香港 XX 集团公司文件编号 XX-002修订状态 A.0质量管理体系文件：产 品 召 回 管 理 制 度 生效日期 XX第 1 页 共 2 页1.0 目的对已交付客户（含最终客户）的批量不合格品进行控制，将不合格品对客户造成的影响降到最低限度，特制订本制度2.0 适用范围适用于因本公司质量责任造成的已交付的批量不合格品的召回管理3.0 职责3.1 市场部负责已交付的批量不合格品召回的管理；3.2 品管部负责批量不合格品的判断；3.3 营销中心总监负责产品召回的审核；3.4 公司总经理负责产品召回的批准4.0 程序要求 4.1 产品召回的提出4.1.1 品管部在接到产品的质量投诉后，需进行原因分析，并根据产品生产信息追溯判断不合格的类型、严重程度和受影响产品的范围；4.1.2 品管部在对库存成品进行例行检验或对产品进行型试试验时发现不合格，需进行原因分析，并根据产品生产信息追溯判断不合格的类型、严重程度和受影响产品的范围；4.1.3 品管部在应用新的国际、地区、国家标准以及相关法律、法规对产品进行检验时发现不合格，应根据产品生产信息追溯判断不合格的类型、严重程度和受影响产品的范围；4.1.4 经品管部分析判定不合格为批量性不合格并且该不合格存在于已交付的产品中时，必须以书面报告的形式向营销中心总监报告并提出“产品召回” 的处理要求；4.2 产品召回的处理要求经营销中心总监审核及总经理批准后，由市场部实施；4.3 产品召回的实施4.3.1 市场部根据品管部的报告调查不合格产品的数量、流通范围、受影响程度等制订产品召回方案，并报营销中心总监审核和总经理批准；4.3.2 产品召回方案由市场部通知经销商实施，必要时由市场部直接通过媒体宣香港 XX 集团公司文件编号 XX-002修订状态 A.0质量管理体系文件：产 品 召 回 管 理 制 度 生效日期 XX第 2 页 共 2 页传，号召终端客户配合完成产品召回；4.4 召回产品由仓库隔离存放并标识；4.5 召回产品由按照《不合格品控制程序》中对退厂不合格品的处理要求进行。
5.0 相关文件5.1 VT-QP-014《不合格品控制程序》6.0 记录6.1 “产品召回方案 ”。