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1、內部控制制度薪工循環文件管制等級：管制文件非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位 文件管制等級管理代表 管制文件 非管制文件文件履歷紀錄版次 修訂內容 核准 權責 編撰 日期0 第 1 版（新發行）1. 總 則1.1. 制 定 目 的為 促 使 本 公 司 內 部 控 制 （ Internal Control） 之 薪 工 循環 （ Wage） 程 序 ， 能 有 所 遵 循 ， 特 訂 定 本 文 件 ， 俾 利 各 相 關 單位 遵 循 。1.2. 適 用 範 圍凡 本 公 司 有 關 內 部 控 制 之 薪 工 循 環 作 業 程 序 與 控 制 重點 ， 悉 依 照 本 文 件 之 規
2、範 辦 理 。1.3. 權 責 單 位管 理 、 財 會 單 位 為 本 文 件 之 權 責 單 位 ， 權 責 單 位 主 管 經 承 認 單 位 授權 ， 負 責 本 文 件 之 管 制 ， 並 確 保 依 據 本 文 件 之 規 範 作 業 。2. 薪 工 循 環2.1. 循 環 圖【 見 】 （ 資 料 1） 薪 工 循 環 圖 。2.2. 循 環 作 業本 循 環 之 各 項 作 業 ：1) 人 力 資 源 規 劃 作 業 （ CW101） ， 另 訂 之 。2) 招 募 徵 選 作 業 （ CW102） ， 另 訂 之 。3) 任 用 作 業 （ CW103） ， 另 訂 之 。4
3、) 訓 練 研 習 作 業 （ CW104） ， 另 訂 之 。5) 考 勤 考 核 作 業 （ CW105） ， 另 訂 之 。6) 獎 懲 升 遷 作 業 （ CW106） ， 另 訂 之 。7) 薪 資 作 業 （ CW107） ， 另 訂 之 。8) 福 利 作 業 （ CW108） ， 另 訂 之 。9) 離 職 資 遣 退 休 作 業 （ CW109） ， 另 訂 之 。3. 附 則3.1. 制 修 廢 與 頒 布 實 施本 文 件 屬 於 管 理 文 件 ， 經 經 營 會 審 議 後 ， 呈 請 董 事 長 核 准 承認 後 ， 交 由 權 責 單 位 頒 布 公 告 實 施
4、； 修 訂 或 廢 止 時 亦 同 。3.2. 編 號 、 版 本 、 日 期 、 頁 次 頁 數本 文 件 之 項 類 、 標 題 、 編 號 、 版 本 、 實 施 日 期 、 公 司 名 稱 、 文 件 頁次 頁 數 等 項 ， 見 本 文 件 之 頁 首 與 頁 尾 。3.3. 附 件3.3.1. 相 關 資 料（ 資 料 1） 薪 工 循 環 圖 （ 資 料 1） 薪 工 循 環 圖 CW101人力資源規劃|CW109 CW102- - -離職資遣退休 招募徵選 | | | | CW103 CW104 - - - - - 任用 - 訓練研習| | - - - - -| | CW105
5、 CW107 CW108| - -| 考勤考核 薪資 福利| | | | | | CW106 | - - - -獎懲升遷第 1 節 作 業 程 序1. 人 力 資 源1) 規 劃 應 依 據 目 前 公 司 目 標 、 經 營 計 劃 、 整 體 發 展 ， 並 考 量 政 府 之 勞工 政 策 及 目 前 之 勞 工 問 題 ， 以 訂 定 本 公 司 之 人 事 政 策 。2) 對 內 部 各 項 工 作 進 行 分 析 ， 以 計 算 各 工 作 所 需 之 人 數 ， 並 列 明 其 特性 及 必 須 具 備 之 能 力 、 條 件 。3) 分 析 本 公 司 目 前 及 未 來 之
