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1、制度名 物资采购入库验收管理规定电子文件编码 GLZD132 页码 2-1第一条 采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单” ，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第二条 物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、 规格、数量及入库日期。第三条 内购物资入库1材料入库前，保管人员必须对照“采购单” ，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“采购单”。 2如发现实物与“采购单” 上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。在 这种情况下原则上不予接受入库，如采 购部门要求接收 则应在单据上
2、注明实际收料状况，并请采购部门会签。第四条 外购物资入库1材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单” 开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“ 采购单”。2开箱后，如发现所装载材料与“装箱单” 或“采购单 ”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。签发人 责任人签名制度名 物资采购入库验收管理规定电子文件编码 GLZD132 页码 2-2附表1 物资采购统计表附表2 购料单据汇总签收单请 购 单 验 收 单请购总号 张数 验收号码 张数其他单据 张数总 计 总 计 总 计备 注日 期 库 存 量 采购参考量月 日 进厂量 使用量 数量 日期限 制订 购未到量 数量 可有日数签发人 责任人签名
