供应商评鉴管理流程

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1、 環球晶圓股份有限公司 機密等級 Security Level 限閱 Restricted 版本 : 18 Rev: 18 GlobalWafers Co.,Ltd. 文件編號 : STQ-P1005 Doc.No: STQ-P1005 頁次 : 1/9 Page: 1/9 本文件為環球晶圓股份有限公司財產非經公司授權任何人不得影印 Document authorized by GW Co.,Ltd. do not reproduce without permission. (STQ-P2012-T001-03) 表單名稱：品質文件封面頁 Form name : Cover of Qualit

2、y Documents 表單編號 ：STQ-P2012-T001-03 Form No : STQ-P2012-T001-03 文件名稱：供應商評鑑管理流程 DOC. Description: 供應商評鑑管理 流程 發行日期 (Issue Date)：2008.11.10 審 核 記 錄 (Approval) 申請單號： DOC20160617487 製作單位： Made By 採購 部 製 作 人 EditedBy 核 准 Approved By 部門主管 (Dept. Supervisor): 資料中心 (Document Center): 單位傳簽記錄 傳簽人： 傳簽日期： 月 日 年

3、(Circulation) (Responsible person): Date : 姓 名 Name 閱後簽名 Signature 姓 名 Name 閱後簽名 Signature 姓 名 Name 閱後簽名 Signature 主管確認 /日期 Supervisor check /Date 頁次 (Page) - 版本 (Revision 19 - 1818 環球晶圓股份有限公司 機密等級 Security Level 限閱 Restricted 版本 : 18 Rev: 18 GlobalWafers Co.,Ltd. 文件編號 : STQ-P1005 Doc.No: STQ-P1005

4、頁次 : 1/9 Page: 1/9 Material: *電腦 / Internet system; *文具 /傳真機 /影印機 ; *交通工具 ; *電話 ; *數位相機 /相機 . Input: *通過樣品作業程序之供應商 . *設計圖 /圖面 /規格 /APQP. Method: *供應商問卷調查表 ; *供應商環安衛評核表 *廠商基本 資料表 ; *書面評審 ; *實地評鑑 (指有工廠或生產線 )達乙等以上者 ; *出示有效證明 ISO9001:2008 或ISO/TS16949:2009 同等國際標準品質認證合格 . Process: 供應商評鑑管理流程 Owner: 資材處 /採

5、購 Man: *具有品質系統管制知能之品保人員 ; *熟悉品質系統管制及產品研發之 RD人員 ; *熟悉生產流程作業之生產單位主管 ; *熟悉品質系統管制之採購人員 /環安人員 . P.S.: 以上人員中的評鑑小組組長必須具有內部稽核 Output: *合格供應商名錄 ; *評鑑考核記錄 . Monitor: *供應商品質系統認證追蹤調查表 ; *供應商環安衛評核表; *供應商交貨品質 /交期 /服務評分表 /月 ; *年度供應商考核評等表 /年 ; *品質月會檢討 ; *超額運費 ; *生產中斷 ; *退貨件數統計 . 環球晶圓股份有限公司 機密等級 Security Level 限閱 Re

6、stricted 版本 : 18 Rev: 18 GlobalWafers Co.,Ltd. 文件編號 : STQ-P1005 Doc.No: STQ-P1005 頁次 : 1/9 Page: 1/9 作 業 說 明 部 門 職 掌 表單憑證 權責單位 供應商 採購課 品保部 研發單位 生產 /環安 一 .合格供應商品名錄內之廠商需依據下列任何一項情況認可其資格 ,審查結果應填入供應商問卷調查表 , A)書面評審 B)實地評鑑 評鑑合格之供應商須是財務健全者 ,商譽良好者 . 二 .供應商資格選定 : 供應商提供樣品經研發單位樣品承認後 ,由採購依樣品承認書內之供應商名單登錄合格供應商名錄 .

7、 三 .供應商考核之執行 : 1)每月由品保部將品質考核成績填入供應商交貨品質 /交期 /服務評分表後交與採購課 ; 2)採購單位填入供應商之交期及服務考核成績 ,評定出當月考核總分及等級 ; 3)彙總結果回饋至品保部 ,讓其於當月品質月會中提出檢討 ; 四 .流程監控方式 : 1)供應商品質系統認證追蹤調查表 ; 2)供應商交貨品質 /交期 /服務評分表 /月 ; 3)年度供應商考核評等表 /年 ; 4)品質月會檢討 ; 5)超額運費 ; 6)生產中斷 ; 7)退貨件數統計 . 五 .人員 : 1)具有品質系統管制知能之品保人員 ; 2)熟悉生產流程作業之生產單位主管 ; 3)熟悉品質系統管

8、制及產品研發之RD 人員 ; 4)熟悉品質系統管制之採購人員 /環安人員 . 以上人員 中的評鑑小組組長必須具有內部稽核員資格。 六 .供應商資格評量 1)季評等為丁等，則取消其合格供應商(或合格原物料)資格。 2)由品保單位召集採購，研發，及生產相關單位召開會議討論再作成決議，其決議結果需留下記錄，填寫不合格供應商處置單 (STQ-P1005-T008)。 供應商 (問卷 )調查表 供應商品質管理系統調查表 供應商環安衛評核表 合格供應商品名錄 樣品承認書 採購單 進料驗收流程 供應商交貨品質 /交期 /服務評分表 不合格供應商處置單 採購 /品保/研發 /生產或環安等人員 供應商 採購課

