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1、0 山东通用起重机股份有限公司起重机质量保证手册编 号： Q/SDTY/SC-2011 ( B 版 ) 编制 : 审核 : 批准 : 发布日期 2011年 2 月 21 日 实施日期 2011年 2 月 22日第 1 页 共 78 页章节号： 0.1 页 次 ： 1/5标 题：目录 版次 / 修改码： B/0章节号 标 题 页码0.0 目录 1 0.1 手册实施令 6 0.2 公司概况 7 0.3 任命书 8 0.4 质量方针、目标 10 0.5 质量保证手册的管理 12 0.6 适用范围 14 0.7 引用标准和缩写 15 1.0 管理职责 16 1.1 管理承诺 16 1.2 质量方针 1
2、6 1.3 质量目标 16 1.4 质量保证体系组织 17 1.5 职责、权限和沟通 17 1.6 管理评审 22 附表 1 质量保证体系组织机构图 25 附表 2 质量控制系统图 26 2.0 质量保证体系 27 2.1 总则 27 2.2 职责 27 2.3 控制要点 28 附表 3 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 30 3.0 文件和记录控制 32 3.1 文件控制 32 3.2 记录控制 33 4.0 合同控制 35 4.1 总则 35 4.2 职责 35 4.3 与产品有关的要求的确定 35 4.4 合同评审工作程序 35 第 2 页 共 78 页章节号： 0.1 页 次： 2
3、/5 标 题：目录 版次 / 修改码： B/0 章节号 标 题 页码4.5 顾客与分包方沟通 36 5.0 设计控制 38 5.1 总则 38 5.2 职责 38 5.3 设计和开发程序 38 6.0 材料、零部件控制 41 6.1 总则 41 6.2 职责 41 6.3 采购产品的控制 41 6.4 供方的控制 41 6.5 采购信息 42 6.6 采购产品的验收 42 6.7 材料的存放与保管 43 6.8 材料发放 43 6.9 材料回收 43 6.10 材料代用 43 7.0 工艺控制 45 7.1 总则 45 7.2 职责 45 7.3 工艺开发 45 7.4 产品结构工艺性审查 4
4、5 7.5 工艺试验及评定 45 7.6 工艺装备管理 45 7.7 工艺文件的编制、发放和更改 46 8.0 焊接控制 47 8.1 总则 47 8.2 焊接工艺评定 47 8.3 焊接工艺编制 47 8.4 焊接人员管理 47 8.5 焊接材料管理 47 8.6 产品施焊和焊接检验管理 48 第 3 页 共 78 页章节号： 0.1 页 次： 3/5 标 题：目录 版次 / 修改码： B/0 章节号 标 题 页码8.7 焊缝返修管理 48 8.8 焊接设备管理 49 9.0 热处理控制 50 9.1 总则 50 9.2 范围 50 9.3 职责 50 9.4 热处理分包控制 50 9.5
5、热处理实施过程控制 50 9.6 热处理有关记录和资料的控制 50 10.0 无损检测控制 52 10.1 总则 52 10.2 职责 52 10.3 无损检测人员资格控制 52 10.4 无损检测过程控制 52 10.5 无损检测有关记录和资料的控制 52 11.0 理化检验控制 54 11.1 总则 54 11.2 范围 54 11.3 职责 54 11.4 分包方理化检验资格控制 54 11.5 理化检验分包方的选择 54 11.6 理化检验实施过程控制 55 11.7 理化检验有关记录和资料的控制 55 12.0 检验与试验控制 56 12.1 总则 56 12.2 职责 56 12.
6、3 编制审核与批准 56 12.4 检验依据 56 12.5 进货检验与试验 56 12.6 过程检验与试验 56 12.7 最终检验 57 12.8 检测记录 57 第 4 页 共 78 页章节号： 0.1 页 次： 4/5 标 题：目录 版次 / 修改码： B/0 章节号 标 题 页码12.9 记录的保存 57 12.10 见证点和停止点的检验控制 57 12.11 产品的出厂检验及出厂文件 57 12.12 检验与试验状态标识 58 12.13 型式试验控制 59 13.0 设备和检验与试验装置控制 60 13.1 总则 60 13.2 职责 60 13.3 设备控制 60 13.4 设
7、备的使用与保养 61 13.5 设备维修 61 13.6 设备报废 62 13.7 计量器具的控制 62 13.8 计量器具的校验、保管及记录 62 14.0 不合格品控制 63 14.1 总则 63 14.2 职责 63 14.3 不合格品的鉴别、标识、记录和隔离 63 14.4 不合格品评审 63 14.5 不合格品处置 63 14.6 不合格品记录 64 15.0 质量改进与服务 65 15.1 总则 65 15.2 质量信息控制及用户服务 65 15.3 内部审核 66 15.4 统计分析 67 15.5 改进 68 15.6 预防措施 69 16.0 人员培训 70 16.1 总则
8、70 16.2 职责 70 第 5 页 共 78 页章节号： 0.1 页 次： 5/5 标 题：目录 版次 / 修改码： B/0 章节号 标 题 页码16.3 人力资源需求的识别及配置 70 16.4 人力资源引进、调出、培训 70 17.0 整机运输安装过程控制程序 72 17.1 总则 72 17.2 职责 72 17.3 过程控制 72 17.4 设备控制 72 17.5 人员控制 73 17.6 过程控制 73 18.0 执行特种设备许可制度 76 18.1 总则 76 18.2 职责 76 18.3 起重机械制造、安装、改造、维修的法规及职责 76 附表 1 特别声明第 6 页 共
9、78 页章节号： 0.1 页 次 : 1/1 标 题：手册实施令 版次 / 修改码 : B/0 手 册 实 施 令为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系，根据特种设备安全监察条例、起重机械安全监察规定、 TSGQ7001-2006起重机械制造监督检验规则、 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、 GB 6067-2010起重机械安全规程、GB/T 3811-2008起重机设计规范、 GB/T 14405-2011通用桥式起重机、 GB/T14406-2011通用门式起重机 GB 50278-2010起重设备安装工程施工及验收规范、 GB/50256-
10、2014电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范、机电类特种设备制造许可规则（试行）等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、严谨、实用”的原则，制定了第 B 版起重机质量保证手册。本手册经过审核批准颁布，并于 2011 年 2 月 27 起正式实施。本手册是山东通用起重机股份有限公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求，是公司起重机械质量管理的基本依据和准则，公司全体员工必须认真学习并依照执行。原起重机质量保证手册不再适用于起重机制造各过程的质量管理和控制。总 经 理：日 期 : 2011 年 2 月 21 日第 7 页 共 78 页章节号： 0.
