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1、与酒店其它部室沟通协作1、 财务部与销售部（1）配合销售部做好各部门计划和预算的编制，落实以部门为成本中心的费用控制管理。（2） 定期将各旅行社、公司、长包房等不同客户的付款情况及时反馈给销售部，并对信誉不好的客户书面通知销售部。（3） 根据销售部所接受的预订类别，分别统计各类别客人的单项销售额，列入销售部月报表。（4） 及时做好销售部员工的费用报销工作。2、 财务部与客房部（1）配合客房部做好各项预算，提供预算所需的测算资料和依据；正确核对各项收入和成本费用，及时反馈客房部预算的执行情况。（2） 协助制定客用品消耗定额，提供耗用情况，指导做好客用品的定额管理工作；在用品档次升级时，协调做好新
2、、旧物品的交替工作，防止产生新的积压。（3） 客房部如需增购新的物品品种时，采购部采购员应会同客房部有关人员与供应商洽谈，以保证新的物品品种能符合使用的要求。（4） 结帐收款部遇有客人结帐，收银员应迅速与客房部服务中心取得联系，以免发生逃帐和及时发现客人遗留的物品。3、 财务部与餐饮部（1）协助餐饮部做好各项经营预算，落实部门为成本中心的费用控制管理。（2） 了解和沟通各厨房对食品原料的质量、数量、规格等要求，并按要求进行申购和验收。（3） 配合餐饮部制定各类食品成品成本定额，及时反馈毛利率信息。（4） 每月末向餐饮部发送催收通知单，协调配菜使用呆滞原料和临近保质期食品。（5） 结帐收款部餐厅
3、收银员如遇客观原因需要冲帐，应请当班餐厅经理签字担保，写明原因。4、 财务部与保卫部（1）财务部应组织和教育员工自觉参加保卫部开展的“四防”宣传教育及保安业务培训和演练，提高全体员工的安全防范意识和保安业务知识。（2） 财务部应接受保卫部对安全保卫工作的指导和检查，对保卫部提出的工作建议和整改意见应及时进行整改，并将整改情况复告保卫部。（3） 财务部在提款、解款时，如遇数额大的提、解款要通知保卫部，并请保卫部派员护送。（4） 财务部应配合保卫部做好部门预算，提供预算测算资料和依据。5、 财务部和工程部（1）配合工程部编制好各项预算和成本费用，并协助落实以部门为成本中心的费用控制管理。（2） 配
4、合和协助工程部制定各类消耗定额，提供有关资料，做好定额管理工作。（3） 会同工程部做好财产设备管理，定期与工程部核对机电设备变更情况。（4） 酒店新、改、扩建项目的预算计划应与工程部共同研究拟订，报总经理批准后执行，项目费用支付情况应及时与工程部沟通，严格执行正常范围内的费用支出。（5） 工程部购买专业技术要求高的设备、材料，采购部工程材料采购员应会同工程部有关人员与供应商洽谈，以保证采购的设备、材料符合使用的要求。（6） 财务部应定期将酒店固定资产折旧情况通知工程部，以便工程部根据设备使用年限和折旧情况提出更新、改造及大修等计划。6、 财务部与人力资源部（1）根据工作需要向人力资源部提出用工
5、申请，参与录用员工面试，并负责做好员工的岗前技能培训以及员工的岗位资格培训工作。（2） 根据工作需要和人力资源部安排，做好部门员工调整和转岗培训工作。（3） 配合人力资源部做好部门员工的职称评定考核和审核审报。（4） 按月做好部门员工考勤统计，并汇总上报人力资源部。协助人力资源部做好员工工作餐卡发放，以及新进、调岗、离岗人员工作服和更衣箱钥匙发放和回收工作。（5） 配合人力资源部做好劳动用工、人员工资、员工福利和教育培训费用等各项预算。准确核算成本费用，及时反馈预算的执行情况。7、 财务部与总经理办公室（1）配合总经理办公室做好交通工具、办公设备添置和维修以及物料耗用和交际公关等各项费用的预算，提供测算资料和依据。（2） 财务部在每天夜间编制的当天营业日报表在次日上午九后时送至总经理办公室。（3） 由总经理办公室下发的文件资料，应按文件处理单中拟办或批办意见办理，并按文书档案管理规定办复或存档。（4） 由财务部撰拟的以酒店名义行文的文稿，应送总经理办公室审核后报酒店领导签发。
