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1、 - 0 -隐患排查治理制度汇编登封市嵩基煤业有限责任公司二 0 一四年 - 1 -目 录安全隐患排查治理、挂牌督办、跟踪落实及验收销号制度2安全责任追究、奖惩制度 13周安全隐患排查制度 14专项隐患排查治理制度 15重大隐患排查治理制度 18隐患责任倒查制度 21 - 2 -安全隐患排查治理、挂牌督办、跟踪落实及验收销号制度为建立健全安全生产隐患检查、排查、治理、报告、挂牌督办、跟踪落实、验收销号闭合管理制度，强化安全责任主体，落实各级管理人员安全生产责任制，进一步 贯彻“ 安全第一，预防为主”的安全生产方针，变事后反思为事前管理，变 事故处理为事故预防，把事故消灭在萌芽状态。根据郑州市人
2、民政府关于建立全市煤矿安全生产隐患排查治理制度的通知（郑政文201233 号）结合登封市地方主体煤矿安全隐患排查治理方案的通知登煤字201223 号文件精神制定矿安全隐患排查治理、挂牌督办、跟踪落实、验收销号管理制度。1我矿隐患排查整改工作实行矿长领导下的分工负责制，各专业分管领导是本专业隐患排查整改第一责任人；各业务科室科长负责本专业职责范围内隐患排查和整改落实组织工作，各分管副职是业务范围内隐患排查、整改工作的督办责任人；各基层单位区队长对本单位隐患排查和整改落实工作负全面责任责任；安全科负责对各专业隐患排查组织和整改情况进行监督、落实 ；对隐患排查工作组织不力、整改效果差的要给予经济处罚
3、和责任追究。2安全生产隐患是指矿井上下生产现场、系统、生产工艺、技术管理、 - 3 -自然环境、设备设施上存在的可能导致安全事故的问题。3为便于安全隐患的管理，将隐患进行以下分类：（一）按隐患危害程度分为重大隐患和一般隐患。（二）重大隐患：矿井无能力整改，需书面请示公司，并经公司批复，由公司帮助解决的隐患。一般隐患：由矿级领导负责安排区队、业务科室解决的隐患。（三）按安全生产的专业分为一通三防、机电运输、水灾、地测、顶板和其他隐患。四、安全隐患来源依据（一）上级各类检查。（二）公司领导下井检查；公司总工办、安全部、技术部、机电部、培训中心、调度中心等部门的安全检查。（三）矿领导下井检查；矿、区
4、队领导值班、跟班下井安全隐患汇报；矿安全办公；定期隐患排查；矿业务科室业务监查；矿各类安全检查；矿各类安全专项验收和检查、一线监督员安全检查；其他人员反映的隐患。 五、隐患的排查、检查、整改与上 报（一）采、掘、机、运、通、地测、 调度、后勤的隐患排查活动由安全矿长组织相关人员每周进行一次，由矿长组织每月对矿井重大隐患进行一次排查。（二）各专业分管矿领导在按时组织开展隐患排查工作的同时,要认真抓好本专业日常安全检查和专项验收检查,全矿各级管理人员都要把查处隐患当作首要任务,确保在第一时间发现各类隐患,对现场不能及时处理的隐患,每个人都要认真填写记录,归类管理,确保隐患按期整改。 - 4 -（三
5、）日常各专业安全检查的隐患，由安全科负责进行分类；各类专业检查的隐患，由矿对口业务科室负责进行分类。对一般隐患立即安排相应单位进行整改。对重大隐患要立即停止生产，由矿长、安全副矿长和分管副矿长召集各业务科室及区队按“五定” 原则落实整改。检查科、相关业务科室按要求及时对安全隐患归档管理，将重大隐患在 24 小时内分别上报公司相关业务部室；同时将重大隐患另行文上报公司协助整改。（四）矿相关业务科室接到各单位上报的重大隐患后，要在 24 小时内审查、认定并归档。属于本专业的重大隐患要及时制定出隐患整改方案，本专业不能解决的，由矿安委会研究解决。需要公司协调解决的，经分管领导、安全矿长、矿长签字后报
