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1、不 符 合 报 告QR-43 受审核部门 生技部 部门负责人 张东阳审核要素 7.5.2 审核日期 2009.4.20 不合格事实陈述：缺少证据表明组织对关键工序的人员进行资格的鉴定。公司无法提供焊接人员的相关资格鉴定证据 。不合格标准： GB/T19001 2000 idt ISO9001： 2000 中 7.5.2 条款不合格类型： 体系性不合格 实施性不合格 效果性不合格责任人确认：张东阳原因分析：各级各类人员上岗位要求已对人员资格作了规定，但是对关键工序人员规定不明确，同时相关人员对关键工序人员确认要求不理解；部门负责人：张东阳 日期： 2009. 4.21 纠正措施计划：1. 修订各
2、级各类人员上岗位要求，规定对焊接人员进行评定相应文件；2. 对相关人员进行培训并进行考核。3. 实施关键工序人员能力确认记录。4. 加强监督力度，检查其他人员评价标准执行，防止类似问题再发生。部门负责人：张东阳 日期： 2009. 4.21 验证：1. 已实施上述培训及并作了相应的考核记录（附件）2. 已修订各级各类人员上岗位要求，文件更改通知单已下发。，3. 已形成关键工序人员确认记录。（附件）4. 检查了其他要素评价无类似情况发生。（附件）审核员： 日期：培训签到表QR-09 No. 培训内容：针对外审中的不符合项进行整改培训培训课时： 二个课时 培训时间： 2009. 4.26授课教员姓
3、名：邵工 职 称：工程师学员签名姓 名 所在部门 姓 名 所在部门备注：培训考核记录QR-10 No. 培训目的 针对外审中的不符合项进行整改培训培训对象培训时间 2009. 4.26教员 邵工 教材培训内容摘 要对特殊过程人员能力确认有关内容进行培训考核记录姓名 部门 成绩 姓名 部门 成绩评语： 通过培训相关人员深刻地认识到质量管理体系在企业的重要作用，以前对相关操作流程有认识，但在工作中执行得不好，通过培训表示在工作要认真执行相关要求，为企业基础管理作贡献。 张东阳文件更改申请单QR-04 No. 更改文件名 称各级各类人员上岗要求 更改文件号 ZJ-01-2006 执行时间 2009.
4、4.26 更改原因 因策划工作不充分；更改条款号 更改后内容（可另附页）ZJ-01-2009 增加：特殊工种（焊接、喷塑）a. 有初中以上文化；b. 有一定的产品知识；c. 最好有相关的工作经历。d. 接受过质量意识培训，接受过岗位技能并考核合格更改 张云 审核 徐华 批准 4/26文件更改记录QR-05 No. 章节条款 修 改 后 内 容 修改日期 修改人 批准ZJ-01-2006增加：2. 特殊工种（焊接、喷塑）a. 有初中以上文化；b. 有一定的产品知识；c. 最好有相关的工作经历。d. 接受过质量意识培训， 接受过岗位技能并考核合格2009.4.26 张东 刘云各级各类人员上岗要求G
5、X - 01-2009 B 3. 总经理a. 有 5 年以上管理经验；b. 有一定的沟通、协调、组织能力；c. 高中以上学历；d. 有一定的同行业的技术背景；e. 接受过 ISO9000知识内审员培训，并考核合格。4. 管代a. 有二年以上机械行业从业经历；b. 有较强的沟通、协调能力；c. 高中以上学历；有三年以上生产质量管理经验；d. 熟悉 ISO9000标准并考核合格5. 生技部长（车间主任）a. 有五年以上机械行业技术品质管理从业经历；b. 有一定的沟通、协调能力；c. 高中以上学历；有三年以上质量管理经验；d. 熟悉 ISO9000标准并考核合格。6. 车间班长a. 有一年以上相关行
6、业生产管理从业经历；b. 有一定的沟通、协调能力；c. 高中以上学历；有三年以上质量管理经验；d. 熟悉 ISO9000标准并考核合格7. 供销部经理a. 有一定的组织协调能力、人际沟通能力和语言组织能力；b. 有较好的语言表达能力、沟通能力；c. 有高中以上学历； 有三年以上相关行业的供销工作经历和人力资源经历；d. 接受过 ISO9000标准培训，并考核合格。8. 外协件、原辅材料及产品检验员a. 熟悉本企业产品、外协件、原辅材料的检验规范；b. 有同行业二年以上的工作经验或一定技术背景；c. 原则性较强；初中以上学历。d. 接受过质量意识教育和质检知识培训，并考核合格。9. 操作工a.
