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1、共 11 页，第 1 页机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.采购与供应商管理程序GH-QP-0-01编制：ISO 推行小组审核：_批准：_受控状态： 发布日期：2004 年 06 月 01 日福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 文件编号 GH-QP-07-01共 11 页，第 2 页版 次 A-0发行编号采购与供应商管理程序生效日期 2004 年月日1 目的:为了采购产品符合规定质量要求,以达到生产顺畅,发挥采购机能并能圆满达成任务.2.范围:用于生产的原物料,设备,仪器等采购作业.3.权责:3.1 物料需求单位:负责所需求物料需求之请购提出.3
2、.2 采购部:负责采购作业,组织相关部门对供应商评估.3.3 品管部:负责原物料的进料验收.4.相关资料:4.1ISO9001:2000 标准.4.2质量手册4.3不合格管制程序5.定义:(无)6.作业内容:6.1 采购作业程序权责单位 流程图 作业说明 表单 物料需用单位 1.物料需用单位依据实际需求提出采购申请2.需用单位将采购资料(品名,规格,数量,交货 时间, 质量标准，图面，色卡或样品等) 提供给采购部，品管部。 采购部 1.采购部依请购单审核库存。采购部 1.寻找复合条件的供应商。对其价格进行协商，由副总经理确定最终价格。采购部1.小额数量由采购部经理核准：副总经理2.大额或重要的
3、物料由副总经理核准。采购部1.由采购部在合格供应商中采购。： 请购复核供应商查寻采购核准采购共 11 页，第 3 页权责单位 流程图 作业说明 表单 采购部 1.依规定时间对供应商进行催货。材料追踪及生产进度表 1.由品管（或试验室）对物料进行检验：品管部客户 QC 2.由客户 QC 对材料样品确认： 验收通通知单3.合格则判收，不合格则判退.4.特采由客户 QC 或副总经理批准。采购部 1.不合格品通知供应商退回。 入库单2.合格品办理入库，并妥善保管。6.1.1 开立请购单之原则：A.本公司生产销售所需物品之请购，一律要开立请购单。B.请购单依需要填妥请购日期、单据编号、交货地点、材料编号
4、、材料类别、品名、规格、用途、数量、单位等资料。C 请购单位依需要附采购规格，图面等资料以作为验收之依据。.a、请购单最后呈报主管核准。,b、.请购单之变更，应由原请购单位按采购程办理后转采购单位处理，交货计划变更时亦同。6.1.2 询价：一般情行下，每一种物料须 2 家以上供应商报价，但有以下情行例外；A.独家产品B.独家代理C.专利品 ;A. 原厂商的零配件无替代品.B. 客户特别指定;6.1.3 交期管理:A. 供应商依请购单或交货计划之需要日期数量包装规格,交指定的收料单位.B. 供应商交货时应填写验收通知单.C. 验收单位依检验合格后,交货手续即告完成.请购单位每日应追踪交期,如发现
5、有未按期交货,应追查原因,采取对策,以免影响生产.6.1.4 确认与验收;交期管理材料确认验收入库不合格品处理共 11 页，第 4 页A. 本公司采购产品以产品进厂客户 QC 确认和检验为主 .B. 若因生产急需,物料验收虽不合格,但经品管检验判定其质量不影响最终产品的使用功能,或在生产加工时可以矫正,可办理特采作业.C. 本公司目前无客户到供应商处验货的需求,如有需求,公司另订管理办法,但客户验证结果不得作为供应商有效管制的证明,客户的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,亦不能排除日后客户拒收.D. 物品交货验收于入库前,经品管或收料单位发现其质量不良,数量短缺,毁损情况下影响本公司权益时
6、,应立即采取措施.6.1.5 入库:经品管检验合格之物品,由收料单位负责办理入库,不合格品依不合格品管制程序办理.6.2 供应商(分包商) 评估与管理程序.权责单位 流程 作业内容 表单 1.采购员依提供生产所需之原(物)料、零件、委外加工品等采购部 进行供应商/分包商 /寻访/调查、评估。采购部 1.由采购部召集品管部、技术部等人员组成评估小组对供应技术部 商进行评估。供应商/分包商评估表品管部采购部 1.经评估小组评定为 A、B 、C 级之分包商，由采购部填写“副总经理 供应商/分包商评估表 ”后,呈副总经理核准.采购部 1.合格供应商由采购部进地登表. 合格供应商/分包商一览表供应商/分
