管理标准明细表模版

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1、附录 E管理标准明细表(示例，请企业结合自身情况纳入表格)表 E.1 管理基础标准明细表标准（或文件）号体系代码上级 公司对应其他体系文件号 标准名称 实施日期 被替代标准标准编制部门 备注200.0001.00 GB/T 19000-2008 Q/AB200001-2009 质量管理体系 基础和术语 2009-10-1 品质部200.0002.00 GB/T 20000.6-2006 Q/AB200002-2009 标准化工作指南 第 6 部分:标准化良好行为规范 2006-12-01 工程部200.0003.00 GB/T 20000.7-2006 Q/AB200003-2009 标准化工

2、作指南 第 7 部分: 管理体系标准的论证和制定 2006-12-01 工程部200.0004.00 GB/T15498-2003 Q/AB200004-2009 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 2003-10-1 GB/T15498-1995 工程部200.0005.00 GB/T15236-2008 Q/AB200005-2009 职业安全卫生术语 2009-10-1 GB/T15236-1994 生产部 .表 E.2 经营综合管理标准明细表标准（或文件）号体系代码上级 公司对应其他体系文件号 标准名称 实施日期 被替代标准标准编制部门 备注201.0001.00 Q/AB20100

3、1-2009 管理手册 2009-10-30 行政部201.0002.00 Q/AB201002-2009 合同评审程序 2009-10-30 行政部201.0003.00 Q/AB201003-2009 顾客满意度评价程序 2009-10-30 市场部201.0004.00 Q/AB201004-2009 公司合同管理制度 2009-10-30 市场部201.0005.00 Q/AB201005-2009 固定资产管理制度 2009-10-30 行政部201.0006.00 Q/AB201006-2009 成本控制制度 2009-10-30 工程部201.0007.00 Q/AB201007

4、-2009 人力资源管理程序 2009-10-30 行政部201.0008.00 Q/AB201008-2009 储备人才选拔、培养流程规定 2009-10-30 行政部201.0009.00 Q/AB201009-2009 员工招聘流程规定 2009-10-30 行政部201.0010.00 Q/AB201010-2009 新员工培训作业管理办法 2009-10-30 行政部201.0011.00 Q/AB201011-2009 新进员工试用转正任用管理规定 2009-10-30 行政部201.0012.00 Q/AB201012-2009 工厂宣传栏管理规定 2009-10-30 行政部2

5、01.0013.00 Q/AB201013-2009 加班工时核定规定 2009-10-30 行政部201.0014.00 Q/AB201014-2009 财务审批制度 2009-10-30 财务部201.0015.00 Q/AB201015-2009 市场营销管理制度 2009-10-30 市场部201.0016.00 Q/AB201016-2009 财务管理制度 2009-10-30 财务部部201.0017.00 Q/AB201017-2009 车辆使用之相关规定 2009-10-30 行政部201.0018.00 Q/AB201018-2009 出差管理办法 2009-10-30 行政

6、部201.0019.00 Q/AB201019-2009 电子文档流转管理制度 2009-10-30 行政部201.0020.00 Q/AB201020-2009 定额管理规范 2009-10-30 行政部201.0021.00 Q/AB201021-2009 工时工资管理制度 2009-10-30 行政部201.0022.00 Q/AB201022-2009 合同管理制度 2009-10-30 行政部201.0023.00 Q/AB201023-2009 会议管理制度 2009-10-30 行政部201.0024.00 Q/AB201024-2009 接待流程 2009-10-30 行政部2

7、01.0025.00 Q/AB201025-2009 开支请款规定 2009-10-30 行政部201.0026.00 Q/AB201026-2009 企划管理规范 2009-10-30 行政部201.0027.00 Q/AB201027-2009 情档部情报管理程序 2009-10-30 行政部201.0028.00 Q/AB201028-2009 人力资源管理作业流程 2009-10-30 人力资源部201.0029.00 Q/AB201029-2009 市场营销管理制度 2009-10-30 市场营销部201.0030.00 Q/AB201030-2009 试用期管理规定 2009-10

8、-30 人力资源部 .表 E.3 设计开发与创新管理标准明细表标准（或文件）号体系代码上级 公司对应其他体系文件号 标准名称 实施日期 被替代标准标准编制部门 备注202.0001.00 Q/AB202001-2009 设计和开发控制程序 2009-10-30 工程部202.0002.00 Q/AB202002-2009 视频监控系统摄像机镜头参数及选用原则 2009-10-30 工程部202.0003.00 Q/AB202003-2009 产品改进提案实施流程 2009-10-30 研发中心202.0004.00 Q/AB202004-2009 产品设计更改流程 2009-10-30 研发中

