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1、机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.合约审查程序GH-QP-04-02编制：ISO 推行小组审核：_批准：_受控状态： 发布日期：2004 年 06 月 01 日文件编号 GH-QP-04-02福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 版 次 A-0发行编号合约审查程序生效日期 2004 年月日1.0 目的:为确定客户对产品的质量要求,并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资金和质量控制以满足的要求,制定本程序.2.0 范围本程序适用于与客户签订合同,确认订单.3.0 权责合同评审由业务部主持。财务、技术、品管、生产和采购等部门参与。4.0 参考
2、文件4.1ISO9001:2000 标准第 7.2 节.5.0 定义(无)6.0 作业程序权责单位 作 业 流 程 作 业 说 明 表单/记录 业务部 1.业务部门与客户洽谈并接收合约 合约/订单传真财务部技术部 1.由业务部门与客户洽谈并接收合约。生管部 2.确定公司的履约能力。品管部接收合约审查合约福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编 号 GH-QP-04-02版 次 A-0合约审查程序 发行编号生效日期 2004 年月日采购部 1.合约若需修改，由业务部门通知客户，并协商达成一致。2.若无需修改，由业务部门报批并与客户签约。业务部 总经理 1.由总经理核准。2.由业务主管核准。 （小额
3、）生管部 1.经核准后由生管排生产计划。 生产计划表2.技术部门设计。 订单用料明细指令表1. 若客户提出修改合约，应对修改部分再作审查。2. 经修改后的合约应通知相关单位和客户。出货清单7.0 相关记录合约修改核准生产合约更改交货福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件文件编 号 GH-QP-04-02版 次 A-0合约审查程序 发行编号生效日期 2004 年月日7.1 合约审查记录7.2 出货清单7.3 发货情况登记表。合约审查记录NO： 年 月 日客户名称 合约 订单审查部门 审查合约 审查意见 签名财务部 价格：1.成本2.利润品管部 质量管理能力：1检验 2.品管技术部 生产能力：1.设备工程 2.作业技能 3.工艺水平生管部 生产能力：1.产能 2.交货时间原购部 原（辅）料供应结论核准： 审核： 制定：核准 审核 制订 制订部门修 订 记 录次数 页次 修订日期 修订内容摘要
