CCA皮套质量控制手册

日期/版次制定/审核页吗：2.皮套品质部的组织构架图3.来料检验流程4.制程/成品检验流程5.尾期抽查作业流程6.外发加工品质控制流程7.不良品管制程序CCA皮套品质控制手册 流程Re：目录程序1.皮套品质检验作业流程品质检验清单1.电脑皮套2.手机皮套3其它皮套8.品质事故处理流程检验标准2.来料检验标准手册3.制程/成品检验标准手册1.MIL-STD-105E AQL国际抽样表日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码： 1/2责任部门 流程 资料/报表仓库 来料点收 1.来料单2.来料检验报表3.特采单待检区 退货 4.生产单5.物料卡NO 6.标准版品质部 NOOK 入库待用生产 领料生产 裁床开料NO1.裁片检验报表品质部OK生产 领料上线生产 生产 1.生产单2.样版3.作业指导书生产 制作首件NO品质部 首件检验 首件确认表OKNO品质部 IPQC巡检 IPQC巡检报表OKNO品质部 半成品全检 制程检验报表OK裁片检验CCA皮套品质控制手册 流程Re：皮套品质作业流程检验 特采或全 检测试项目合格批的不良品 生产 成品OK成品清洁 不良品管制 不良品记录表OK品质部 成品全检 返工 成品全检表OKNO包装 包装NO品质部 包装检验 成品特采OK包装 装箱入库QA 清点箱数 100%包装完成AQL抽箱 AQL抽样表包装检验 包装单AQL抽货样版、物料卡品质检验手册产品检验填写报告 QA验货报表清洁前要对清洁剂进行测试，对产品没影响后才能使用！核对样版、色卡、生产单 防潮珠入箱数量贴纸内容包装配件包装方法试机外观清洁工艺功能允收 拒收 相关部门返工 YES 待出货 NO NO 日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码： 1/1组长：秦献冲经理：唐金勋CCA皮套品质部人事构架CCA皮套品质控制手册 流程Re：组织架构图主管：张进成品宋秋英外发黄振艺成品张山林巡线宁婷外发贺胜刚包装吴绍君培训覃金花日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码： 1/1流程仓库 来料点收待检区来料单 1.来料单2.来料检验报表NO 3.标准样版IQC 4.色卡5.特采单OK 厂商挑选 6.纠正预防措施单入库合格批中的不良品紧后松的原则进行检验4.填写《来料检验报表》，如不合格要及时通知仓库进行退货处理。5.如遇特殊情况要使用不合批中的物料，需由生管，业务，品保评审后方可使用，但要填写《特采单》7.合格批的物料要做好标示入库待用。1.检验标准：（严格物料一律全检，一般物料实施抽检）2.仓库来料点收后移至待遇检区，把《入库单》送至IQC处。3.IQC收到《入库单》后要根据“标准版”“色卡”“物料清单”〈来料检验标准手册〉按物料的先退货4.要对相关项目进行测试（如：干，湿擦测试。五金的抗氧化测试等）CCA皮套品质控制手册 流程Re：来料检验流程检验责任部门/人员 所要使的资料/报表特采使用测试项目轻微 严重 标示清楚 供应商改善措施 日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码： 1/2流程生产 领料生产NO生产 首件制作1.标准样版NO 2.物料卡品质部/技术部 首件检验 3.生产单4.作业指导书NO 5.首件确认表品质部 IPQC巡检 6.IPQC巡检报表7.制程检验报表NO 8.成品全检报表品质部 半成品全检 9.制程/成品标准手册OK 10.特采单11.不良品记录表成品生产 成品清洁 不良品管制OKNO品质部 成品检验 返工OK包装检验OK生产 包装 成品特采NO标示不良品管制CCA皮套品质控制手册 流程Re：制程/成品检验流程责任部门 所要使用的资料/报表清洁前要对清洁剂进行测试，对产品没影响后才能使用！NO 日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码： 2/21.