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1、闻喜县富强玛钢厂建筑钢管脚手架扣件生产许可证现场核查轻微缺陷整改报告山西省工业产品生产许可证审查中心：我厂的建筑钢管脚手架扣件生产许可证发证工作，于 2015 年 7月 25 日由山西省工业产品生产许可证审查中心组成的实地核查组，根据建筑钢管脚手架扣件产品生产许可证实施细则的要求，进行了实地核查。经严格核查， 核查组提出了 8 项轻微缺陷项，并责令我厂立即整改完毕。针对实地核查组对我厂提出的整改要求， 我厂高度重视， 于 2015年 7 月 25 日晚上立即召开了全厂所有管理技术人员会议，会上通报了生产许可证的实地核查情况和轻微缺陷项情况， 并对轻微缺陷项逐条分析原因，制定整改方案，要求相关部
2、门按照整改方案要求，立即整改，必须于 2015 年 7 月 31 日整改结束。经过六天的努力， 以上 8 条轻微缺陷项我厂已进行认真整改， 具体整改情况我们分条款分别按照格式要求进行了总结并附后， 我们愿随时接受贵单位的监督检查。闻喜县富强玛钢厂二 一二年七月三十一日工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告轻微缺陷项主管部门及部门负责人：质量科 科长张光辉轻微缺陷条款序号 :2.3.2 审 查 组 长 任莲 审查日期 2015年 7 月 25 日轻微缺陷项事实描述：现场未能提供螺纹塞规的检定证书轻微缺陷项原因分析： （参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、安全管理员郝瑞轩、
3、办公室主任仝文霞）螺纹塞规原来送到运城市质检所申请检验，但市质检所无螺纹塞规的检定资格，又未及时通知我们。 我们工作也粗心， 从市质检所带回了好多检定报告， 以为塞规送去了，肯定有报告。整改措施计划或整改方案：将螺纹塞规送到有检验资格的检测机构检定整改措施计划完成时间： 2015 年 月 日整改措施完成情况： 2015 年 月 日，我厂将螺纹塞规送到山西省质检院检定，并取得检定合格证书。整改措施完成时间： 2015年 月 日整改措施完成情况验证或确认结果：经过检定，取得螺纹塞规的检定合格证书，确认整改有效、合格。整改完成情况批准（质量负责人） 整改完成情况审核（部门负责人）2015 年 7 月
4、 31 日 2015 年 7 月 31 日市、县局负责人意见： 核查组长意见：2015 年 月 日 2015 年 月 日受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据 1 页。 （要求： 受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告轻微缺陷项主管部门及部门负责人：办公室 办公室主任仝文霞轻微缺陷条款序号 :3.3 审查组长 任莲 审查日期 2015年 7 月 25日轻微缺陷项事实描述：现场考核检验人员张会民金相检验技能存在不足轻微缺陷项原因分析： （参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝
5、文霞）检验人员张会民虽然经过培训后上岗，但由于工作经验较少，检验技能不足整改措施计划或整改方案：对金相检验人员张会民再次聘请技师现场培训并现场考核整改措施计划完成时间： 2015年 7 月 31 日整改措施完成情况：已聘请中信燎原机械制造有限公司金相检验师对张会民培训并现场考核合格。整改措施完成时间： 2015 年 7 月 31 日整改措施完成情况验证或确认结果：有对张会民的金相检验培训考核记录，确认整改有效、合格。整改完成情况批准（质量负责人） 整改完成情况审核（部门负责人）2015 年 7 月 31 日 2015 年 7 月 31 日市、县局负责人意见： 核查组长意见：2015 年 月 日
