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1、质量记录清单记录名称 记录编号 保存期（年）设施检修计划 2设施报废单 长期设施日常检查登记卡 2产品要求评审表 3合同评审表 3合同更改通知单 3定单确认表 3工艺（工艺）技术文件长期产品报价单 3模夹具调整记录 3项目建议书 长期设计开发任务书 长期零件调整结论表 长期设计开发输入清单 长期工艺设计开发鉴定报告长期设计开发输出清单 长期供方评定记录表 长期合格供方名录 长期供方业绩评估表 3月生产物资计划单 2质量记录清单记录名称 记录编号 保存期（年）计划单 2采购合同 3检验通知单 2工艺消耗定额表 长期月生产计划 2生产日报表 2合格证 长期零（台）件检查记录 2顾客财产问题通知单
2、3产品质量信息反馈单 3纠正和预防措施处理单3材料明细台帐 3产品出库单 3产品检验入库通知单 3产品收发清单 3材料标识卡 长期计量器具抽查记录 3计量器具管理台帐 长期计量器具周期校准计 2划计量器具报废单 长期质量记录清单记录名称 记录编号 保存期（年）内校记录表 长期计量器具借用记录 3计量器具校准合格证 2计量器具降级使用标识 长期顾客满意程度调查表 2产品质量意见征求书 2年度内审计划 3审核实施计划 3不符合报告 3内部质量管理体系审核报告 3内审首（末）次会议签到表 3不符合项分布表 3内审检查表 3控制图 2产品质量检查报告单 2紧急（例外）放行申请单 3三检卡 1废品通知单
3、 3返修品通知单 3不合格品报告 3质量记录清单记录名称 记录编号 保存期（年）偏差件回用申请单 3改进计划 长期改进、纠正和预防措施实施情况一览表2文件发放登记表 2技术资料发放登记表 长期产品（工艺）更改通知单 3文件更改通知单 3质量管理体系文件清单 长期文件销毁申请 3管理评审计划 3管理评审报告 3改进、预防、纠正措施报告 3年度培训计划 3培训审批表 2培训记录表 3员工培训档案 长期生产设施配置申请单 3设施管理台帐 长期设施验收单 长期生产设施一览表 长期质量记录清单记录名称 记录编号 保存期（年）领料单 2设施日常点检卡 2不符合项报告编号： 序号：受审核部门 部门负责人审核
4、员 审核日期不合格事实描述：不合格标准条款： 审核员： 部门负责人：不合格类型： 时间：不合格原因：部门负责人： 时间：纠正措施计划:预定完成日期： 部门负责人： 日期：纠正措施完成情况：部门负责人： 日期：纠正措施的验证：审核员： 日期：注：本表一式一份，由审核组织给责任部门。内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）编号： 序号：审核目的：审核范围：审核依据：受审核部门：审核组长：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况，存在的主要问题等）：对质量管理体系的评估（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果，发现和改进体系运作的机制及措施等） 。
5、结论：顾客财产问题通知单编号： 序号：产品名称 规格型号 数量顾客指定的用途 负责部门发现问题：签名： 日期：验证记录：签名： 日期：顾客处理意见：签名： 日期：产品质量信息反馈单编号： 序号：图号验收依据到货数 检查日期 年 月 日产品名称抽检数反馈质量情况技术要求检查员组长处理意见经办人：处理结果经办人：注：本表一式四联内部质量损失统计台帐年 废品损失 次品损失 返修损失 停工损失月 日 产品名称生产废料工序计算单位质量情况简述 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额累计损失金额收文处理情况登记表日期 行文单位 标 题 主送单位 收回时间 处理结果检 验 原
6、 始 记 录年月 日安装人 检验员 检验情况 不合格原因 应收数 实检数 合计 备注口 头 订 单 登 记 台 帐序号订货单位 订货日期 联系人 联系方式 订货产品名称 数量 付款方式 承办人 备注设施（工、模、卡具）管理台帐序号 名称 编号 单位 数量 购制时间 购制单价 购制单位 使用部门 存放位置 备注质量信息反馈统计台帐年月 日反馈单位产品名称及图号计量单位数量 反馈信息记录 处理时间 处理方法 处理结果 处理人原材料、外协外购件入库验收统计台帐年 检验结果 不合格品处理结果月 日物资名称及规格计量单位入库检验数量检验与抽验数 合格品 不合格品 质量记录 挑选 返修 退货 检验员产 品