生产部物料齐备后，要第一时间制作1个首件，给品质部、技术部审核确认后才能安排后续生产。8.成品的包装：2.品质部、技术部依据“标准版”“物料卡”“生产单”“作业指导书”等相关标准对首件进行核对，并把结果填写在《首件确认表》中。3.在生产过程中，QC组长或IPQC要根据“样版”“生产单”“作业指导书”“检验标准手册”以2小时为一间隔对产线进行巡查，发现问题及时反馈给相关责任部门并进入《品质事故处程序》4.QC要根据“样版”“生产单”“检验清单”的要求，对成品100%的全检，5.在生产过程中出现较大的品质问题，要发出《纠正预防措施单》并跟进改善效果6.IPQC或组长在巡检过程中要把巡检结果填写在《IPQC巡检报表》中，半成品的检查结果QC要填写在《制程检验报表》中，成品全检结果QC要填写在《成品全检报表》中。7.特殊情况下的成品不良品特采，只有经理才有审批的权限，其它人员不能对不良品实施特采。a.包装台面要清洁干净，产品在桌面上要摆放整齐不能乱堆。b.包装前要把包装方式方法和所用配件跟相关责任人确定清楚。c.各贴纸内容不能错（颜色、款号、产品描述等）d.防潮珠一定不能少放。c.入箱数量要准确且产品入箱要叠放整齐，所有手写部分字体要工整清楚。CCA皮套品质控制手册 流程Re：制程/成品检验流程日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码： 1/2责任部门 流程 相关资料/报表业务部 装箱单 走货通知装箱单包装 100%包装完品质部 清点箱数品质部 AQL抽箱 AQL国际抽样表品质部 包装检验品质部 AQL抽货 AQL国际抽样表品质部 样版、色卡、生产单品质部 产品检验 质量标准手册填写报告品质部 QA验货报表包装CCA皮套品质控制手册 流程Re：尾期抽查作业指引包装抽样产品 核对样版、色卡、生产单 防潮珠入箱数量贴纸内容包装配件包装方法试机外观清洁工艺功能允收 拒收 相关部门返工 YES 待出货 NO NO 日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码： 2/22.准备好验货所需要的资料及工具a.品质标准手册b.走货通知单、包装单、c.标准样版、物料卡CCA皮套品质控制手册 流程Re：尾期抽查作业指引1. 准备好验货房，做好清洁；（抽箱原则：要随机抽取，不能在同一地方抽。要根据箱数多少，位置的前、中、后，上、中、下）6.检查包装的方式方法、防潮珠是否漏放、是否少放配件、入箱数箱、贴纸内容。7.根据抽箱原则抽取所需货品件数8.对抽样的产品根据“样版”“质量标准手册”“成品检验清单”进行全方位的检验。d.AQL抽样表、验货报表3.确保所要出货的所有产品都已100%包装入箱完成。4.拿出抽样表算出抽样的箱数和抽货的件数5.成品包装区进行点箱确保箱数同走货单一致，随机抽取需要的箱数并在箱上做好记号移至验货区。9.记录检验结果填写报表。10.向相关责任部门通报验货结果。日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码： 1/3责任部门 流程 所需资料/表格加工厂商 加工厂领料加工厂商 作确认版1.客签版NO 2.物料卡3.生产单CCA品质部、技术部 样版审核 4.作业指导书5.检验标准手册加工厂商 工厂生产1.客签版2.物料卡CCA QA 首件确认 3.生产单4.作业指导书NO 5.检验标准手册加工厂商 /CCA QA 6.检验报表NO 加工厂商 /CCA QA 1.质量标准手册加工厂商/ CCA QA 包装CCA QA 尾抽查允收 拒收工厂 送货CCACCA皮套品质控制手册 流程Re：外发加工品质控制流程制程质量控制 成品质量控制 首件包装确认 AQL II 国际抽样表 CCA QA填写验货报告 QA验货报告 日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码： 2/3CCA皮套品质控制手册流程Re：外发加工品质控制流程确认版达不到标准，则2个都退回工厂重新打版。