功能模块，如图：找到年度报告公开的待审核单位，点击“操作”按钮，如图：13 进入年度报告公开信息查看页面，如图：分别查看事业单位填写的年度报告书的内容及上传的附件是否准确、规范。审核后，点击“审核”选项卡，选择审核意见是“退回”还是“通过” ，如图：14 若发现年报材料有问题，应选择“退回” ，并在“退回理由”一栏中输入退回的原因；若没有发现问题

6、，即可选择“通过” ，并填写完善“举办单位意见”一栏中的内容。选择完审核意见后，点击“提交”按钮，完成年报材料审核工作。三、其他相关功能社会群众可在“山东省事业单位监督管理网”中的“年度报告公开” 栏目中查询到所有已完成年度报告公开工作的事业单位的年报材料，并可以在网站中的“投诉举报”栏目中对发现的问题进行投诉举报。 为此， 监管信息系统也为事业单位和举办单位增加了相应的“投诉举报查看”功能，如图：事业单位和举办单位可通过该项功能， 查看经市事业单位监督管理局授权的投诉举报，如图：15 四、其他相关说明1、监管信息系统可从“山东省事业单位监督管理网”首页中的登录入口进入， 但原先的 UK管理工

7、具安装、 网络运行环境设置、根证书安装等仍需进行。如图：16 2、举办单位审核通过表示事业单位年度报告公开工作完成，网站即可进行查询，同时事业单位法人证书有效期自动增加五年。3、事业单位、举办单位只能查看授权允许的投诉举报信息，同时只能看到投诉时间和投诉内容，投诉人相关信息无法查看。4、以上操作说明及相关截图，仅是目前监管信息系统及山东省事业单位监督管理网的现状，以后省编办有可能会做相应的调整，请事业单位和举办单位灵活处理。17 年度报告书填写说明及相关材料提交注意事项一、年度报告书填写说明“山东省事业单位监督管理信息系统” 中年度报告书的相关内容请按照以下要求如实、规范填写：（一）法人登记事

8、项。 监管信息系统中该内容自动显示， 由于显示的是没变更前的内容， 假如单位有事项变动， 等年度报告公开后统一变更、换证。（二）人员编制。 填写上年末和本年度单位的人员编制数。应按机构编制部门核定的编制数额填写。（三） 从业人员。 填写上年末和本年度单位的实际在编在岗从业人数，不包括离退休人员、返聘人员、临时工、季节工等。（四） 事业单位登记管理暂行条例及其实施细则的执行情况。 根据情形不同，分别填写：1、当年度进行了设立登记的 （仅限 15 年办理设立登记的单位） ，应填写： 2015 年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例 及其实施细则中有关设立登记的规定， 办理了事业单位法人设立登

9、记。2、当年度进行了变更登记的 （仅限 15 年办理变更登记的单位） ，应填写： 2015 年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例 及其实施细则中有关变更登记的规定， 办理了事业单位法人 （填写办理的变更事项，如名称、法定代表人、开办18 资金、 经费来源、 举办单位、 宗旨和业务范围、 住所等） 变更登记。3、 当年度进行了证书补领的 （仅限 15 年办理证书补领手续的单位） ，应填写： 2015 年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例 及其实施细则中有关证书补领的规定， 办理了事业单位法人证书补领。4、参加了 2014 年度事业单位法人年度报告公示的 （除 15 年办理设立登记

10、的单位外， 其余单位均可填写） ， 应填写： 2015 年度，我单位严格按照 事业单位登记管理暂行条例 及其实施细则中有关年度报告公示的规定，按时进行了 2014 年度事业单位法人年度报告公示。5、当年度办理过以上多项登记管理业务的，应填写： 2015 年度，我单位严格按照事业单位登记管理暂行条例及其实施细则的有关规定，办理了事业单位法人 ( 填写相关登记管理业务，如设立登记、变更登记、证书补领或年度报告公示 ) 。（五） 业务开展情况。 填写当年度事业单位法人按照已核准登记的宗旨和业务范围开展各项业务活动的基本情况， 包括开展业务活动的项目， 取得的社会效益和经济效益， 工作中存在的问题和整