7、 质 量 统 计 台 帐单位：年月 日产品（零件）名称及图号计量单位本月生产数 交检数 合格数 返修数 工废数 料废数 回用数合格率% 返修率% 废品率% 回用率% 备注产 品 售 后 服 务 登 记 表年月 日 被服务单位 服务方式 服务情况记录 用户需求 服务处理结果 服务人员文 件 回 收 情 况 登 记 表部 门 文件名称（或文号） 回收原因份数（或页数）回收时间 处理结果计 量 周 期 校 准 计 划编 号：序号 设施（台件）编号 设施（台件）名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注编制 批 准 日 期注：本表一式三份，计量室、技术质检科及被通知部门各一份。计量器具报废申请单编号
8、：序号 计量器具名称 计量器具编号 使用部门（人） 报废原因 报废日期 负责人签字会签： 审核：零（台）件质量抽查记录十堰 有限公司 车间： 零件名称； 零件号：实 测 结 果项目 序号 检查项目及要求 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1012345重要项目678910111213一般项目测验项目 合格项数 荐次合格率 不能检测的项目数测量件数 合格件数 件数合格率 过渡标准的项目数经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表单位： 年 月 日签 订 情 况合同类别标的名称 标的金额（万元）签约时间鉴证时间约定履行时 间签约地约定履行地对方单位名 称对方签约人姓 名我方签约人姓 名履 行 情 况
9、 逾 期 未 履 行 处 理 措 施已履行全部履行部分履行转下期份数 违约 解除 自行调解履行时间 份数金额（万元）份数金额（万元）份数金额（万元）份数金额（万元）金额（万元） 责任方对方违约 我方违约 份数金额（万元） 份数金额（万元）申请仲裁向法院申诉逾期未发行原因应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等）某种具体原因：十堰市 有限公司设备日常点检卡机床编号： 型号： 年 月 操作者： 机 电序号 点检内容 日期类别 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
10、16 17 18 19 2012345678910111213方法听、看、试、摸、唤、闻符号每天将点检情况按符号划入栏内，完好“” 、异常“” 、待修“” 、修好“”注：本表一式一份，由机动工具科每月发给生产车间。技 术 文 件 发 放 登 记 表编 号：发放日期 文件名称 文件图号 套/张 有效版本标识 收件人签字（日期） 部门 回收记录（日期） 备注注：本表只限 发放技术文件使用。零件名称 文件编号产品（工艺）更改通知单零件编号原设计图： 更改后图：更改原因：发送单位：设计校对审核 执行注：本单份数根据更改内容，由 确定发放范围。年 月生产物资计划单年 月 日 编号：序号物资名称 规格型号
11、及材质计量单位本月需用数量现库存数量相差数量计划单价（元）需用资金（万元）实际购回数量计划购回时间实际购回时间备注审批： 审核： 编制： 年 月 日注：本表随生产计划同时下发，份数同生产计划。采 购 计 划单位： 年 月 日 编号：序号 品名 规格型号 单位 数量 供货单位 交货时间 实际交货时间主管： 计划员：外协、外购件检验通知单墙报单位： 编号： 年 月 日供货单位： 通知单号：序号 产品名称 产品图号 单位 数量 备注注：本表一式两份，供销科及技术质检科各一份。生 产 计 划年 月 编号：零件号 产量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31审批： 编制： 日期：年 月份销售产值、销售产品产量指标计划表编制单位：其中市内销售计划 外销 发货时间序号指标名称计量单位单价本月计划 其他 上旬 中旬 下旬实际销售量合计现库存量备注主管领导： 审核： 制表人： 年 月 日 十堰市 有限公司产品质量征求意见书使用单位
