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1、1全国烟草行业加强内部管理监督工 作 动 态 第 105 期国家局整顿办 2007 年 3 月 29 日加强内部管理监督工作重在制度化日常化-山东中烟实行生产经营活动内部监督月报制度 山东中烟工业公司以全省烟草工业管理体制改革为契机，大胆探索加强内部管理监督工作的新路子，从 2007 年 1 月起，在全省工业系统内实行生产经营活动内部监督月报制度，即把各项生产经营业务活动纳入内部管理监督工作范围，每月申报，动态管理，通过生产经营数据的报送，实时反映生产经营活动过程，实现日常化监管，将内部管理监督工作向日常化监管推进了一大步。 一、采取的主要做法(一) 统一认识，建立畅通的报送渠道。公司党组对实
2、行生产经营活动内部监督月报制度高度重视，赵华民总经理代表公司党组，专门就此进行部署并提出具体要求。各相关部门、单位认识统一，积极配合，及时明确了报送责任部门和报送人，2建立了畅通的报送渠道。目前，共有 15 个部门、单位，22 人直接参与月报工作，为月报制度的落实奠定了组织基础。(二) 加强核查，确保月报信息真实完整。内部监督月报内容，以国家局内部专卖管理监督重点抽查工作规范为标准，涵盖卷烟生产销售、烟叶采购加工、广告宣传、工程项目等各项生产经营业务，共 17 张表格，涉及的部门多，环节多，工作量大。在填报月报工作中，各有关部门、单位及具体负责人员加强组织协调，克服各种困难，以高度负责的精神，
3、认真做好每组数据的收集工作。同时为防止出现漏报、重报等现象，反复核对，相互验证，使数据、资料真实完整，经得起追溯和检查，并严格落实制表人、审核人和主要负责人三级审核责任制，逐级签字，真实反映生产经营状态。(三) 结合实际，提高月报制度的可操作性。在实行内部监督月报制度过程中，针对部分报表内容界定不清晰、栏目设置欠合理、统计口径不一致等问题，公司整顿办及时召开报表人员座谈会，广泛征求大家的意见，并结合国家局内部专卖管理监督重点抽查工作规范和企业实际，集思广义，对 17 张表格逐一讨论修改，删繁就简，实事求是，对有关报表调整修改了20 多处，既方便统计汇总，又符合监管工作要求。二、初步取得的效果山
4、东中烟工业公司从实行内部监督月报制度以来，在三个3方面取得明显效果：一是对规范生产经营活动过程起到一定督促作用。通过报表形式对生产经营活动实行动态管理，按月申报，责任部门对生产经营过程的真实性负责，一定程度上预防和制约了不规范生产经营行为的发生。从 1、2 月份实施情况看，生产经营秩序良好，未发现异常情况；二是为内部管理监督检查提供了基本信息依据。实行月报制度以来，将所属企业全部生产经营及相关业务活动纳入内部监督范围，在每月统计上报过程中，随时将生产经营活动相关资料进行收集整理，装订成册，有效节约了劳动成本和管理成本，解决了因时过境迁而产生的生产经营资料遗失和收集难等问题，便于日常管理检查。同
5、时为各级领导全面了解、掌握生产经营情况提供了必要的信息服务和决策依据；三是实现了内部管理监督工作的经常化、制度化。实行生产经营活动月报制度，对月度工作信息即时整体反映，丰富了内部管理监督工作内涵，创新了工作方法。通过对数据资料分析，及时发现生产经营活动中不规范的问题，及时纠正和解决问题，有效实施监管，从而把内部管理监督工作具体化为日常性工作来抓，成为有效开展内部管理监督工作的有力“抓手 ”。三、下一步打算为进一步改进和完善内部监督月报制度，山东中烟工业公司拟抓好以下三方面工作：一是持续抓好月报制度的执行。进4一步争取各级领导对实行月报制度的重视和支持，加强对责任部门的指导和帮助，不定期征求执行制度过程中的意见和建议，认真总结经验，及时改进工作，保证月报制度长期贯彻执行；二是进一步提高报送质量。严格按照国家局加强内部管理监督工作的有关要求，不断完善月报制度，优化报表设计，加强工作协调与配合，适时对报表人员进行必要的业务培训，提高工作效率，提高月报质量。三是对月报原始资料进行检查。拟从 4月份开始，结合对 2006 年内部专卖管理监督检查和烟叶调拨合同检查验收，一并对各部门、单位月报原始资料收集和整理情况进行检查。报：国家局、总公司领导。送：国家局、总公司机关各部门、各直属单位。国家烟草专卖局整顿办 （共印 10 份）
