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1、万顺机电制造有限公司机密 第 1 页 2017-12-242011 年度国内市场营销计划1、总体市场目标及区域分解为加大市场开发力度，尽快拓展区域市场，提升销售规模，计划将全国市场划分为 8 个区域，配备相应的销售及服务人员对各区域市场进行大力开发及维护管理。区域设置及目标分解如下：表 1、区域设置及目标分解列表序号 区域 代理商（家）发货量（万元）回款（万元）备注1 东北 15 1300 1100 黑、吉、辽2 华北 15 1150 1000 京、津、冀、蒙、晋3 中原 15 1450 1230 豫、鲁4 中南 16 1150 980 鄂、湘、皖5 华东 15 1500 1280 江、浙、沪
2、6 华南 15 1150 980 粤、闽、赣、琼7 西南 16 1300 1100 云、贵、川、渝、桂8 西北 14 1000 850 陕、甘、宁、新、青合计 8 120 10000 8500万顺机电制造有限公司机密 第 2 页 2017-12-242、目标实施进度实施进度分解列表如下：表 2、目标实施进度表序号 区域 一季度 二季度 三季度 四季度 年度合计1 东北 3/195 5/390 4/325 3/390 15/13002 华北 3/175 5/350 4/300 3/325 15/11503 中原 3/215 5/435 4/365 3/435 15/14504 中南 4/175
3、5/350 4/300 3/325 16/11505 华东 3/220 5/450 4/370 3/460 15/15006 华南 3/175 5/350 4/300 2/325 15/11507 西南 4/195 5/390 4/325 3/390 16/13008 西北 3/150 4/300 4/250 3/300 15/1000总计 8 26/1495 39/3010 32/2525 23/2970 120/100003、品种结构的调整规划索德品牌的品种结构在完善现有产品的基础上补充一些市场有量化需求的品种，形成公司能正常生产销售的常规产品结构。万顺机电制造有限公司机密 第 3 页 2
4、017-12-24总体产品规划如下：（1）ZX7-315/400/500/630 系列 IGBT 逆变直流手工焊机（含多工位） ；（2）WS-315/400/500 系列 IGBT 逆变直流氩弧焊机；（3）NB-350/500/630 系列 IGBT 逆变 CO2/MAG 焊机；（4）KR-350/500/630 系列晶闸管控制 CO2/MAG 焊机；（5）NBC-200/250(270)/300(350)/500 系列抽头式焊机（一体/分体机）；（6）LGK-40/63/100/120/160 系列等离子切割机；（7）BX1-200/250/315/400/500/630 系列交流焊机；（8
5、）ZX7-160/200/250/315/400/500（MOS）逆变手工焊机；（9）WS-160/200/250(MOS)逆变氩弧焊机；（10)CUT-40/60（MOS）等离子切割机；(11)WSM-315/400/500 系列 IGBT 逆变脉冲氩弧焊机；（12）WSME-315/500 系列 IGBT 逆变交直流方波焊机；（13）NBM-315/500/630 系列 IGBT 脉冲 MIG 焊机；（14）IS-160/200/250/315/400/500（IGBT）系列手工焊机；（15）IM-200/250/315/350/500（IGBT）系列 CO2/MAG 焊机；（16）IT-
6、160/200/250/315（IGBT）系列直流氩弧焊机；（17）IC-40/60(IGBT)系列等离子切割机；（18）ZXE1-400/500 交直流多工位机；万顺机电制造有限公司机密 第 4 页 2017-12-24（19）ZGF-800/1000 系列碳弧气刨机；（20）MZ-1000/1250 系列自动埋弧焊机注：划线部分为新增加品种。4、分品种销量预测表 3、现有品种销量预测表品种及型号一季度二季度三季度四季度年度合计（台）产值(万元)ZX7-315 50 100 120 150 420 140ZX7-400 200 470 400 590 1660 450ZX7-500 30 1
7、00 100 100 330 120ZX7-630 10 30 20 30 90 60ZX7 系列（IGBT）手工焊机小计 290 700 640 870 2500 770NB-350 50 200 150 200 600 680NB-500 205 420 360 420 1405 820NB-630 20 50 30 40 140 140NB 系列（IGBT）气保焊机 小计 275 670 540 660 2145 1640WS-315 20 50 50 60 180 65WS-400 35 95 75 95 300 95WS-500 10 30 25 30 95 50WS 系列（IGBT
8、）氩弧焊机小计 65 175 150 185 575 210KR-350 50 120 100 130 400 260KR-500 140 290 235 215 880 510KR-630 15 30 25 30 100 100KR 系列气保焊机小计 205 440 360 375 1380 870NBC-200-1 20 30 20 30 100 25NBC-250-1 30 60 50 60 200 50NBC-300-1 20 35 20 35 110 30NBC 系列（一体）气保焊机小计 70 125 90 125 410 105万顺机电制造有限公司机密 第 5 页 2017-12-
