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1、采购管理制度采购是现代物流链中的一个基础环节它的管理状况关系着整个物流链的进程关系着企业最终产品的质量因此搞好公司的采购管理工作对整个公司的生产活动的进行至关重要具体做法包括一 采购工作管理目标表12-1采购管理目标与内容表目标 内容正确计划用料1、 配合营业目标2、 增加资金预算灵活度3、 减少呆滞料的产生4、 加强用料控制5、 便于存量管理适当存量管理1、 强化重点管理效果2、 提高存货周转率3、 适时适量的供料4、 适量的库存5、 提高库位使用率强化采购管理1、 适质适量2、 适价适时3、 充分掌握市场行情4、 和供料厂保持良好关系发挥盘点功效 1、 消除料账差异2、 确保材料量确保产品
2、质量 1、 强化验收管理2、 增加材料的使用性发挥储运功能1、 确保材质2、 安全维护仓库3、 合理的储存成本4、正确的收发作业更低成本1、 采购或自制的合理性2、 以旧换新物尽其用3、 积极开发替代品4、 余料再使用5、 防止滞料发生6、 降低采购储存成本7、提高人员工作效率合理处理滞废料1、 资金灵活运用2、 避免无谓损失3、 增加储位的有效空间二 物料与采购管理系统（一）材料分类编号1、原料物料的划分2、常备料与非常备料划分3、编号原则设定（二）存量控制1、管理基准设定2、用料差异管理（三）请（采）购作业1、请购方式设定2、请购部门设定3、请购手续及权限4、请购进度控制5、供应厂商的选择
3、与资料建立6、采购方式设定7、询价议价及订购作业8、采购进度控制9、采购核决权限10、进口事务作业11、厂商交货异常处理（四）验收作业1、收料作业规定2、超短交料处理3、检验规范设定4、检验结果处理5、材料退货处理（五）仓储作业1、 仓位规划2、 料位及料品标示3、 账务处理4、 盘点周期方式及异常处理5、 仓库安全管理措施（六）领料发料作业1、 材料领用规定2、 以旧换新规定3、 材料退库作业4、 外协加工料交运管理（七）成品仓储管理1、 仓位规划2、 缴库核点3、 出货控制4、 退货处理5、 滞成品管理（八）滞料废料管理1、 滞料废料定义2、 滞料废料的处理三 物料与采购管理工作内容表12
4、2物料与采购管理工作内容表人员 工作内容物控1、 请购方式与存量基准的设定2、 生产用料的统计及预估3、 生产用料的请购与余料转用4、进料异常与生产管理采购协调处理采购1、 建立供应商与价格记录2、 采购方式的设定及市场行情调查3、 询价比价议价订购作业4、 交料进度控制与逾交督促5、 进料质量数量异常处理6、 内外销差价退税资料提供7、 付款整理审查外协1、 外协厂商开发与签约2、 建立外协厂商与工缴记录3、 外协产量交货期尾期控制4、 外协用料出厂管理5、 外协品的质量异常处理6、外协用料与工缴结算材料组1、 进厂材料外协品点收及不合格品退回2、 材料发放批号管理余料提报3、 材料保管及账
5、务处理4、 库位规划整理与安全维护5、 滞料及有价值废品的库存提报6、 库存盘点与账物核对7、提供有关库存动态资料成品组1、 成品缴库的点收核对2、 成品出库交运处理3、 成品保管及账务处理4、 成品库位规划整理与安全维护5、 库存盘点与账物核对6、 滞存品库存提报7、 提供有半成品库存资料8、 公司必备管理制度第十二章采购管理制度四 标准采购作业程序 采购作业内容包括从收到“请购案件”开始的进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，在报价后整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购详细作
6、业程序及要点如：（一）采购作业程序及要点表12-3采购作业程序及要点表程序 要点接件分发1、 请购单各栏填写是否清楚2、 按分配原则分派请购案件3、 急件优先分派办理4、 无法在需用日期办妥者利用交货期联络单通知请购部门5、 撤销请购单应先送办理询价1、 交货期无法配合需用日期时联络请购部门2、 充分了解请购材料的品名规格3、 急件或需用日期接近者应优先办理4、 向厂商详细说明品名规格质量要求数量扣款规定交货期地点付款办法5、 同规格产品有几家供应商均应询价6、 有否其他较有利的代用品或对抗品7、 应对同规格不同厂牌做比较8、 是否有必要办理售后服务及保修年限9、 新厂商产品是否需经检验试用比
7、价议价1、 厂商的供应能力是否能按期交货质量确认2、 是否殷实可靠的生产厂或直接进口商3、 其他经销商价格是否较低4、 经成本分析后设定议价目标5、 是否必要向厂商索取型录比较6、 价格上涨下跌有何因素7、 是否必要开发其他厂商或转外购8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核1、 请购单上应详细注明与厂商议定的买价条件2、 买卖惯例需超交者应注明3、 现场选用较贵材料时联络请购部门述明原因4、 按核决权限呈核订购1、 需预付定金内外销价需办退税或规定多少金额以上或有附带条件等应制订买卖合同2、 再向厂商确认价格交货期质量条件3、 分批交货者在请购单上盖分批交货单4、 订购单采用联
8、络函式传真机寄交厂商无法按需用日期交货的案件联络请购部门催交1、 约交日期前应再确认交货期2、 无法在约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办3、 已逾约交货日期尚未到货应加紧催交整理付款发票抬头及内容是否相符发票金额与请购单价格是否相等是否有预付款或暂借款应处理是否需要扣款需要办退税的请购单转告退税部门以内销价采购供外销用材料应先收齐退税同意书方可办理付款收件、分发、核对收件按分配原则指派经办人核对品名核对规格核对数量核对需要日期询价选择询价对象及地区询价整理报价资料确认请讲内容寻找对抗品选择开发对象询价索样整理对抗品资料及样品送样整理检验结果议价、比价、呈核调查市场行情核对