7、有初中以上文化；b. 遵守规章纪律，有组织、纪律性；c. 接受过质量意识培训；10. 特殊工种（焊接、喷塑）a. 有初中以上文化；b. 有一定的产品知识；c. 最好有相关的工作经历。d. 接受过质量意识培训，接受过岗位技能并考核合格11. 仓库管理员a. 有初中以上文化；b. 有一定的产品知识；c. 有相关的财务或仓管经历。d. 接受过 ISO9000标准培训，并考核合格12. 生技部技术主管a. 有五年以上机械行业技术品质管理从业经历；b. 有一定的沟通、协调能力；c. 大专以上机械专业学历；有 1 年以上质量管理经验；d. 熟悉 ISO9000标准并考核合格。编制： 张东 日期： 09.4
8、.26 审核： 刘云 日期： 09. 4.26 培训签到表QR-09 No. 培训内容：焊接工序人员能力培训培训课时： 二个课时 培训时间： 2009. 4.26授课教员姓名：张东阳 职 称：工程师学员姓 名 所在部门 姓 名 所在部门梅芳 生技部（ 手焊 ）恽肇 生技部（ 手焊 ）陈亮 生技部（ 隧道焊 ）签名徐洪 生技部（ 隧道焊 ）李辉 生技部（ 隧道焊 ）备注：培训考核记录QR-10 No. 培训目的 焊接工序人员能力培训培训对象 生技部焊接工培训时间 2009. 4.26教员 张东阳 教材培训内容摘 要对特殊过程人员能力确认有关内容进行培训考核记录姓名 部门 成绩 姓名 部门 成绩梅
9、维芳 生技部（ 手焊 ） 合格恽肇 生技部（ 手焊 ） 合格陈亮 生技部 （ 隧道焊 ） 合格徐志洪 生技部 （ 隧道焊 ） 合格李辉 生技部 （ 隧道焊 ） 合格评语： 通过培训相关人员深刻地认识到质量管理体系在企业的重要作用，以前对相关操作流程有认识，但在工作中执行得不好，通过培训表示在工作要认真执行相关要求，为企业基础管理作贡献。各级各类人员评价表序 姓名岗位 要求 实际情况 结论1 梅芳 生技部 ZH-01-2009B 初中文化； 有一定的产品知识；有相关的工作经历。 接受过质量意识培训，接受过岗位技能并考核合格符合岗位要求2 恽 生技部ZH-01-2009B 高中文化； 有一定的产品
10、知识；有相关的工作经历。接受过质量意识培训，接受过岗位技能并考核合格符合岗位要求3 陈亮 生技部ZH-01-2009B 初中文化； 有一定的产品知识；有相关的工作经历。接受过质量意识培训，接受过岗位技能并考核合格符合岗位要求4 徐洪生技部 ZH-01-2009B 高中文化； 有一定的产品知识；有相关的工作经历。接受过质量意识培训，接受过岗位技能并考核合格符合岗位要求5 李辉生技部（ 隧道焊 ）ZH-01-2009B 初中文化； 有一定的产品知识；有相关的工作经历。接受过质量意识培训，接受过岗位技能并考核合格符合岗位要求6 王立 折管工 ZH-01-2006 A 初中文化； 有一定的产品知识；有
11、相关的工作经历。接受过质量意识培训，接受过岗位技能并考核合格符合岗位要求评价人： 张东阳 审核：刘云 4/27 特殊过程确认记录QR-54 确认对象 焊接过程确认时间 2009 年 2 月 12 日产品名称 蒸发器和冷凝器确认参加人员 张东阳、龙刚、张阳 、刘云产品质量标准 执行技术标准，生产合格品原材料情况 按企业原材料接受准则验收合格设备状况 焊机已经保养，运转正常，压力表检定在有效期内人员上岗资格作业方法 执行公司的 sJ-05-2006 焊接作业指导书的方法焊材适宜性 焊材完全符合该工艺要求，是适合的工艺参数 速度： 28 、 28、 28、 28、 28、 28、 28、温度： 60
12、0 、 600、 602、 609、 609、 608、 600、产品特性检测 外观：平整形正 经过产品检验符合要求。过程能力评价 按照以上控制要求，可以确保产品的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。确认人 / 日期： 张东阳 09.2.12 审核人 / 日期：张阳 09.2.12 举一反三检查一览表QR-50 No.序号 人员 项目名称 检查结果01 张东阳 已作资格评估 符合要求02 张阳 已作资格评估 符合要求03 龙刚 已作资格评估 符合要求04 张东 已作资格评估 符合要求检查总的结论：经过检查未发现有类似情况存在。同时顾客对我司并有不良反馈之情况及成品检验并未发生产品不良现象；检查人： 张阳 审批人：刘云 2006.4.26