6、送安全部，由安全部统一汇总报公司办公会研究解决。六、隐患整改、建档及销号管理郑州市嵘昌煤业有限公司隐患责任倒查制度第一章 总 则 第一条 为认真贯彻落实河南省人民政府关于印发河南省生产安全事故隐患排查治理规定的通知（豫政【2012】54 号文）和郑州市煤炭管理局关于建立全市煤矿安全隐患排查治理情况“ 回头看” 活动的通知（郑煤【2013】216 号）文件的精神和指示，杜绝安全事故和隐患的及时排查治理，促进安全质量标准化工作正常开展，确保安全生产工作顺利进行，结合我矿实际，特制 订本制度 第二条 坚持隐患排查治理和倒查“全员参与零盲区、全程跟踪促整改、责任倒查严追究”原则 。 - 5 -第三条
7、本制度使用于本矿各科、队。第二章 组织领导与职责第四条 成立隐患倒查领导小组，负责矿隐患排查与整改工作的监督和管理。组 长：韩林周副组长：任宗友 翟书西 程丙伟 侯红欣成 员：赵战标 樊占杰 王志荣 梁 超 徐中伟孙胜豪 崔朝欣 孙六仓 张彦峰 孙占峰王朝飞 方玉强领导小组下设办公室，办公室设在安全科，由安全科长司发俊兼任办公室主任。具体负责隐患排查、治理、倒 查和 奖惩工作的组织协调工作；对隐患排查、整改、验收 销号工作进行登记分类建档。第五条 隐患倒查领导小组负责组织开展安全生产隐患排查治理工作；定期召开隐患排查分析会和隐患治理总结会；组织相关部门制定隐患整改方案、专项 措施和应急预案；对
8、隐患整改过程进行全程管控；对隐患产生的原因和隐患责任进行倒查，追究相关部门及个人的责任。第三章 隐患排查第六条 矿井隐患排查治理工作由班排查、天排查、周排查、月排查和上级部门检查组成。1、班排查：由带班领导对井下进行全面安全隐患排查。重点排查现场“三违”情况等。2、天排查：入井干部（科、队长、跟班安全生产管理人员）每人每天至 - 6 -少查出一条隐患，由安全科汇总落实，每人一档，月底考核。3、周排查：每周六由安全矿长负责组织对井下进行一次全面检查，对所查隐患，在安全办公会议上进行落实。重点排查各项安全措施落实情况。4、月排查：每月由安全副矿长组织一次专项隐患排查，并建立台账，跟踪落实。5、上级
9、部门检查：上级部门检查包括安全大检查、专项检查、执法检查和日常督查等，检查隐患由安全科汇总上报隐患倒查领导小组。第四章 责任倒查程序第七条 责任倒查程序1、安全科每天对所查隐患由科长组织对其责任人和原因进行分析追究，并填写隐患整改方案和责任追究处罚通知书，并报安全矿长签批后执行。2、对矿井自查隐患由安全矿长组织安全科牵头对其隐患责任人和原因进行分析追究和责任追究处罚通知书，并报矿长签批后执行。3、对上级检查所查隐患由矿长组织倒查领导组参加，由安全科牵头对其责任人和原因进行分析追究并填写责任追究罚款通知书，由组长签字后执行。4、对隐患不按期整改的责任人由安全科通报处罚。第五章 隐患治理与验收第八
10、条 隐患治理坚持“分级负责、责任落实” 的原则。 1、煤矿主要负责人、分管负责人、各 业务科室负责人每次排查出的隐患要在升井后组织所检查矿井相关人员进行落实，对一般隐患有所在矿分管领导跟踪督办，重大隐患有矿长挂牌督办，隐患排查后当日上台账，矿检 - 7 -查按照那个科室检查那个科室复查、签字。凡以上科室及人员未按照程序进行执行的，一次罚款 100 元。2、对登封市煤炭管理部门排查出的隐患有安全科当日汇总，当日上台账，当日落 实跟踪督办单位及人员，对排查出的重大隐患由矿长当日落实挂牌督办单位及人员，对未执行的单位及人员一次罚款 100 元。3、对登封市煤炭管理局排查出的隐患，矿长跟踪、挂牌督办人