9、心202.0005.00 Q/AB202005-2009 平面设计部工作流程 2009-10-30 研发中心202.0006.00 Q/AB202006-2009 外观专利申请流程 2009-10-30 研发中心202.0007.00 Q/AB202007-2009 发明和实用新型专利申请流程 2009-10-30 技术中心202.0008.00 Q/AB202008-2009 自主知识产权和新型专利申请流程 2009-10-30 技术中心 .表 E.4 采购管理标准明细表标准（或文件）号体系代码上级 公司对应其他体系文件号 标准名称 实施日期 被替代标准标准编制部门 备注204.0001.0

10、0 Q/AB201001-2009 采购控制程序 2009-10-30 工程部204.0002.00 Q/AB201002-2009 供应商管理控制程序 2009-10-30 工程部204.0003.00 Q/AB201003-2009 零部件供应商变更控制流程 2009-10-30 采购部204.0004.00 Q/AB201004-2009 供应商开发维护管理（流程）规定 2009-10-30 采购部204.0005.00 Q/AB201005-2009 关键元器件检验验证及定期确认检验管理办法 2010-09-07 工程部204.0006.00 Q/AB201006-2009 进料检验规

11、范 2009-10-30 品质部204.0007.00 Q/AB201007-2009 采购管理程序标准 2009-10-30 采购部204.0008.00 Q/AB201008-2009 来料检验程序标准 2009-10-30 品质部204.0009.00 Q/AB201009-2009 特采管理程序 2009-10-30 采购部 .表 E.5 生产管理标准明细表标准（或文件）号体系代码上级 公司对应其他体系文件号 标准名称 实施日期 被替代标准标准编制部门 备注205.0001.00 Q/AB205001-2009 运营计划实施流程 2009-10-30 运营部205.0002.00 Q/

12、AB205002-2009 生产管理控制程序 2009-10-30 体系部205.0003.00 Q/AB205003-2009 生产订单运作流程 2009-10-30 计划部205.0004.00 Q/AB205004-2009 生产部领料管理规定 2009-10-30 计划部205.0005.00 Q/AB205005-2009 生产部退料管理规定 2009-10-30 计划部205.0006.00 Q/AB205006-2009 生产部成品入库的相关流程规定 2009-10-30 计划部205.0007.00 Q/AB205007-2009 生产部工位作业管理规范 2009-10-30

13、计划部205.0008.00 Q/AB205008-2009 生产准备作业管理规定 2009-10-30 生产部205.0009.00 Q/AB205009-2009 生产计划及过程管理程序 2009-10-30 生产部205.0010.00 Q/AB205010-2009 生产部作业流程 2009-10-30 生产部205.0011.00 Q/AB205011-2009 流水线操作保养规程 2010-09-11 生产部 .表 E.6 质量管理标准明细表标准（或文件）号体系代码上级 公司对应其他体系文件号 标准名称 实施日期 被替代标准标准编制部门 备注206.0001.00 Q/AB2060

14、01-2009 质量记录控制程序 2009.03.01 品质部206.0002.00 Q/AB206002-2009 质量体系文件控制程序 2009-10-30 品质部206.0003.00 Q/AB206003-2009 产品检验与不合格品控制程序 2009-10-30 品质部206.0004.00 Q/AB206004-2009 来料检验与不合格品控制程序 2009-10-30 品质部206.0005.00 Q/AB206005-2009 例行检验和确认检验控制程序 2009-10-30 品质部206.0006.00 Q/AB206006-2009 纠正与预防措施控制程序 2009-10-

15、30 品质部206.0007.00 Q/AB206007-2009 数据统计与分析控制程序 2009-10-30 品质部206.0008.00 Q/AB206008-2009 品质部进料检验作业规则 2009-10-30 品质部206.0009.00 Q/AB206009-2009 销售样机检验流程 2009-10-30 品质部206.0010.00 Q/AB206010-2009 验货 QA 作业规程 2009-10-30 品质部206.0011.00 Q/AB206011-2009 监视和测量控制程序 2009-10-30 品质部206.0012.00 Q/AB206012-2009 管理评审程序 2009-10-30 品质部 .表 E.7 设备与基础设施管理标准明细表标准（或文件）号体系代码上级 公司对应其他体系文件号 标准名称 实施日期 被替代