确定审计-内部控制测试具体审计表

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内部控制测试具体审计方案表业务循环名称:所影响的会计科目:所取得的内部控制保证程度系数:测试程序 执行情况说明工作底稿索引号审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:

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