6、人 力 資 源 需 求 狀 況 ， 預 測 職 工 退 休 、 升 遷、 調 職 及 流 動 率 等 情 形 。4) 分 析 本 公 司 內 部 及 外 部 人 力 資 源 供 給 之 狀 況 ， 並 預 測 未 來 之 趨 勢 。5) 規 劃 各 單 位 之 人 力 資 源 需 求 ， 並 據 以 作 為 公 司 人 員 職 業 前 程 規 劃 之參 考 。6) 根 據 規 劃 預 算 訂 定 各 項 人 力 取 得 、 訓 練 與 培 養 計 劃 。2. 職 業 前 程1) 對 內 部 職 工 作 職 業 前 程 規 劃 。2) 對 職 工 之 職 業 前 程 規 劃 須 以 公 司 的
7、整 體 人 力 資 源 規 劃 為 前 提 ， 並 考量 職 工 之 個 人 興 趣 與 能 力 ， 以 及 職 工 個 人 對 自 我 的 認 知 與 對 未 來 的規 劃 。3) 應 讓 職 工 了 解 公 司 對 個 人 所 做 之 職 業 前 程 規 劃 ， 以 激 勵 其 工 作 熱 忱。4) 對 職 工 未 來 之 晉 升 應 有 明 確 之 標 準 。5) 可 透 過 職 業 訓 練 以 培 養 所 須 之 職 工 。第 2 節 控 制 重 點1) 人 力 資 源 計 劃 須 每 年 、 每 季 更 新 。2) 人 力 資 源 規 劃 是 全 面 性 的 ， 須 考 慮 升 遷
8、、 教 育 、 訓 練 、 薪 資 、 激 勵、 福 利 等 項 目 。3) 達 到 所 需 可 用 人 力 前 之 前 置 時 間 ， 在 做 人 力 資 源 規 劃 時 應 予 顧 及 。4) 人 力 資 源 如 有 冗 員 ， 會 造 成 員 工 勞 逸 不 均 與 挫 折 感 ， 應 極 力 避 免 。5) 員 工 職 業 前 程 規 劃 之 訂 定 ， 應 考 慮 個 別 員 工 間 之 能 力 、 個 性 等 差 異， 且 具 有 前 瞻 性 ； 必 要 時 可 採 納 員 工 之 意 見 ， 以 使 其 對 公 司 產 生 認同 感 。第 1 節 作 業 程 序1. 需 求1)
9、各 單 位 有 人 員 離 職 或 因 工 作 需 要 ， 須 增 補 人 員 時 ， 應 詳 填 增 補 人 員 申 請 表 ， 呈 請 核 准 後 辦 理 增 補 。2) 用 人 單 位 提 出 增 補 人 員 申 請 時 ， 可 建 議 增 補 方 式 係 由 內 部 晉 升 或 採對 外 招 募 。 若 建 議 由 內 部 晉 升 ， 可 推 薦 合 適 之 人 選 。3) 用 人 單 位 對 所 需 增 補 人 員 之 條 件 、 資 格 等 資 料 應 詳 予 說 明 。2. 招 募1) 各 單 位 有 人 事 出 缺 或 因 工 作 需 要 須 增 補 人 員 時 ， 依 規 定
10、 手 續 申 請 核准 後 辦 理 增 補 作 業 。2) 權 責 單 位 依 據 公 司 人 力 資 源 規 劃 以 及 公 司 實 際 人 力 資 源 狀 況 ， 決 定是 否 對 外 招 募 。3) 公 司 內 部 有 空 缺 或 有 新 職 而 產 生 人 力 需 求 時 ， 以 內 部 晉 昇 或 調 遷 為原 則 ， 有 下 列 情 形 時 則 採 對 外 招 募 ：(A) 公 司 內 部 無 適 當 人 選 。(B) 需 求 量 大 ， 內 部 人 力 不 足 時 。(C) 須 具 備 特 殊 技 術 或 專 業 知 識 人 才 時 。(D) 期 望 藉 對 外 招 募 方 式
