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1、共 5 页，第 1 页机密等级：D国辉鞋服有限公司GUOHUI SHOE COSTUME CO., LTD.内部沟通、质量信息分析管理程序 GH-QP-02-02编制：ISO 推行小组审核：_批准：_受控状态： 发布日期：2004 年 06 月 01 日共 5 页，第 2 页文件编号 GH-QP-02-02福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件版 次 A-0发行编号内部沟通、质量信息分析管理程序生效日期 2004 年 6 月 1 日1. 目的1.1 确保质量信息在组织内各层得到沟通、理解、促进质量体系有效性。1.2 对质量信息进行分析，以评价质量体系有效性、适宜性和识别改进的机会。2.0 范围与顾客
2、、供方业务交往，以及产品生产过程的质量信息管理均适用。3.0 职责3.1 业务部：顾客信息收集；3.2 采购部：供方信息收集；3.3 品管部、生产部：产品质量信息收集；4.0 定义：（无）5.0 相关文件5.1 顾客满意度管理程序5.2 采购作业程序6.0 作业内容6.1 质量信息的内部沟通。6.1.1 企业内部沟通的质量信息主要有；a. 公司的质量方针、品质目标、相关部门人员职责；b. 顾客的要求，技术文件，相关作业指导书及其变更、传递；c. 顾客订单、合约要求及其变更；d. 不合格事项的纠正、预防措施；6.1.2 内部沟通包括上级向下级传达相关指示，下级向下级合理化的建议。6.1.3 内部
3、沟通的方式：信息传递可通过质量例会、生产调度会、必要文件、广告、广播等媒体、意见箱、电话、网络等。6.1.4 必要时作好质量信息沟通的记录，如：相关会议记录，如：相关会议记录、公告文件和联络单。6.2 质量信息分析和利用6.2.1 质量信息采用适当的分析方法，如：因果图、直方图等。6.2.2 顾客满意的信息，依顾客满意度管理程序执行。供方的质量信息，依采购作业程序执行。共 5 页，第 3 页福建晋江国辉鞋服有限公司程序文件 文件编号 GH-QP-02-02版 次 A-0内部沟通、质量信息分析管理程序 发行编号 生效日期 2004 年 6 月 1 日6.2.3 公司名称、过程依相关质量记录、统计图表、不合格率，从中分析产品和过甚其辞的变化和趋势。6.2.4 质量方针、质量目标实施效果，资源提供、培训有效性均可作相应的分析。6.3 质量信息的分析结果，依纠正与预防措施程序执行。7.0 质量记录：7.1 内部补料联络函。共 5 页，第 4 页内部补料联络函 NO补料单位： 日期： 月 日鞋款号冲刀号补料原因材 料 名 称 补 料 数 领 用 量 退 实 用 量 核 准审批： 领料人： 开票：第 联 补料人 ： 共 5 页，第 5 页核准 审核 制订 制订部门修 订 记 录次数 页次 修订日期 修订内容摘要
