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1、章节 第 0 章第 1 节页次 共 3 页 第 1页版次 A/0颁 布 令日期 2003/1/20质量是企业的生命，顾客满意是企业的目标。为了使本公司的产品质量，满足顾客要求，赢得市场信誉，同时为了公司的质量保证体系能适合全球汽车生产厂的要求，公司在QS9000、VDA6.1 的基础上建立了以 ISO/TS 16949 技术规范为依据的质量保证体系，并按照ISO/TS 16949（2002）的要求建立了公司质量手册，手册是本公司所有质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则，也是公司对外质量保证的承诺。全体干部应认真学习，并认真贯彻、执行，保证质量体系有效运行并持续改进。特此发布。 总经理：
2、二 00 三年年一月十五日 章节 第 0 章第 2 节页次 共 3 页 第 2 页版次 A/0目 录日期 2003/1/20章序 内 容 页码 备 注 0/1 颁布令 0/2 目 录 0/3 前 言 1 内容及适用范围 2 术语及缩写 3 质量手册的管理 4 质量管理体系总要求 5 文件要求 6 管理职责 7 资源管理8 产品实现的策划 9 与顾客有关的过程 10 设计和开发 11 采购 12 生产和服务提供 13 监测和测量装置的控制 14 测量、分析和改进 12 不合格品控制 13 数据分析 14 改进 附录 1 公司组织机构图 附录 2 公司质量体系图 附录 3 质量职能分配表 附录 4
3、 公司质量责任制 章节 第 0 章第 3 节页次 共 3 页 第 3 页版次 A/0前 言日期 2003/1/20 章节 第 1 章第 1 节内容及适用范围 页次 共 1 页 第 1 页本手册是在 QS9000、VDA6.1 标准贯标并认证通过的基础上,根据公司汽车行业相关的生产件实现全球质量体系的通用性，按 ISO/TS16949 技术规范要求编写而成，适用于公司的质量管理体系，是质量体系的纲领性文件,是全体员工必须遵循的行动指南。 本手册经总经理批准发布，适用于本公司汽车铝轮系列产品的质量管理，对外是对顾客的承诺和第三方认证的依据。 手册都经过编号、登记发放，使手册处于受控状态。任何部门都
4、无权自行更改，必须更改时，都必须提出申请、并经过总经理的批准，由品管部进行更改。版次 A/0日期 2003/1/20 章节 第 2 章第 1 节页次 共 1 页 第 1 页版次 A/0术语和缩写日期 2003/1/20名称 全 称 代 号 手册 质量手册 QM 程序文件 质量体系程序文件 QP 记录 质量记录 R 公司 三检 首检、巡检、专检 三自一控 自检、自分、自记，控制一次合格率 章节 第 3 章第 1 节质量手册的管理 页次 共 2 页 第 1 页版次 A/0日期 2003/1/201 质量手册的编制、审核、批准 本手册由品管部组织编写，公司管理者代表审核，经总经理批准发布由品管部归口
5、管理并组织宣贯。2 质量手册的发放 2.1 本手册分受控和非受控两类，受控手册以印章“受控”为标识，非受控手册不标识。2.2 受控手册发放范围为公司级领导、公司各科、车间正副职、内审员、第三方质量体系认证机构。2.3 非受控手册经总经理批准认可，可提供给顾客。 2.4 本手册由品管部负责按规定发放，并作好记录，受控手册持有者应妥善保管和使用，不得涂改、外借和丢失,调离岗位时应交回公司品管部。 3 质量手册的更改 3.1 本手册采用活页装订，发生如下情况时应进行修改。 a）公司质量方针修改； b）公司组织机构、管理体制发生重大变动； c）质量体系审核、管理评审或文件评审提出修改意见； d）顾客要
6、求得不到满足，必须重新选用质量保证模式； e）经营环境发生重大变化； f）有关标准修改。 3.2 本手册更改仅适用于受控手册，并按原发放办法进行，由品管部具体负责。 3.3 手册的具体管理按管理文件控制程序执行。 章节 第 3 章第 1 节页次 共 2 页 第 2 页版次 A/0质量手册的管理修改记录 日期 2003/1/20编 号 章 条 /页 次 更 改 内 容 版 本 /修改 次 更 改 人 审 核 人 更改申请单编号 章节 第 4 章第 1 节页次 共 1 页 第 1 页质量管理体系版次 A/0日期 2003/1/201 体系总则1.1 公司根据 ISO/TS16949:2002 的要