6、 年 月 日受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据 1 页。 （要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）培训记录日期： 年 月 日 培训题目： 培训教师：地点： 记录人： 培训方式：参加培训人员（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：培训效果评价：工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告轻微缺陷项主管部门及部门负责人：办公室 办公室主任仝文霞生产科 科长张小明、范英俭轻微缺陷条款序号 :4.2.3 审查组长 任莲 审查日期 2015年 7 月 25日轻微缺陷项事实描述：制定的热处理工艺操作规程与关键控制点工艺参数不一致轻微缺陷项原因分析
7、： （参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞、技术顾问范英俭）由于两个文件原稿起草时均是手写的，致使打印时出现错误，文件正式打印时未认真校对，经过技术顾问仔细检查，发现热处理工艺操作规程的参数是错误的。整改措施计划或整改方案：办公室会同生产科重新修订热处理工艺操作规程 ，并严格执行。整改措施计划完成时间： 2015 年 7 月 31 日整改措施完成情况：已制订新的热处理工艺操作规程 。整改措施完成时间： 2015 年 7 月 31 日整改措施完成情况验证或确认结果：有重新制订的参数与关键控制点工艺参数一致的热处理工艺操作规程 。相关工艺参数见附页中加粗并加下划线
8、部分。确认整改有效、合格。整改完成情况批准（质量负责人） 整改完成情况审核（部门负责人）2015 年 7 月 31 日 2015 年 7 月 31 日市、县局负责人意见： 核查组长意见：年 月 日 年 月 日受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据 2 页。 （要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）关键质量控制点中热处理相关内容二、热处理：1、操作人员应经过培训考核后上岗；2、设备事先进行认可；3、将热电偶和温度显示仪接好；4、用补偿导线连接电偶。控制方法： (1) 装箱时把坯件按顺序摆放，箱与箱之间间隔 10cm。(2) 严格按退火曲线，
9、并注意加煤要均匀。i 升温每小时保 30 50 。ii 升温至 800 时要慢烧，每小时保持 15 左右的速度。iii 第一期石墨化：保温 10 l6 小时 ( 920 960) iv 降温： 10 12 小时左右降至 720 。V 第二期石墨化：保温 16 24 小时 ( 720 650 ) 。Vi 降温至 650 推窑门吹冷风。 用二至三台热电偶测温计； 960 高保温结束后，观察试片宏观断面呈银灰色，如果不符合，再延长 2-4 小时间高温时间， 720低保温结束后观察试片宏观断白呈黑绒色。如果不符合则延长 4.8 小时保低温。退火操作规程一、退火前的准备：1.进行退火前应将铸件清理 干净
10、，内腔不得存有冰、水、铁砂、切屑等杂物。2.检查炉体各部位、闸门、阀门、管路、烟道、鼓风设备等是否完好，烧煤炉的炉渣炉灰应清理干净。3.检查台车是否牢固，驱动机构是否可靠，润滑部位应定期注油。4.开炉前应将热电偶及测温仪表校准， 并将热电偶均匀放置在炉内的适当位置，以便能测出炉内最大温差。热电偶的数量不得少于 2 只，并应配各温度测量仪表。二、装炉：1.扣件装入专用的退火箱内并将退火箱密封。2.为防止退火变形，扣件应整齐码放。3.根据温度分布特点，厚大件装上部、薄壁件装下部。三、退火工艺：1.严格按工艺曲线升温或降温并做好记录2.操作者应经常观察炉温变化及时进行调整。升温阶段时间控制在 253
11、0小时，高温石墨化保温差控制在 920960 内，低温石墨化温差控制在 720650 内。四、生产安全：1.铸件退火箱摆放应平稳不得摇摆，不得超高、超宽。2.清除场地障碍物，炉子周围不得堆放易燃物。3.退火炉点火等操作，应按有关操作规程进行。工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告轻微缺陷项主管部门及部门负责人：办公室 办公室主任仝文霞轻微缺陷条款序号 :5.1.3 审查组长 任莲 审查日期 2015年 7 月 25 日轻微缺陷项事实描述：焦炭的采购合同验收要求不明确轻微缺陷项原因分析： （参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞）由于焦碳参照同行业厂家从山西
