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1、机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.产品防护作业程序GH-QP-07-03编制：ISO 推行小组审核：_批准：_受控状态： 发布日期：2004 年 06 月 01 日文件编号 GH-QP-07-03福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 版 次 A-0发行编号产品防护作业程序生效日期 2004 年月日1.目的:为了有效防止物料在搬运、储存、包装、保存和交货过程中发生破坏、变质或遗失。2.范围：公司内物品的搬运、储存、包装、保存和交货均属之。3.权责：3.1 仓管员负责：组织人员进行产品进出库的搬运和库存产品的储存、保存、防护。3.2 生管部负责：生产
2、现场在制品的管理、成品包装。3.3 业务部负责：产品交货。4.参考文件：ISO9001：2000 标准 7.5.5 节。5.名词定义：5.1 特殊材料：对于保存期及保管环境有特殊要求的。6.作业内容：6.1 搬运：6.1.1 材料、成品搬运时生产班长或仓管员应在现场指明所搬物品，以免误搬。6.1.2 选择适当工具防止物品在搬运中损坏，如发现材料，成品有损坏，应向班长报告，选出隔离并通知品管组检验。6.1.3 搬运时应时应按规范操作，阻止不规范操作。6.1.4 材料、成品搬运时（垒放在栈板上的高度小于 5 层） 。并按不同批次分类整齐堆放于规定区内，做好记录和标识。6.2 储存：6.2.1 材料
3、、半成品、成品、不良品、特殊材料应制定区域分类存放。存放福建晋江国 辉鞋服有限公司程序文件文件编号 GH-QP-07-03版 次 A-0产品防护作业程序发行编号生效日期 2004 年月日区应选在防潮、防尘、防火、防晒的安全区，过道畅通，易于存取。6.2.2 厂商交货,仓管员依：“验收通知单”核对材料之规格、编号、数量；厂商必需在每批材料包装外侧粘贴“待检标签”格式如（GH-QR-07-02） ；待品管人员取样检验，合格材料应放在指定地点，堆放高度小于 2.0m。6.2.3 材料出库时，仓库员依照包装标签上识别色码顺序或进库日期，遵守先进先出原则发料。对于处理在生产过程中发生破裂的或不良品时所需
4、的材料，生产班长填写“领料单”后到仓库领料，仓管员依此单发料。6.2.4 半成品、成品入库时生产班长和仓库员应在场清点数量，并填好“物料卡” 、和“进仓单” 。6.2.5 不良品应隔离存放并做好“不良标示卡” 。6.2.6 成品外包装处应注名制造日期、入库时间、机种、数量，品管员检验合格后挂上合格标签。6.2.7 仓管员每月应进行一次库存物品清点，仓库管理应做到帐、料、卡一致，对于年中和年终的盘点应做好“物料盘点标签”和“材料盘存表”6.3 包装：6.3.1 包装规格应符合客户要求，并能确保产品品质安全。6.3.2 包装种类：6.3.2.1 纸箱能够承受产品负载。6.3.2.2 塑料蓝适合负载
5、及大小适合。6.3.2.3 外销包装外包装用纸箱，按客户要求包装。6.3.3 成品包装时，生产班长应现场指导作业，不合格应重新包装。6.3.4 包装好的成品应分类整齐堆放，防止包装损坏。6.4 保存：6.4.1 仓库内保持整洁，过道畅通，易于存取。6.4.2 仓库内严禁烟火，库区内除交货及领料人员外禁止他人逗留。6.4.3 每年定期于盘点后列出超过一年以上之物料，由生管人员通知品管人员依“物料进厂检验”重新作品质确认，合格后方可使用。6.4.4 对于危险性和有毒性的材料应指定地点存放，加以醒目标示及特别管福建晋江国 辉鞋服有限公司程序文件文件编号 GH-QP-07-03版 次 A-0产品防护作
6、业程序发行编号生效日期 2004 年月日理。6.5 交货：6.5.1 生管部依订单打印出交货单，交经理审批，并通知仓管员备货。6.5.2 仓管员依照包装标签上批次识别色码顺序或进库日期，遵守先进先出原则出库。6.5.3 交货前，仓管员要清点成品的规格，数量，包装是否符合订单要求。6.5.4 生管部联系适宜运输工具，仓管员负责监督垒放、捆绑、稳固等安全作业。由生管部指定送货人员保质保量准时送到。6.5.5 客户交货另有订立规范时，得依客户规范执行。7.品质记录：7.1 材料领用登记表7.2 验收通知单7.3 待检标签7.4 物料登记卡7.5 物料盘存表7.6 物料盘点标签7.7 超额领料单7.8
7、 半成品缴库单福建晋江国 辉鞋服有限公司程序文件文件编号 GH-QP-07-03版 次 A-0产品防护作业程序发行编号生效日期 2004 年月日7.9 成品缴库单7.10 材料不良标示卡7.11 交货单原材料入库明细表日期 单号 材料名称规格 单位 指令量 采购量 实际数量 复合数量 补数 库存材料出仓单年月日材料名称及规格 门幅 单位 单价 流水领料量 备注原材料仓库盘点表截止时间:年 月 日本月出库 月末库存材料名称及规格门幅单位单价 上月库 存本月购 进 退回 外协领用 样品室用 车间领用 数量 金额填表人:半成品仓库生产明细表订单号 工厂号 指令数 生产日期客户 顔色 生产数 出货日期
8、刀模号 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47鞋号生产数生产单位 生产尺码 生产数 成品数 次品数 残次原因材料单位 部件名称 数量 补料原因 原材料残次 实补数 责任者生产单位高频补数绣花补数冲裁及中转仓备注制表: 主管: 年 月 日出货清单工厂:晋江市陈埭江头国辉鞋服有限公司电话:5182731 传真:5180731代理商: 合同号: 发货日期:年 月 日货号 顔色 规格 数量 件数 流水号男箱规格: X X CM 净重 KGS 毛重 KGS女箱规格: X X CM 净重 KGS 毛重 KGS 车牌号: 制表: 柜号: 监装: 铅封: 生产管理部负责人签名: 进料单NO:日期 供方 订单编号材料名称数量 验收人进仓单NO:送货编号: 日期:订单编号 货号 顔色 码段 数量(双) 件数 备注仓管员:内部补料联络函 NO补料单位: 日期: 年 月 日补料单位冲刀号补料原因材料名称 补料数 领用量 退 实用量 核准审核: 领料人: 开票:说明:第一联:存根第二联:仓库第三联:车间第四联:补料人核准 审核 制定 制定部门修 订 记 录次数 页次 修订日期 修订内容摘要
