广联达营改增相关问题2

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1、广联达营改增相关问题如需详细了解营改增费用定额培训,请直接报名服务新干线增值培训 280 元/人;一、XML 相关问题;解决方案:1、数据交换接口没有发生变化,如果所做工程依然为 13 清单,选用数据交换接口依然为:湖北数据交换接口 2013;2、计税方式需要与甲方确定好,因为甲方发布的招标 XML) ,两种计税模式都可以进行导入(招标 XML 只有清单项,不涉及计税方法) ,但是一般计税方法与简易计税方法的工程造价完全不同;3、不同的计税方法,暂估材进入平台的价格不一样,简易计税方法与以前营业税模式是一样的,导入系统的为”含税市场价”,但是一般计税方法,导入平台的为“不含税市场价” ,主要是

2、为了防止施工方恶意更换调整系数;4、甲方 XML 导入报错,按装对应补丁;二、更新计价软件后相关软件报错问题;解决方案:将算量软件升级到最新版本土建算量 5.1325钢筋算量 5.2166老版计价打开提示解决方案:1、 卸载多版本;2、 换驱动 376;三、增值税模式下的全费用模板;解决方案:全费用模板最迟本周五会有内测版本,仅供参考,需要做全费用的用户,最好进行测试后使用(小窗管理员)四、老版本计价如何设置增值税模式;解决方案:调整相对应的单价构成模板、费用汇总模板,可以保证整个造价按照增值税的计税方法计算总造价,但是相关材料费明细没有办法按照除税市场价进行报表输出;五、计价软件该填入含税市

3、场价还是不含税市场价;解决方案:1、材料价格填入含税市场价,湖北的过渡方案是综合系数法进行除税,软件会自动根据调整系数,反算除税市场价;2、补充材料、补充设备填入含税市场价,注意填入对应专业的调整系数即可,单位不要给元,原因后面会讲到;3、暂列金、专业工程暂估等其他项目费用应该填入不含税市场价,比如暂列金 70w,应该按照进项税额比例进行除税后填入计价软件;总结: 填入软件的是“价格”方面的-含税价(材料、机械等) 填入软件的是“费用”方面的-除税价(暂列金、暂估价等) PS:如果拿到的材料价格就是除税价,如何操作? 答: 直接填入除税价,调整系数改为 100% 六、增值税模式下软件中材机的除

4、税原则:解决方案:1、材机的除税价通过含税价* 调整系数来的,调整系数用户可修改,修改后只影响除税市场价2、单位为“元”的材机,调整系数为 100%(不是从单价上除税) ,是通过含量除税的方式来实现,此系数不能手动修改除非改单位七、配比材料(机械)含税预算价*调整系数不含税预算价的情况解释本质:配比材料(机械)含税预算价比原预算价低因为软件中含税预算价= 配比材料(机械)单价* 含量如果配比中有“元”为单位的,由于含量已经除税,因为造成主材料(机械)的含税预算 价比原价格低这个含税预算价对造价和相关的报表都不会造成影响,此价格只是个显示,没有实质意义八、老营业税模式如何导入增值税模式;解决方案

5、:1、复制粘贴清单、定额项(弊端: 软件针对过渡方案不同专业同一材料的编码按照 1010101001001-Z 的方法进行体现除税市场价,但是营业税模式不存在这种 -Z 的编码,所以像装饰工程复制过来的编码还是房建的编码,软件中默认的调整系数按照房建专业,目前只能手动进行编码的调整; 主材、设备含量发生变化,软件 BUG,可以下一版本将进行修 2复,目前只能手动调整还原)2、导 EXCEL,不推荐;(弊端:换算信息以及所有市场价需要重新进行输入) ;九、08 房建、08 安装定额选用哪一种计税方法解决方案:按照过渡方案的思想,选择简易计税方法,如果需要按照一般计税方法进行计算,需要自己本身企业

6、测算除税调整系数;十、营业税模式工程导入增值税模式工程,造价发生变化可能的原因;解决方案:1、其他项目是否除税,费率几个点用户自己决定2、补充材料是否除税3、安装里面的补充主材和设备是否除税,再查一下主材和含量是否变化4、定额过来变成了“换”的,大家注意让用户核查下。系数有没有按照装饰或者土石方或者市政的系数 0.8779-0.8633 相关小问题:1、 机械台班中的柴油、机上人工等调整系数是按照机械费调整系数进行调整;2、 主材单价不能输入,只能在工料机界面里的含税市场价里面输入3、增值税模式下的税率不应该按照 11%,应该除进项税?我们造价人员只需要按照工程总造价计算销项税额,计算进项税额以及应纳税额属于会计的事情; 4、简易计税的征收率,按照营业税 3.48%的进行征收,依据与过渡方案 P4 页;5、地铁软件营改增,暂时只能用户根据过渡方案中的调整系数与费率,自行改取费模板,地铁软件预计月底发版

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