9、资金预算选择议价对象研拟底价研议采购条件议价或公开比价填写上次报价记录估算海空运费估算保险费核对付款条件比较交货期限检查卸货条件估算关税按核决权限呈核进口、签证、结汇缮打输入许可证申请书缮写用途说明书备妥签证必要文件提案申请签证签证专案申请作业缮造申请书及附件度量衡器无线电器材整理必要文件提案申请申请结汇整理结汇文件核对签证结汇文件修改输入许可证或信用证作业投保船务洽订保率投保缴交保险费洽订特约船公司及运费指定船舶公司交涉货柜使用期限核算运费缴交运费处理大宗材料船务装运督促预定装船期申请工业用证明申请分期缴税申请预保火险及动产抵押督促装运文件确认船期整理装运文件申请管理品放行证联络及安排卸货确
10、认船代理确认公证处（所）联络交货期异常修改L/C报关提货银行背书办理担保提货整理文件报关缴税提货收料索赔核对材料检验报告填写索赔记录单向保险公司船公司索赔向供料厂商索赔办理退货掉换作业跟催督促收料单控制长期合同的交货控制外购资金整理采购案件计算卸货延滞费及奖金办理退汇五 标准采购作业细则（一）请购第一条 请购部门的划分各项材料的请购部门如下：常备材料：生产管理部门预备材料：物料管理部门非常备材料：（1）订货生产用料生产管理部门（2）其他用料使用部门或物料管理部门第二条 请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及
11、注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。2、需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。3、紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。4、材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。5、庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。表12-4材料请购单部门 年 月 日填制材料材料别编号核对码新旧废名称规范 部门核定数量请购数量估计单
12、价估计总价预算月份需用日期 年 月 日 用途备注 请料单 字第 号第三条 免开请购单部分1、下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：（1）贺奠用物品花圈花篮礼物等（2）招待用品饮料香烟等（3）书报、名片、文具等（4）打字、刻印、报表等。2、零星采购及小额零星采购材料项目。第四条 请购核决权限1、内购（1）原物料：请购金额预估在1万元以下者，由科长核决。请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。（2）财产支出请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。请购金额预估在2000元至2万元者。由经理核
13、决。请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。（3）总务性用品请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。2、外购：（1）请购金额预估在10万元（含）以下者，由经理核决。（2）请购金额预估在10万元以上者。由总经理核决。第五条 请购案件的撤销1、请购案件的撤销应由原请购部门立即通知采购部门停止采购，同时在“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：（1）采购部门
14、于原请购单加盖撤销章后送回原请购部门（2）原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门（3）原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。（二） 一般采购规定第六条 采购部门的划分1、 内购：由国内采购部门负责办理。2、 外购由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。3、 总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条 采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（1）集中计划采购：凡具
15、有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。（2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条 采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参，考遇有变更时，应立即修正。（三） 国内采购作业处理第九条 询价、比价、议价1、采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准应以电话询价之外，另需精选三家以上的供应
16、商办理比价或经分析后议价2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检查所附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核准后先让使用。部门或请购部门签注意见后呈核3、属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。4、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。5、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先进行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。6、“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条 呈核及核决1、采购经办人员询价完成后，在“请购单”上详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”，经主管审核，并依请购核决权限呈核。2、采购核
