材料设备购买方案

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1、材料设备购买方案采购的管理方式及程序 1.目的：1.1 确保采购设备、材料100符合有关国家规范及标准。 1.2 确保采购设备、材料严格按合同要求进场，保证工程按质按期完成。 1.3严格按采购合同要求支付设备、材料款，做到付款进度不超前于设备、材料进场进度。 范围：中石化科研及办公用房项目安防监控系统所需的设备、材料。 3.职责：3.1设计部从建筑设计角度考虑，提出采购设备、材料美观及使用功能等方面的要求，并提供材设备、材料清单及验收规范。 3.2工程部负责设备、材料的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购设备、材料是否按合同要求进场。 3.3 预算财务部负责控制采购设备、材料的付款方式

2、以及付款进度。 4.程序：4.1工程采购部负责按工程设备、材料采购管理工作细则规定要求进行设备、材料的采购。 4.2 工程采购部负责拟定采购合同，并报请部门经理审批。 4.3工程采购部按经审批的采购合同组织实施采购。 4.4施工图纸确认后 7天内，工程采购部应要求工程部上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制按工程进度设备、材料采购到场工作计划，作为设备、材料采购的依据之一。 4.5 所有设备、材料须在工程使用前 20 天内签订采购合同。 4.6 工程采购部会同预算财务部人员实施采购。5. 设备、材料进场管理工作程序：5.1设备、材料进场之前，主办工程师必须检查供货厂商的法人委

3、托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同和工程有关技术规定的要求。 5.2监理公司、施工单位材料员检查进场设备、材料与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束。 5.3 检查进场设备、材料的品牌是否符合合同和工程要求。 5.4检查进场设备、材料的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 5.5 检查进场设备、材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。 5.6 检查进场设备、材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。 5.7检查进场设备、材料合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。5.8

4、检查进场设备、材料的产品保护措施是否到位。 5.9 检查进场设备、材料的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。 5.10 对关键设备、材料的关键生产加工过程，主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。 5.11 检查进场设备、材料的数量是否符合合同要求及供货计划要求。 5.12 检查进场设备、材料的存贮及堆放是否符合有关规定要求。 5.13 进场设备、材料的检查、验收工作必须做到100，由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行（必要时设

5、计部也参加），验收合格后方可支付材料（设备）款。 5.14如施工单位要求延时交货，应提交书面申请。 5.15公司内部相关环节影响工期时，项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。 5.16项目结束后，项目主管汇总设备、材料的供货质量、交货期、配合情况，填写设备、材料供货单位考核情况评分表，报部门经理审批。 6.相关文件：6.1招标文件 6.2设备、材料采购合同 6.3有关设备、材料国家行业标准及国际标准 7.相关表单 7.1设备、材料采购工作计划 7.2设备、材料清单 7.3设备、材料产品封样表单7.5设备、材料进货质量、进度统计表 7.6设备、材料供货单位考核情况评分表日期：日期：日期

6、：二、设备、材料批量采购计划 根据招标文件有关要求和工程施工进度计划合理、有效、快捷、保质、保量的组织设 备、材料的批量采购，保证工程及工程施工进度的要求。 主要设备采购的清单：篇二：设备采购方案 项目开工报告后，采购经理配合计划控制工程师，根据项目主进度计划及设计计划编制采购计划。在执行采购计划过程中，采购经理应对采购工作进行监督和检查，必要时应及时修改计划并报项目经理。（注：描述采购实施主要工作计划与时间） 项目设备、材料采购对外招标前，应根据设备、材料的类别，根据设备、材料合格分承包方的选择和评定程序从合格的供货厂商名单中选取供货厂商，经项目经理批准，必要时征求业主意见。 向制造厂发出招

7、标邀请，询价书的准备和发送见有关工作程序的规定。设备、材料询价书分商务和技术两个部分，技术部分由设计部有关专业人员负责编制，设计经理审查认可；商务部分由采购经理组织编制，采购经理审查设计部提交的技术文件的完整性后，与商务部分合并组成询价文件，一并发往经审查认可的厂商进行询价。 投标评审 对厂商的报价资料进行综合评定，其中技术部分由设计部组织人员评审，设计经理审查认可；商务部分由采购经理组织评审，并审查认可。 评审主要指标如下：确定合格厂商 询价、报价综合评议后，选择在技术、价格和交货日期等方面均较合适的厂商，确定合格厂商名单，报项目经理审查批准。 召开厂商协调会 当有需要时，为了对主要设备尽可

8、能取得更多的详细数据，同时与制造厂商定和澄清有关技术上和商务上的问题，可召开厂商协调会进行设计交底。会议由项目经理主持，采购经理组织设计组、采购组有关人员参加。技术部分和商务部分分别由设计经理和采购经理负责商谈。会议纪要经双方签署后，可作为订货合同的组成部分或附件。 签订订货合同 经过技术评议、商务评议和厂商协调会，确定订货厂商后，采购经理代表公司与厂商签订订货合同。 设备图纸资料的提供与认可 因为采购组是公司项目组与分承包方的联系部门，所以先期确认图纸资料设备监制、检验与催交 对于采购的一般设备和材料，由采购组派人到工厂监制并参加检验和试验工作。对于有特殊要求的设备，在订货时应明确委托第三方