4.在工厂未收到CCA相关部门确认OK的样版之前不能进行大货生产，否则一切后果由工厂自行承但！5.对于制程/成品品质控制：a.工厂在正式生产前，要第一时间做1个首件经CCA QA 审核确认后，方可开始生产大货（如因未做首件1.工厂必需要建立质量控制体系！这是确保产品品质能达到CCA标准最基本的要求！2.工厂（生产CCA皮套的厂商）按订单要求到CCA领取物料3.工厂按CCA的样版、生产单、等到相关技术要求，做2个确认版给CCA。经CCA的品质部、技术部确认OK后会退回一个给工厂做为生产及品质标准参考样版，另一个则留在CCA做后续验货用样版。如做的d.如遇工厂与QA意见不统一时，工厂可以向CCA相关责任部门征求解决或处理方法使问题得以解决！e.工厂要对成品100%全检，工厂生产出成品的前期 CCA QA会到工厂验货掌握品质状况，并向工厂所造成的问题由工厂承但）b.在制程生产过程中CCA QA 会定期的对工厂产品质量进检测。（检测工厂品质状况，CCA采用的方法是抽检和在工厂现场巡线找出问题点）c.CCA QA无论是进行现场巡线还是进行抽检都会把检验结果以QC报告形式给到工厂，QC报告中会详由工厂承但相应责任。c.配件、防潮珠一定不能漏放，各类贴纸要正确。提出要改正的不良项，同时出据QC报告给工厂！工厂因未改善不良项或改善不够彻底对CCA造成损失的6.产品的包装：a.工厂需按照CCA的相关包装标准及要求包装一套产品进行确认。b.包装产品的桌面要整洁无杂物，成品摆放要整齐不能乱堆,以免造成产品挤压变形。细说明不良原因及要改善的事项，工厂对QC报告中提及制程中的不良项目及改善事项要改正到底，如因工厂未改善QC报告中的问题点及不良事项造成CCA的一切损失，CCA会向工厂追究相应的责任！日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码： 3/3a.抽样标准：CCA产品采用AQL II 严重1.5 轻微2.5抽样标准进行判定是否接受。b.CCA验货所参考的标准来自、标准样版、物料卡、生产单、品质检验清单、质量标准手册c.CCA QA需把抽检结果以QC报告形式交至工厂，并告知工厂后续处理事宜。e.同一批产品最多只有3次的抽检机会，如3次抽检均不合格则由CCA品质部实施全检，相关费用由工CCA皮套品质控制手册 流程Re：外发加工品质控制流程7.尾期抽查：9.CCA在接收工厂产品同要工厂出具CCA QA的验货合格报告，否则将做为不合格产品拒收。厂承但。f.验货报告CCA QA需传真回公司的品质部。8.QA验货只是一个品质控制过程，其结果不能减少工厂相应的责任，只要是因为工厂质量问题所造成的损失，工厂要承但责任。d.抽检不良数大于抽样表中的允收数则此批产品判拒收，小于或等于允收数判接受。日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码：CCA皮套品质控制手册流程Re：不良品管制程序日期/版次 2011/05/30/001制定/审核 张进/页码：CCA皮套品质控制手册流程Re：品质事故处理流程日期/版次制定/审核页码：Ac Re Ac Re Ac Re0 1 0 1 0 10 1 0 1 0 10 1 0 1 0 10 1 0 1 0 10 1 0 1 1 20 1 1 2 2 31 2 2 3 3 42 3 3 4 5 63 4 5 6 7 85 6 7 8 10 117 8 10 11 14 1510 11 14 15 21 2214 15 21 22 21 2221 22 21 22 21 2221 22 21 22 21 22AQL=2.5AQL II 一次抽样方案（主要不良取1.5 次要不良取2.5）CCA皮套品质控制手册 标准Re：MIL-STD-105E AQL抽样表ACCEPTABLE QUALITY LEVELS 品质允收水准2011/05/30/001张进/1/116-25 59-15 3AQL=4.0批量(PC