7、包商管理卡采购部 1.品管部将进料检验的报告按供应别提供给采购部品管部 供应商/分包商/ 考核表采购部 2.采购部依据“抽样数合格率”,抽样批合格率对供应商进行管理.6.2.1 供应商/分包商评估 A 评估项目：a.质量保证：供应商/分包商的质量管理体系、检验测试手段实际是否完善；b.生产设备技术：供应商/分包商承制能力、生产技术及设备，是否符合质量要求；供应商/分包商寻找,调查供应商/分包商评估合格供应商/分包商/申请及核准登录供应商/分包商管理存档共 11 页，第 5 页c.确认供应商/分包商的财务情况，交货期是否稳定，价格是否合理，现场环境是否整洁。B 评估人员：由采购组召集会同品管部、
8、技术部等人员组成评估小组。6.2.2 供应商/分包商分类：A 类：主要的原辅材料（如：面料、鞋底、鞋衬、橡胶、鞋带、鞋扣、里布、海绵、胶水）的供应商和外包加工厂产品的分包商；B 类：生产用机械设备、模具、检测仪器和次要的原辅材料的供应商；C 类：一般原辅材料或非经常性采购的供应商以及服务性供应商。6.2.3 供应商/分包商评估：对 A 类供应商/分包商采取“供应商场所评估” “样品评估” “供应商评估表” 、资信评估等方式进行评估；对 B 类供应商/分包商采取“供应商评估表”等方式进行评估；对 C 类供应商/包商采取样品评估、资信评估等方式进行评估；服务性供应商直接由副总经理核准。6.2.4
9、合格供应商/分包商登录：经核准后合格供应商/分包商，由采购部将其登录“合格供应商/分包商一览表， ”作为采购选择之厂商。6.2.5 合格供应商/分包商管理：对合格供应商/分包商依其交货之绩效以年度考核，于每年十二月份做年度分包商考核。A 考核项目：a.质量：以月度“抽样数不良率” “抽样批不良率”为依据；b.交期：以月度“交货准时率”为依据；c.配合度：是指分包商报价、送样、不良处理、协调配合等服务态度。6.2.6 考核部门及等级：考核项目 评分标准 等级 制造业 服务业质量 50% 品管 相关部门交期 30% 采购 相关部门配合度 20%90（含）以上 75至9060至7560（含）以上采购
10、 相关部门总评 100% A B C D 采购 相关部门6.2.7 采购部必须会同品管部做年度供应商/分包商之考核，填写“供应商/分包商考核表” ，A、B、C 级厂商为合格分包商，D 级为不合格厂商。6.2.8 供应商/合格分包商撤消：A 副总经理核准撤消合格供应商/分包商资格之厂商，采购部与相关部门于“合格供应商/分包商一览表”中将其撤消。共 11 页，第 6 页B 合格分包商撤消登录条件：a. 年度考核为 D 级之供应商/分包商；b. 连续十次以上进货检验不合格之供应商/分包商；c. 配合度达不满意程度之供应商/分包商；d. 商誉不良之供应商/分包商；6.2.9 存档：采购部与各相关部门应
11、将供应商/分包商评估表，供应商/分包商管理卡、合格供应商/分包商一览表，分包商考核表等依“质量记录管理程序”存档管理。7、质量记录：7.1 请购单7.2 材料追踪及生产进度表7.3 验收通知单7.4 入库单7.5 供应商/分包商评估表7.6 供应商/分包商管理卡7.7 供应商/合格分包商一览表7.8 供应商/分包商考核表国 辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO.,LTD供应商/分包商评估表编号： 日期： 年 月 日公司名称 地址共 11 页，第 7 页负责人 电话联络人 传真产品内容主要设备项目 评分总数 优异 10 良好 8 尚可 6 欠佳 4 劣等 备注1 质量管理体
12、系2 检验与测试设备3 生产作业流程状况4 技术装备与工艺水平5 机械设备状况6 产能状况，交期评估7 异常处理状况8 人员素质9 工厂环境10 检验标准与规范总计评估小组人员等级 A B C D分数 90 分以上75-90分60-75分60 分以下制表： 审核： 核准：GH-QR-07-01 1.0国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO.,LTD供应商/分包商管理卡共 11 页，第 8 页厂商编号 日期： 年 月 日公司名称 地址负责人 电话联络人 传真登录合格产品主要生产设备名称规格主要检验设备名称规格分包商评估覆历年度等级分包上商考核覆历年度等级日期 经办人 核准
13、报销 日期 经办人 核准登录GH-QR-07-01 1.0国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO.,LTD合格供应商/分包商一览表共 11 页，第 9 页编号：序号 厂商名称 供应产品范围 登录日期等级撤消日期等级备注国 辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO.,LTD供应商/分包商考核表编号：日期： 年 月 日共 11 页，第 10 页公司名称 厂商代号考核项目 质量 交期 配合度 总评 评核等级品管部 采购部 采购部 采购部考核：制造业服务业相关部门 相关部门 相关部门 相关部门评分比例 50% 30% 20% 100%实得分数经办人： 审核： 核准：GH-QR-07-01 1.0核