11、员要与所属煤矿督促加快隐患整改，对未按时整改、跟踪、挂牌督办人员一条罚款100 元。4、对郑州市及以上部门检查出的隐患矿安全科要当日汇总，当日上台账， 对隐患整改时间进行监督，有矿长、安全矿长负责所查隐患整改，与跟踪督办单位、挂牌督办单位负责人联系沟通。申请验收签字及消号工作，不能销号的及时与上级说明情况，并定出销号日期，否则一次罚款 300 元。5、矿对集团公司及各单位排查出的隐患安全科当日上台账，矿长当日按排跟踪督办、验收人员，重大隐患有矿长亲自挂牌督办，对上台账不及时，未按排跟踪督办人员的一次对单位负责人、安全科负责人罚款 50 元。6、矿自查及以上部门排查出的隐患煤矿要及时制定隐患排查
12、整改报告、报告要存档（包括电子文档）报告有跟踪督办人、挂牌督办人、签字及验收结果，对隐患治理报告存档、保存等管理不到位对安全科罚款 50 元。7、煤矿对上级部门跟踪督办、挂牌督办的隐患，被排查单位负责人、安全科室负责人要及时与跟踪督办、挂牌督办负责人沟通，及时验收签字消号。对集团公司排查出的隐患要整改到位后原则上 3 日内完成验收消号工作，对登封市煤炭管理部门排查出的隐患整改到位上报整改报告后原则上 5 日 - 8 -内完成验收消号工作。对登封市以上部门排查出隐患整改到位上报整改报告后原则上 10 日内完成验收签字消号工作。否则对矿安全科室负责人罚款 50 元，对矿长罚款 100 元。8、上级
13、部门排查出的隐患验收消号后要及时在相关级别台账显示，否则一次上账不及时罚款 50 元。9、公司对矿排查隐患整改报告每周一报公司安全部，上级对矿当天检查隐患表第二天 8 点前报公司（传真、邮件），延时一天罚安全矿长 50 元。10、对影响安全生产的隐患，现场能够解决的立即整改到位，由现场管理人员验收。 11、对必须立即处理的隐患，必须停止生产，将隐患排除后方可生产。12、重大安全生产隐患治理方案经矿长审批后实施。重大安全生产隐患实行分级监控，重大隐患必须指定领导人挂牌督办。明确矿领导、专业部门、生产区队、班 组四级监控责任人其职责，制定监控程序和监控办法，进行跟踪落实。13、隐患验收由安全科牵头
14、组织，坚持“谁验 收、谁签字、谁负责”原则，严格验收销号。第九条 安全科要对收集筛选出的隐患分类登记（“ 一通三防”方面、采掘工程方面、机电运输方面、地测防治水方面等），建立隐患排查治理档案，实行动态管理，做到排查一项、治理一项、 验 收一项、销号一项，形成闭合管理，避免遗 漏。第六章 隐患责任倒查第十条 隐患责任倒查 - 9 -1、隐患倒查范围：隐患未按期整改的和无整改合格的责任人和原因。2、未认真履行职责和无严格按照煤矿安全规程及作业规程作业人为导致产生、存在的隐患、重大隐患责任人。3、重大隐患漏查的责任人和原因。4、上级查出的而下一级没有查出的隐患的责任人和原因。5、对隐患整改验收不严格
15、导致隐患重复出现的责任人。6、对危险源辨识不到位，无采取措施致使其转变为隐患的责任人和原因。第十一条 责任倒查追究：对一时难以治理的潜在隐患，没有进行论证和制定整改计划、措施。1、带班领导查出的安全隐患追究现场主管队长和跟班安全管理人员的现场监管责任，最后追究岗位操作人员责任。2、现场主管队长和跟班安全管理人员查出的隐患追究岗位操作人员责任。3、上级查出的隐患而矿上或下级没有查出的隐患追究系统管理负责人和管理科室的责任。4、作业规程和安全技术措施制定有漏洞，追究其编制和审批者的责任。安全管理人员后者查出前者没有查出的隐患，一律按规定进行处罚。第七章 奖 惩第十二条 建立隐患排查奖惩机制1、矿长每月下井带班不少于 5 次每次排查出的隐患不少于 3 条，少一次下井带班排查罚款 200 元，少排查一条隐患罚款 100 元，每月组织矿各单 - 10 -位隐患排查不少于 4 次，少