9、24NBC-200 15 30 25 30 100 30NBC-250 30 100 70 100 300 65NBC-300 100 200 200 260 760 260NBC 系列（分体）气保焊机小计 145 330 295 390 1160 355LGK-40 50 100 80 100 330 70LGK-63 60 120 100 120 400 115LGK-100 75 150 125 150 500 175LGK 系列等离子切割机小计 185 370 305 370 1230 360ZX7-160(m) 80 200 200 480 30ZX7-200(m) 80 200 2
10、00 480 30ZX7-250(m) 50 100 100 250 30ZX7-300(m) 50 150 100 300 35ZX7-400(m) 50 150 50 250 45ZX7-500(m) 50 100 50 200 40ZX7（MOS）系列手工焊机小计 360 900 700 1960 205WS-160(m) 50 100 50 200 15WS-200(m) 80 200 100 380 25WS-250(m) 50 100 50 200 30WS(MOS）系列氩弧焊机小计 180 400 200 780 70CUT-40(m) 50 150 100 250 30CUT-
11、60(m) 50 150 100 250 50CUT (MOS）系列切割机 小计 100 300 200 500 80BX1-200Cu/Al 50 175 100 175 500 40BX1-250Cu/Al 250 400 350 500 1500 150BX1-315Cu/Al 450 900 750 900 3000 360BX1-400Cu/Al 600 1200 1000 1200 4000 540BX1-500Cu/Al 700 1500 1200 1600 5000 850BX1-630Cu/Al 90 180 150 180 600 115BX1 系列交流焊机小计 2140
12、4355 3550 4555 14600 2055万顺机电制造有限公司机密 第 6 页 2017-12-24以上为公司原有品种。计划销量合计：27240 台/套；产值合计：6720 万元。表 4、新增品种销量预测表品种及型号一季度二季度三季度四季度年度合计（台）产值(万元)WSM-315 30 30 40 100 45WSM-400 30 30 40 100 50WSM-500 10 15 20 45 30WSM 系列（IGBT）脉冲氩弧焊机 小计 70 75 100 245 125WSME-315 10 30 50 90 75WSME-500 20 20 20 60 60WSME 系列（IG
13、BT）方波焊机 小计 30 50 70 150 135ZGF-800 10 10 20 40 30ZGF-1000 10 10 10 30 30ZGF 系列碳弧气刨小计 20 20 30 70 60ZXE1-400/5003 10 10 10 30 40ZXE1-400/5006 10 5 5 20 50ZXE1 系列多工位机小计 20 15 15 50 90MZ-1000 7 8 10 25 45MZ-1250 7 8 10 25 50MZ 系列埋弧焊机 小计 14 16 20 50 95IS-160 300 600 600 800 2300 115IS-200 600 1500 2000
14、2000 6100 340IS-250 800 1500 2300 230IS-315 600 1200 1800 200IS-400 1200 1800 3000 450IS-500 250 250 500 100IS 系列（IGBT）手工焊机小计 900 2100 5450 7550 16000 1435万顺机电制造有限公司机密 第 7 页 2017-12-24IM-200-1 50 100 100 250 50IM-250 150 250 400 100IM-300 200 300 500 160IM-350 250 350 600 240IM-500 200 300 500 250IM
15、 系列（IGBT）气保焊机小计 50 900 1300 2250 800IC-40 200 200 400 40IC-60 100 150 250 30IC 系列（IGBT）切割机 小计 300 350 650 70IT-160 100 300 200 300 900 60IT-200 100 500 300 500 1400 110IT-250 50 150 200 400 60IT-315 50 150 200 400 70IT 系列（IGBT）氩弧焊机小计 200 900 800 1200 3100 300以上为计划开发机型。计划销售数量合计：22565 台/套；产值合计：3110 万元
16、。所有品种销量预测合计：9830 万元注：ZX7-400 的计划数量含有 5+1 促销政策所需数量；NB-500、KR-500 的计划数量含有 10+1 促销政策所需数量。5、机构设置及人员编制为配合总体目标的顺利实施，营销系统的机构和岗位作相应的补充、调整。营销中心下设部门及人员编制方案如下：副总经理：1 人销售部：副经理 1 人、区域经理 8 人；客服部：副经理 1 人、客服内勤 1 人、服务专员 1015 人（含驻点）内勤部：订单处理 1 人、发货 1 人、财务内勤 1 人。6、营销政策：万顺机电制造有限公司机密 第 8 页 2017-12-24（1）为保持营销运作的平稳运行，对代理商的开发及产品销售管理政策在总体上维持 2010 年制定的营销政策不变，在执行过程中，需因实际情况而做局部和适时修正补充。销售价格根据市场形势及成本做相应的调整。具体营销管理政策另文。（2）为充分确保 2011 年营销目标的实现，建立一支真正有执行力的高效团队将是本年度营销工作的关键。为了充分调动和发挥销售人员的积极性，真正体
