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1、机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.纠正与预防程序GH-QP-02-04编制：ISO 推行小组审核：_批准：_受控状态： 发布日期：2004 年 06 月 01 日文件编号 GH-QP-02-04福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 版 次 A-0发行编号纠正与预防程序 生效日期 2004 年 6 月 1日1.目的：确定质量发生异常的原因，并及时采取纠正与预防措施，消除实际或潜在的不合格，预防再度发生.2.适用范围：本公司质量活动过程、操作、物料、产品和服务发生质量异常时均适用。3.权责：3.1 发生不合格部门的负责人应保证对不合格产生的原因已作恰
2、当分析并采取了有效的纠正措施防止其再发生。3.2 每个部门都应注意查明任何潜在的质量问题，采取预防措施避免不合格品的发生。3.3 品管组：负责质量问题的确认，监督及确认纠正预防措施的执行。4.参考文件。4.1ISO9001：2000 标准 第 8.5.2 ，8.5.3 节。5.0 定义：5.1 异常：超出管制范围或不良率超出目标值。6.0 作业内容：6.1 质量问题的确认。6.1.1 各部门在具体的工作中发现质量异常问题，填写“质量异常处理单” ，经本部门主管审核确认。6.1.2 质量检验中提交的“质量异常处理单” 。6.1.3 客户退货时，品管部门提交的“客户退货检测分析表” 。6. 2 纠
3、正措施6.2.1 有关部门主管根据质量问题的性质决定采取纠正措施。责任部门主管组织福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号 GH-QP-02-04版 次 A-0纠正与预防程序发行编号生效日期 2004 年 6 月 1日人员调查与产品质量或与质量体系有关的不合格原因，制定纠正措施和完成期限，填写“纠正与预防措施报告” ，经部门主管核准后执行。重大问题应报上一级主管核准。6.2.2 为保证纠正措施的有效性，责任部门主管应跟踪、监督落实纠正措施。6.2.2.1 部门主管负责审核纠正措施实施的符合性和有效性记录。6.2.2.2 重大纠正措施由品管部门负责跟踪监督。6.2.2.3 内部质量审核中实施的纠
4、正措施，按内部质量审核程序的规定处理6.2.3 完成跟踪监督后，负责跟踪人员或跟踪小组长应作跟踪审核结论和报告。6.2.4 如责任部门未如期完成纠正措施，或纠正措施不能达到预期效果，相关部门进一步分析原因和采取新的纠正措施，直至不合格品得到有效更正为止。6.2.5 管理审查中纠正措施的核准按管理审查程序规定执行。6.3 预防措施6.3.1 品管部门主管根据质量问题性质，以及其他与产品质量有关的生产作业、质量记录、报告等信息来源，调查和分析可能造成不合格的潜在原因，确定采取预防措施。6.3.2 品管部门主管负责组织有关部门共同研究制定预防措施，填写“纠正与预防措施报告” ，报管理代表核准后下达执
5、行。6.3.3 预防措施执行部门根据核准的方案，按时完成预防措施，填报执行结果并送交品管部门主管。6.3.4 品管部门主管定期指定人员负责跟踪监督执行效果，填写跟踪审核结果，报管理代表审核。6.3.5 强预防措施未能达到预期效果，责任部门主管应按本程序 6.3.1 的规定重新组织制定预防措施。6.3.6 采取预防措施的有关信息由品管部门主管提交“管理审查报告。 ”福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编号 GH-QP-02-04版 次 A-0纠正与预防程序发行编号生效日期 2004 年 6 月 1日6.4 因纠正与预防措施引起的质量体系文件的更改，执行文件与资料管理程序 。6.5 执行纠正与预防
6、措施中形成的有关文件和记录，品管部门负责在任务完成后集中存档管理。7.0 质量记录：7.1 质量异常处理单7.2 客户反馈单7.3 客户退货检测分析报告7.4 管理审查会议记录7.5 内部质量审核报告7.6 内部审核不符合报告国 辉 鞋 业 有 限 公 司品质异常处理单异常单编号： 提报单位： 权责单位：品名 型号 生产数量生产日期 班次或批次 不合格品数量异常状况及说明：报告：异常原因：报告：处理措施：报告：处理状况及状况追踪：报告：批示：主管： 权责单位： 提报单位：会议记录会议主题： 主席：会议时间： 地点： 记录人： 出席人员签到： 会议内容： 追踪记录GH-QR-02-02 第 页 共 页客户反馈单NO：客户名称：地址：资讯内容： 承办人：年 月 日 处理要求：处理人：年 月 日主送： （请按上述处理要求处理并记录台下）：核准意见：核准人： 年 月 日答复时间： 签名： 日期：GH-QR-04-01客户退货检测分析报告NO：项目名称 时间应用统计技术各称一、质量问题分析：二、改善建议：报告人： 品管部门主管：年 月 日 年 月 日GH-QR-02-03核准 审核 制订 制订部门修 订 记 录次数 页次 修订日期 修订内容摘要