9、检验。此外，采购组还应按供货计划负责催交工作。 运输 由采购组负责，也可以委托分承包方负责办理设备、材料的托运工作，但应确保安全运到指定交货地点。对于国内重大工程项目以及国外工程项目，采购组要配备专职人员，作好以下工作：a. 编制项目所需设备、材料运输计划； b. 编制运输规程，对运输路程、资料、包装以及标志等问题作出规定； . 选择经济而又迅速的运输路线； d. 提供运输费用行情，作为对运输公司运输报价评价的参考； e. 处理特殊的运输问题。 设备材料接收 设备材料到达现场后，如由施工单位接收，应由采购组驻现场人员交付施工单位直接检查验收；如由本公司接收，则由采购组驻现场人员检查、验收和保管

10、。 篇三：材料、设备购买方案流程 河北瑞兆激光再制造技术有限公司 采购部材料、设备购买方案流程 目录清单 材料、设备购买方案流程图?1 材料、设备购买方案流程表?2 编写采购计划?3 对分供方评价?3 签订采购合同?4 入库验收?4 附表 1采购计划5 附表2供应商质量保证能力调查表6 附表 3合格供方名录7 附表4材料、设备验收入库通知单8河北瑞兆激光再制造技术有限公司 材料、设备购买方案流程图1 控制环节控制点 河北瑞兆激光再制造技术有限公司 2 河北瑞兆激光再制造技术有限公司 材料、设备购买方案流程 一 、材料、设备购买方案流程 1.编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采

11、购文件。 对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。 3.签订采购合同：合格供方确定，要与其签订材料、设备采购合同。 4.入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检查或监督检验。 （一）编写采购计划 1.根据所需要求，查询相关资料，确定所需购买材料、设备后，由材料员编写采购计划（附表1） 。 按照所要购买的材料、设备能力要求填写。 3.采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。 （二）对分供方评价 一、对分供方进行评价 1. 确定购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。对分供方进行评价

12、后，及时填写供应商质量保证能力调查表（附表2）。 对分供方进行评价，评价内容包括：（1） 供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉； （2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉； （3）对其提供的样品进行验证； （4）对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方，应对供方许可资格进行确认。 二、确定合格供方名录 对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定合格供方名录（附表3）。 三、建立合格供方名录 确定合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括：（1） 供方的经营情况调查资料，有关机构颁发的

13、生产许可证、税务登记证、产品说明书和产品质量记录等企业资质及信誉等证明资料。 （2）合格供方质量保证能力调查表、合格供方名录、供方综合能力评价表。 （3）将已批准的合格供方编号、建档并制定合格供方名单，下发材料员或采购员。 四、注意事项：1.采购部对已确定的合格供方，如遇下述情况，应对供方进行重新评价，并按重新评价的结果整理管理档案：（1） 采购员在采购过程中，如发现合格供方的生产能力、组织机构发生重大变化、或供应商的注册资金、经营范围等发生变动，可能影响采购质量时，应立即向主管领导汇报，由其组对供方进行重新评价。 （2）当材料质检员发现合格供方的进货质量出现波动，累计出现三次质量问题或一次有

14、质量问题材料比例超过50%时，需及时通知主管领导，由其组对供方进行重新评价。 当合格供方供货及时、质量稳定，能够满足要求时，当年内可不对其进行重新评价。 3.当现有合格供方被取消或物质需求发生变化，而不能满足要求时，按上述办法和要求增加选择必要的合格供方。 3河北瑞兆激光再制造技术有限公司 （三）签订采购合同 一、签订采购合同 对分供方评价完成后，根据材料、设备合格供方名录与合格供方签订采购合同。如因某种原因采购合同不能按期实施，采购人员应及时报告主管领导及有关部门，以采取应急措施。 二、专人采购、设备运输 采购合同签订完毕以后，派专业技术人员进行现场材料、设备采购，采购人员按照采购合同上要求

15、的供货日期，采用时间段向供应商反复核对到货日期直至材料、设备运输到我公司。 （四）入库验收 一、开箱验收 1.材料、设备到厂后，采购部、质检部相关人员参加现场开箱验收，申请购买材料、设备部门要有相关人员参加，对物资进行清点、验收和交接。 开箱验收前对设备材料的外包装及标记进行外观检查，以确认无错箱、损坏和开箱痕迹。 3.材料质检员首先检查资料证明文件是否合格，是否与实物相符，然后依据采购计划进行材料、设备的清点和验收：（1） 清点设备、材料、零部件的实际数量； （2）核对货物的标识、铭牌、规格、型号等技术参数； （3）对设备材料的表面进行外观检查； （4）清点验收装箱资料、图纸及说明书等。 二

16、、办理入库 1.对于检验合格的物资办理入库手续，填写材料、设备验收入库通知单（附表4），放入制定存放区，不合格物资拒绝接收。 经检验不合格和不适用的物资设备，由保管人员放入不合格区或挂不合格标牌，交材料员及时与供方联系处理。 三、建立设备档案 1.购买设备时，验收合格后由负责档案人员及时建立设备档案，内容包括：发票复印件、合格证、保修卡、说明书、维修保养记录、合同复印件。 四、注意事项 1.因验收时质量测试结果各异，双方产生争议，由采购部会同技术部及有关部门与供方协商，交国家认可的第三方测试与仲裁，以仲裁结果为准。 确保因物资和设备质量不合格，则由相关部门负责向供方提出索赔或退货。 生产部 201X年 5月 29 日 4