《体育学院办公用品管理办法2014》由会员分享，可在线阅读，更多相关《体育学院办公用品管理办法2014（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 体育学院办公用品管理办法一、目的为加强我院办公用品、耗材等办公器材的管理规范，使办公器材得到合理、有效的利用，控制采购成本，提高办公效益，特制定本规定。二、适用范围本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。1资产类办公用品：如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、文件柜、办公桌、办公椅等。2非消耗性办公用品：如：计算器、电话机、打孔机、纸刀、白板、文件夹、签字笔、白板擦、单板夹、印台、起钉器、三格文件栏、三层文件栏、资料册、名片册、银行收讫、订书机、打孔机、卷笔刀、笔筒、作废章、剪刀、直尺、垃圾篓、电插板、看板圆形磁石、财务专用笔、票据夹、卷尺、资料册、鼠标、手电筒、财务
2、印章、墨盒、笔记本等3消耗性办公用品：如：铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、印刷品、复印纸、传真纸、透明胶、订书针、印油、封箱胶、海绵胶、打印纸、自动铅笔芯、标签纸、收据、胶水、固体胶、光碟、相片纸、印泥水、过胶膜、不干胶、护卡膜、双面胶、凭证封面、两联打印纸、笔记本、便签纸、白板纸、大头针、回形针、橡皮圈、长尾夹、档案袋、文件袋、装订夹、介刀片、牛皮纸档案袋、档案盒、相片纸、名片、电池、荧光笔、白板笔、涂改液、纸杯等4电脑、打印机类：维修保养、配件与耗材等5宣传品类：横幅、彩喷、宣传板等三、原则1.统一限量、控制用品规格、节约经费开支。2.统一采购， 由办公室牵头负责。 没有经审批、
3、私自购买的办公用品不予以报销。3.按照财务制度，物品采购须 2 人以上同行，并在发票上签名佐证。2 四、程序流程责任人 申请采购流程 相关说明科室负责人办公室办公室办公室办公室各科室办公室各科室办公室来办公室填写办公用品申请计划表为减少浪费，避免重复，初步整理采购计划汇总表根据金额多少，逐级审批。货比三家2 人以上同行采购比照清单，如实登记入库各科室指定专人领用物品。涉及固定资产的须使用人亲自签字领取。已领取耐用品的不再发放发票上有经手人和使用人签名方可报账节约使用携带废品并填写 办公用品报废申请单 ，移交废品保管在档案室五、要求1. 新学期第一周， 请各科室把 办公用品申请计划表 提交到办公
4、室， 逾期不候。2. 新学期第一个月内，完成首批采购报账程序并转账给商家。3. 临时性、急需类的办公用品请提前 3 天上报办公室审核采购；由供货商送货上门，由办公室负责验收入库登记。中途若无特殊情况，一律不予采购。4. 办公用品的采购原值上每年一次招标供应商， 制定协议价格， 尽可能送货上门。申请计划清单汇总逐级审批询价采购验收入库领用付款使用报废回收3 年月份办公用品申请计划表部门：申请时间：年月日序号 物品名称 规格型号 申请数量 计划金额 审定数量 备注1 签字笔2 签字笔笔芯3 圆珠笔4 铅笔5 双耳夹6 回形针7 记事本8 便签9 信封10 胶棒11 橡皮擦12 油墨笔13 文件夹1
5、4 档案袋15 档案盒16 胶带17 复写纸18 电池19 修正液20 打印纸21 剪刀22 直尺23 美工刀24 计算器25 垃圾袋26 卫生纸27 肥皂28 簸箕、扫把29 30 31 32 33 34 35 申报人：院长审核意见：4 年月份办公用品询价表序号物品名称 办公室 教务科 学生科 团委 场馆 实验室 理论 体操 公体 球类 武术 田径 竟管 汇总 商家 1 商家 2 商家 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 院长审核意见：5 上期库存 本期库存领导 办公室 教务科 学生科 共青团 场馆 实验室 理论 体操 公
6、体 球类 田径 武术 竟管制表日期： 2011年 12月 31日办公用品 201 年 月份入库领用台账物品名称 单位 本期入仓 本期领用 领用小计6 固定资产登记表固定资产登记表物品名称 物品名称型号 型号单价 单价总金额（大写） 总金额经办人 经办人购置时间 购置时间启用时间 启用时间登记人 登记人领用人 /保管人 领用人 /保管人领用部门负责人 领用部门负责人备注： 备注：7 体育学院办公用品报废申请单物品名称 型号启用时间 保修期限使用部门 保管人报废原因申请人：检修人：日期：确认情况及建议办公室：日期审批意见领导：日期：体育学院电子产品维护与申购表物品名称 型号维护内容 保养 / 配件 申请时间申请部门 要求完成时间申请人 经办人审批意见保养商家 预定价格商家联系人 维护结果备注8 体育学院宣传品申请表申请部门 申请人制作项目 规格内容单价 数量申请时间 要求完成时间经办人 审批意见商家 1 商家 2 商家 3 联系方式督查结果 督查人