9、研發單位 採購課 供應商 品保部 品保部 / 採購課 品保部 / 採購課 書面審查 實地評鑑 下單採購 物料供應 到貨驗收 逐月評分表 樣品 供應 是 否 每月品質考核 每月交期服務考核 合格供應商名錄 是否合格 不列入合格供應商定期考核結果 (丁等 ) 不定期考核結果 (重大品質 issue) 會議 會議結論 樣品承認合格 環球晶圓股份有限公司 機密等級 Security Level 限閱 Restricted 版本 : 18 Rev: 18 GlobalWafers Co.,Ltd. 文件編號 : STQ-P1005 Doc.No: STQ-P1005 頁次 : 1/9 Page: 1/9

10、 1.目的 : 藉由適切的供應商評估作業，而能審慎界定及選擇合格之供應商，並建立密切之工作關係與回饋制度，以確保所採購之原物料與成品、半成品和治工具符合品質保證及環安衛要求。 2.範圍 : 2.1 本流程闡明所採購原物料與成品、半成品和治工具之供應商之選用、調查評鑑與持續評 核等處理作業。 2.2 本流程適用於與供應商評估作業有關的單位與個人。 2.3 本流程適用且包含外包商評鑑管理皆屬之。 3.名詞定義 : M.R.B： Material Review Board 物料鑑審會。 主要 /次要原物料 :參照工程試作作業流程 (STQ-P1012)。 合格供應商 :提供主要 /次要原物料之供應商

11、。 一般供應商 :非供應主要 /次要原物料之供應商。 外包產品：包含所有委外加工之產品。 4.權責 4.1 採購單位負責組成評鑑小組執行供應商調查工作並保存記載以供查核用。 4.2 由品保、採購以及環安單位負責供應商輔導之相關作業，以提高供應商之品質系統控制，促使本公司之所有供應商均能符合本公司推行 TS16949 品質系統和環安衛管理系統之要求。 4.3 品保主管單位負責原物料、成品、半成品和治工具之驗收檢驗與持續監督交貨品質與評分以供採購單位參考，以做為供應商交貨品質考核評等。 5.作業內容 : 5.1 供應商資格之選定 : 5.1.1.合格供應商須符合誠信經營守則，無不誠信行為之紀錄，並

12、根據下列任何一種情況認可其資格，審查結果應填入供應商 (問卷 )調查表 (STQ-P1006-T004)。 5.1.1.1 書面評審 a. 為出示有效證明 ISO 9001:2008 或 ISO/TS16949:2009 等品質認證，其品質系統已經由 獲承認之機構或同等的國際標準之要求進行審核並認證合格之國內、外供應商； b. 未經 ISO 9001:2008 或 ISO/TS16949:2009 等品質認證之國外供應商須先自評供應商 品質管理系統調查表 (STQ-P1005-T004)，自評結果分數在 70(含 )分以上者，經公司 內部品保、 RD 及採購人員的會議決議核可，始得核准為合格供

13、應商。 c. 評估其供應商在環安衛管理上之績效，供應商須先自評，依據環安衛管理系統採購管 理標準作業程序 (SIE-P1006)中供應商環安衛評核表 (SIE-P1006-T005)，以作為評估 之参考。 d. 屬程序生效前之合格供應商，透過物料鑑審單由相關部門審核後決定。 5.1.1.2 實地評鑑 a. 未經 ISO 9001:2008 或 ISO/TS16949:2009 等品質認證之國內主要原物料及主要物料耗材供應商，須以實地評鑑方式來認可是否具有合格供應商資格。 b. 委外代工廠商須以實地評鑑方式來認可是否具有合格供應商資格。 環球晶圓股份有限公司 機密等級 Security Leve

14、l 限閱 Restricted 版本 : 18 Rev: 18 GlobalWafers Co.,Ltd. 文件編號 : STQ-P1005 Doc.No: STQ-P1005 頁次 : 1/9 Page: 1/9 5.1.2.合格供應商提供之樣品經研發部樣品承認後，由採購依樣品承認書 (STQ-P1004-T002)內之供應商名單登錄合格供應商名錄。 5.1.3 臨時授權 (治工具不適用 ) a.因交貨迫切、或採購困難，或其它特殊因素發生時，由採購單位提出報告，限定期限且由研發與品保單位會同授權核准，則允為該物料臨時賣主，但不得登入合格供應商名單。 b.對同業間廠家的原物料調貨，因是指相同供

15、應商或相同型號產品調貨，故而對此廠家不需供應商之評估，也不列入合格供應商。 以上需填寫 MRB 物料鑑審單 (T-STQ-P1015-T001)進行採購。 5.1.4 一般供應商須符合誠信經營守則，無不誠信行為之紀錄，並填寫廠商基本資料 表 (國內廠商 :附件一；國外廠商 :附件二 )，於電腦系統呈主管簽核認可其資格後， 方可進行採購。 5.2 合格供應商之實地評鑑 5.2.1 評鑑人員 : 由採購單位主辦，會同品保必要時會同研發、生產單位人員或環安人員等單位組 成評鑑小組，執行實地評鑑調查工作，評鑑小組組長必須具有內部稽核員資格。 5.2.2 評鑑內容 評鑑人員依採購單位提供之供應商品質管理系統調查表 (STQ-P1005-T004)項目，或