11、改措施等， 可摘取单位 2015 年终总结的主要部分， 500 字以上。（六）资产损益情况。 具体格式为： 2015 年度，我单位收入XX万元，支出 XX万元。（七）绩效和受奖惩情况。 填写本单位受到有关部门的奖励、表彰（暂定县以上）或批评、惩处情况， 不包括针对职工个人的奖惩情况和部门内的小型评比 。 如没有，填“无” 。19 （八） 接受捐赠资助及其使用情况。 填写在财政拨款和业务收费以外，其他社会各界组织和人士无偿捐赠的资金和财产的数量、方式， 以及按照规定使用的情况和结果； 没有接受捐赠的填写 “无” 。（九） 涉及诉讼情况。 填写本单位当年度是否存在涉及诉讼的情况：若存在则按照实际如

12、实填写； 若不存在则填写“无” 。（十） 社会举报投诉情况。 填写本单位当年度是否存在社会举报投诉的情况： 若存在则按照实际如实填写； 若不存在则填写 “无” 。（十一）登记管理信息公开情况。除 15 年办理设立登记 的单位外，其余单位统一格式（ 不得改变年度和月份 ） ： 2015 年 3 月，我单位通过山东省事业单位监督管理网对 2014 年度事业单位法人年度报告进行了公开。15 年办理设立登记 的单位填写格式 （月份按信息公开备案时间填写） ： 2015 年 X 月，我单位通过本单位机构红页对本单位设立登记信息进行了公开备案。（十二）其他情况。 填写其他需要年度报告公开的材料。二、财务报

13、表使用说明及式样事业单位年度报告公示材料中的财务报表， 需使用省登记局统一设计的资产负债表、 收入支出决算表和利润表。 在使用财务报表时，须注意以下几点：1、执行行政事业单位会计制度的事业单位（ 一般为财政拨款或财政补贴事业单位 ） 使用资产负债表 1 和收入支出决算表； 执行企业会计制度的事业单位 （ 一般为经费自理事业单位 ） 使用资产负债表 2 和利润表。20 2、在填写资产负债表中的“ XXXX年末”时， 应当填写三年的资产负债情况 。 如： 2015 年度事业单位年度报告公示时，应分别填写“ 2013 年末” 、 “ 2014 年末”和“ 2015 年末” （设立不满三年的，从设立的

14、当年度开始填写） 。3、事业单位要严格规范使用财务报表， 不得对财务报表中的内容自行删除、修改、添加等，不得另行设计财务报表格式。4、 事业单位要如实填写财务报表， 并加盖本单位的财务公章，以示对报表中信息的真实性负责。 没有财务公章的单位加盖本单位的行政公章。5、 举办单位（即主管部门） 要对所属事业单位的财务报表进行保密审查， 审核通过后要加盖举办单位行政公章。21 执行行政事业单位会计制度的事业单位提交的财务报表（一）资产负债表主管部门（章）： 事业单位（章）： 单位：元行次2013年末2014年末2015年末行次2013年末2014年末2015年末一、资产合计 1 四、负债合计 28

15、流动资产 2 借入款项 29 其中：现金 3 其中：银行贷款 30 银行存款 4 应付票据 31 应收票据 5 应付账款 32 应收账款 6 预收账款 33 预付账款 7 其他应付款 34 其他应收款 8 应缴预算款 35 材料 9 应缴财政专户款 36 产成品 10 应交税金 37 对外投资 11 应付工资（离退休费） 38 固定资产原值 12 应付地方（部门）津贴补贴 39 减：累计折旧 13 应付其他个人收入 40 固定资产净值 14 41 无形资产 15 五、净资产合计 42 财政应返还额度 16 事业基金 43 其他 17 其中：一般基金 44 18 固定基金 45 19 专用基金 46 20 经营结余 47 21 其他净资产 48 22 49 二、预拨下年补助 23 六、预收下年补助 50 24 51 三、基本建设资金占用合计 25 七、基本建设资金来源合计 52 26 其中：基建借款 53 资产部类合计 27 负债部类合计 54 事业单位财务负责人 : 填表人：22 （二）收入支出决算表主管部门（章）： 事业单位（章）： 单位：元收入 支出项目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 决算数 项目 ( 按经济分类 ) 行次 决算数栏次 1 栏次 2 栏次 3 一、