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采购管理施行办法主旨：为求统一本公司之采购管理作业，特颁布本办法希遵照。说明：第 一 条 一般共同性之物品由行政部门负责统一采购，对能预估之用品，每月统一供应一次，其余则视需要采购之。第 二 条 每月二十五日前调查次月所需之物品统一采购供应之。第 三 条 部门购买价值二千元以上之物品，由承办部门人员提出申请采购，报请采购部门，进行比价再按公司权责划分管理办法，报请同意采购。第 四 条 非消耗（用品）等项物品其价值在贰千元以内者，以估 价方式购买之，五千元以上者以三家估价单比价行之，壹万元以上者，以电话访价约三家以上厂商议价行之。第 五 条 非消耗品应建卡列管。第 六 条 购物款由承办人在验收后附单据、发票，填写请款单知会会计部门经核准后付款。第 七 条 营业单位之采购，由采购部负责办理。第 八 条 各部门单位欲采购物品时，应详填物品名、规格、式样品、数量，以利采购单位作业。第 九 条 以上呈总经理核准后实施，修改时亦同。