11、2 页 次： 1/1标 题：公司概况 版次 / 修改码： B/0公 司 概 况山东通用起重机股份有限公司地处国家级园林城市和国家百强县 -山东省青州市开发区内，胶济铁路、济青高速、东青高速环绕周边，交通发达、便利。青州市是古九州之一，有悠久的历史，深厚的文化低蕴。公司是国家定点生产桥、门式起重机的专业生产厂，共有十多类产品获得国家技术监督局颁发的制造许可证书，主导产品桥式起重机、门式起重机、冶金起重机获得国家最高制造资质和安装、改造、维修的最高资质。起重量 125t 铸造起重机出口印度，起重量 300t 的新式桥吊，起重量 300t 造船门式起重机均填补了省内起重机制造业的空白。公司注册资金
12、7200 万元，固定资产 4502 万元，占地面积 110 亩，生产起重机钢构件的三个车间，单跨车间最大起吊能力 100t,具有钢材预处理线、数控切割机、矫平机、折弯机、大型埋弧焊、压力机、剪板机等大型生产设备和工艺设备。各类硬度计、超声波探伤仪、 X 射线探伤仪、经纬仪、水准仪、声级计、测厚仪等检测设备仪器齐全，资源水平居全国同行先进行列。公司现有员工 350 人，其中各类专业技术人员 70 人，具有中、高级技术职称的工程技术人员 22 人，在以人为本的良好氛围中，全体员工勤奋敬业、积极进取，在起重机设计、销售、制造、检验、安装、维护、改造等岗位尽心尽力、尽职尽责地为用户提供优良的产品和满意
13、的服务，公司建立了比较严密的质量保证体系，产品的全过程置于质量保证体系之下， 2003 年公司取得了 GB/T19000-2000质量管理体系认证证书。公司始终以用户满意为关注焦点，不断提高产品和服务的科技含量，在产品的优化结构方面采用了系统工程、在节能环保、新工艺、新材料、新产品等方面下了功夫，使产品安全性和可靠性得到了较大的提高，市场占有率不断增长。企业名称：山东通用起重机股份有限公司地 址：青州市昭德北路 2799 号邮 编： 262500 电 话： 0536-3529586 传 真： 0536-3529589 第 8 页 共 78 页章节号： 0.3 页 次： 1/2标 题：任命书 版
14、次 / 修改码： B/0质量保证工程师任命书根据工作需要，现任命 马国良 同志为公司起重机械制造、安装、改造、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：a. 负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进；b. 向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；c. 确保在公司内提出满足顾客要求的意向；d. 负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。总 经 理：2011 年 2 月 21 日第 9 页 共 78 页章节号： 0.3 页 次： 2/2 标 题：任命书 版次 / 修改码： B/0 质 量 保 证 体 系 各 控
15、制 系 统 责 任 人 员任 命 书根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：技术负责人 黄 磊设计质量控制责任人 袁 波焊接质量控制责任人 曹国伟工艺质量控制责任人 苏建生无损检测质量控制责任人 笮永军理化检验质量控制责任人 刘金凤热处理质量控制责任人 傅庆琛材料零部件质量控制责任人 脱寅翠机械加工质量控制责任人 陈玉会设备仪器质量控制责任人 潘旭荣检验试验质量控制责任人 高奎山电控系统制作负责人 李建平安装调试质量控制责任人 宋方文上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责
16、、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保起重机械安全。特此任命！总 经 理：第 10 页 共 78 页2011 年 2 月 21 日章节号： 0.4 页 次： 1/2 标 题：质量方针、目标 版次 / 修改码： B/0 质 量 方 针保证质量、顾客至上、诚信经营、持续改进按照国家有关条例 、 规程 、 标准及合同的有关规定，建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系，籍此进行有关产品的设计、开发、采购、制造、安装、检验、贮存、售后服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进，确保所提供的产品符合条例 、 法规 、 标准与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。公司 质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施，以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量