7、求建立、文件化、实施和维护质量管理体系，并持续改进质量体系的有效性。1.2 公司在质量手册和相关文件中描述质量管理体系，包括以下内容：a) 确定文件化质量管理体系所需的过程 。b) 明确这些过程的顺序和相互关系；c) 确定确保这些过程有效运行和控制的指标和方法；d) 确定并确保支持运行和控制这些过程的必要信息；e) 提出这些过程的测量，监控和分析活动；f) 实施为达到预期结果和持续改进所采取的必要措施。1.3 公司按照 ISO/TS16949：2002 的要求管理这些过程，维护和持续改进由此建立的质量管理体系。1.4 公司须对外包过程按合格供应商评定程序进行控制，以确保产品的符合性。章节 第
8、4 章第 2 节页次 共 2 页 第 1 页版次 A/0文件要求日期 2003/1/201 文件本公司质量管理体系文件包括书面的质量方针和质量目标、质量手册、ISO/TS16949:2002 要求的书面程序和公司为确保过程有效运行并进行控制所要求的文件及ISO/TS16949:2002 所需的记录。2 质量手册公司建立和维护质量手册，作为公司各项质量活动的指导，包括以下内容：a) 质量管理体系的范围，包括 ISO/TS 16949：2002 全部要素；b) 引用为质量管理体系而建立的文件化程序（见程序文件清单） ；c) 描述质量管理体系过程之间相互作用。3 文件控制3.1 质量管理体系所需的各
9、类文件由各部门根据管理文件控制程序和技术文件控制程序进行控制，以确保在适当的使用场所都能得到有效的文件。3.2 顾客的工程标准/规范要求及其更改必须由技术部进行及时（两周内）评审、分发、执行，并保存各项更改在生产中实施的时间记录。4 记录控制4.1 质量管理体系所需的记录由品管部归口管理，各部门根据记录控制程序进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2 品管部负责规定记录的保存期，该保存期不得低于顾客的要求和法规的规定。章节 第 4 章第 2 节页次 共 2 页 第 2 页文件要求版次 A/0日期 2003/1/20程序文件清单序 号 文件名称 文 件 编 号 备 注1 管理
10、文件控制程序2 技术文件控制程序3 记录控制程序4 法律法规管理程序5 业务计划编制程序 6 内部沟通程序7 管理评审程序 8 质量成本管理程序 9 培训程序 10 基础设施维护程序11 工作环境控制程序12 产品安全性控制程序13 合同评审程序14 新产品项目管理程序15 合格供应商评定程序16 采购控制程序17 进货验证控制程序18 生产过程控制程序19 更改控制程序20 设备管理程序21 模具控制程序22 工装控制程序23 生产计划和交付控制程序24 服务控制程序25 产品标识和可追溯性程序26 顾客财产控制程序27 产品防护和贮存管理程序28 监测和测量装置控制程序29 测量系统分析程
11、序30 实验室管理程序31 顾客满意度评定程序 32 员工满意度评定程序 33 内部审核程序34 产品监视和测量控制程序35 不合格品控制程序36 数据分析和使用程序37 持续改进程序38 纠正和预防措施控制程序 章节 第 5 章页次 共 4 页 第 1页版次 A/0管理职责日期 2003/1/201 管理承诺1.1 公司通过以下活动维护和改进公司的质量管理体系：a) 向公司传达满足顾客和法律、法规的重要性；b) 建立和维护质量方针，同时确保建立质量目标；c) 定期开展管理评审；d) 提供维护和持续改进质量管理体系所需的资源。1.2 公司定期评审各项过程和活动，以确保其有效性和效率。2 以顾客
12、为中心公司根据业务计划控制程序在每年的业务策划过程中确定顾客的需求和期望，将它们转化为提高顾客满意度的工作目标。确保顾客的需求和期望得到满足以实现顾客满意。3 质量方针 3.1 公司的质量方针是：一切围绕为用户提供满意的产品。3.2 公司质量方针与公司的宗旨相适应，包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架。3.3 各部门通过培训、宣传等方法确保质量方针在公司内部得到沟通，使所有员工理解并在实际工作中应用。3.4 质量方针是公司全员为实现顾客满意而努力的方向。3.5 公司每年至少一次评审质量方针的持续适宜性。4 质量目标41 公司长期的质量目标和承诺a） 以顾客为中心，让顾客满意；b） 建立符合国际标准的质量体系；c） 全员参与，持续改进产品、过程和体系；d） 产品达到国内领先，世界一流水平。章节 第 5 章管理职责页次 共 4 页 第 2页版次 A/0日期 2003/1/2042 公司根据业务计划控制程序在公司的相关职能和层次上为相应的顾客要求和期望建立跟质量方针和长期目标保持一致的可测量的经过努力可以达到的年度质量目标。