11、招 收 不 同 組 織 文 化 背 景 之 人 力 ， 以 改 變公 司 的 組 織 氣 氛 時 。4) 由 人 事 單 位 負 責 招 募 作 業 ， 並 可 經 由 下 列 方 式 進 行 ：(A) 刊 登 報 紙 人 事 廣 告 。(B) 向 就 業 人 才 市 場 登 記 求 才 。(C) 向 學 校 登 記 求 才 。(D) 張 貼 求 才 佈 告 。(E) 透 過 人 員 介 紹 。3. 甄 選1) 人 員 之 甄 選 ， 大 專 以 上 之 人 員 由 人 事 單 位 統 一 招 考 ， 基 層 作 業 職 工由 各 用 人 單 位 自 行 辦 理 ， 人 事 單 位 協 助 之
12、 。2) 對 應 徵 者 的 各 項 資 料 進 行 初 步 的 審 核 ， 檢 閱 應 徵 者 學 經 歷 是 否 符 合所 需 ， 初 步 淘 汰 資 格 不 合 者 。3) 對 初 審 合 格 者 進 行 各 項 測 驗 ， 測 驗 項 目 包 括 ：(A) 性 向 測 驗 。(B) 智 力 測 驗 。(C) 專 業 技 能 測 驗 或 專 業 科 目 測 驗 。4) 用 人 單 位 主 管 對 測 驗 合 格 者 進 行 面 試 ， 透 過 各 種 面 談 技 巧 以 進 一 步了 解 應 徵 者 各 方 面 的 綜 合 表 現 。5) 應 透 過 各 種 方 式 查 詢 應 徵 者
13、各 項 資 料 之 可 靠 性 。 例 如 查 詢 應 徵 者 過去 工 作 之 上 司 或 學 校 的 師 長 等 ， 以 輔 助 書 面 資 料 之 不 足 。6) 應 要 求 應 徵 者 檢 具 醫 院 之 體 檢 證 明 ， 以 避 免 錄 取 身 心 不 適 者 。7) 應 徵 者 不 論 錄 取 與 否 ， 應 於 一 定 時 間 內 通 知 其 是 否 錄 取 及 錄 取 者 報到 時 間 。8) 錄 取 人 員 ， 應 依 本 公 司 相 關 規 定 辦 理 報 到 及 試 用 核 薪 手 續 。第 2 節 控 制 重 點1) 招 募 與 甄 選 的 基 本 目 的 是 增 加
14、 選 擇 適 當 人 員 之 成 功 機 率 ， 因 此 招 募與 甄 選 方 式 的 選 擇 ， 要 視 其 個 別 情 況 及 應 用 此 項 方 式 之 可 信 度 及 有效 度 而 定 。2) 員 工 均 須 經 審 核 或 甄 試 合 格 後 ， 方 得 依 規 定 聘 用 。3) 人 員 之 甄 選 ， 除 注 意 學 歷 及 經 歷 外 ， 應 測 驗 其 學 識 、 專 業 技 能 ， 並重 視 操 守 品 德 及 身 體 健 康 。 此 外 ， 亦 可 函 詢 應 徵 者 過 去 服 務 單 位 主管 之 評 語 意 見 ， 作 為 取 捨 參 考 。4) 新 進 人 員 招
15、 募 甄 選 作 業 程 序 應 依 公 司 規 定 辦 理 ， 應 徵 應 繳 之 文 件 表格 須 齊 備 ， 各 階 層 人 員 之 任 用 應 依 規 定 之 核 准 權 限 辦 理 。5) 甄 選 時 ， 避 免 主 觀 印 象 及 給 予 規 定 外 之 承 諾 ， 雙 方 均 應 坦 誠 相 向 。6) 辦 理 招 募 甄 選 之 方 式 ， 務 求 客 觀 公 正 ， 為 公 司 遴 選 最 優 秀 人 才 ， 招募 甄 選 之 條 件 ， 須 保 持 適 當 彈 性 ， 當 市 場 人 力 供 應 不 足 時 ， 不 妨 稍為 放 寬 ， 人 力 剩 餘 時 ， 條 件 不 妨 稍 嚴 。第 3 節 相 關 資 料 增 補 人 員 申 請 表 等 。第 1 節 作 業 程 序1) 人 員 報 到 時 ， 應 先 辦 妥 下 列 各 項 手 續 後 ， 始 分 發 至 工 作 單 位 ：(A) 繳 交 身 份 證 影 印 本 （ 正 、 反 面 ） 二 份 。(B) 繳 交 最 近 二 吋 半 身 正 面 相 片 三 張 。(C) 繳 驗 全 戶 戶 口 名 簿 。(D) 繳 驗 學 經 歷 證 件 。(E) 繳 交 公 立 醫 院 體 格 檢 查 表 一 份 。(F) 填 寫