12、省煤炭集团运城焦碳有限责任公司稷山分公司购入，而同行业厂家一直反映该公司供应产品质量稳定，我们使用后，也感觉质量稳定可靠。故在合同中未明确验收标准。另外，采购合同格式随意性较大。整改措施计划或整改方案：重新修订固定格式的采购合同，在合同中必须有明确的验收要求。整改措施计划完成时间： 2015 年 7 月 31 日整改措施完成情况： 我厂组织办公室、 质量科相关人员重新修订了固定格式的采购合同，在采购合同中专门增加验收要求这项内容。最近一次采购已经采用新合同。整改措施完成时间： 2015 年 7 月 31 日整改措施完成情况验证或确认结果：新修订的固定格式的采购合同专门增加了明确的验收要求。并有
13、最近的采购合同为证。确认整改有效、合格。整改完成情况批准（质量负责人） 整改完成情况审核（部门负责人）2015 年 7 月 31 日 2015 年 7 月 31 日市、县局负责人意见： 核查组长意见：2015 年 月 日 2015 年 月 日受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据 2 页。 （要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）工业产品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告轻微缺陷项主管部门及部门负责人：质量科 科长张光辉轻微缺陷条款序号 :5.5 审查组长 任莲 审查日期 2015年 7 月 25 日轻微缺陷项事实描述：缺少检验状态标识
14、轻微缺陷项原因分析： （参加人员：厂长王志强、生产科长张小明、质量科长张光辉、办公室主任仝文霞、技术顾问范英俭）生产车间管理较为粗放，待检品、合格品、返修品、废品，总是分别堆在固定的地方，在厂里已经约定成俗，有的地方做了标识，但个别地方未做标识。整改措施计划或整改方案：组织有关人员学习标识和可追溯性管理制度 ，明确标识的重要意义。在各需要做检验状态标识的地方都做检验状态标识整改措施计划完成时间： 2015 年 7 月 31 日整改措施完成情况：组织有关人员学习标识和可追溯性管理制度 ，在各需要做检验状态标识的地方都做了检验状态标识，并拍照。整改措施完成时间： 2015 年 7 月 31 日整改
15、措施完成情况验证或确认结果：有标识和可追溯性管理制度的培训记录和检验状态标识照片。确认整改有效、合格。整改完成情况批准（质量负责人） 整改完成情况审核（部门负责人）2015 年 7 月 31 日 2015 年 7 月 31 日市、县局负责人意见： 核查组长意见：年 月 日 年 月 日受审核方对本条款缺陷完成整改后共附证据 2 页。 （要求：受审核方对轻微缺陷项原因分析得当、整改措施计划适宜，并经双方负责人验证整改措施的有效性）培训记录序号：日期： 年 月 日 培训题目： 培训教师：地点： 记录人： 培训方式：参加培训人员：培训内容摘要：考核方式及成绩：培训效果评价：各工序检验状态标识照片工业产
16、品生产许可证现场核查轻微缺陷项整改报告轻微缺陷项主管部门及部门负责人：办公室 主任仝文霞质量科 科长张光辉轻微缺陷条款序号 :5.3.2 审查组长 任莲 审查日期 2015年 7 月 25日轻微缺陷项事实描述：中心轴铆接记录未按照制度记录轻微缺陷项原因分析： （参加人员： 厂长王志强、 生产科长张小明、 、 办公室主任仝文霞）铆接工序检验人员由于新进厂，业务能力有待进一步提高，致使中心轴铆接记录未按照制度记录。整改措施计划或整改方案： 对铆接工序检验人员进行培训， 指导做好铆接工序检验记录。整改措施计划完成时间： 2015年 7 月 31 日整改措施完成情况：对铆接工序检验人员进行了培训，工序检验员按照要求做了相关记录。整改措施完成时间： 2015 年 7 月 31 日整改措施完成情况验证或确认结果：有铆接工序检验人员的培训记录，有按制度规定记录的铆合工序检验记录。确认整改有效、合格。整改完成情况批准（
