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1、员工工龄工资管理制度格式例文三篇荐读工龄工资，是公司按照员工的工作年数，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给予的一种福利工资。接下来为大家准备了员工工龄工资管理制度格式例文三篇荐读，希望看完后能给你一些启示。 篇一 1 工龄工资 工龄工资，又称年功工资，是企业按照员工的工作年数，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给予的经济补偿。 2 工龄组成 员工到企业工作，其贡献由零开始。随着对企业情况的不断熟悉和各项业务的逐渐精通，贡献不断增大，并在一定时候达到巅峰。 员工工龄分为两个部分：一是社会工龄，即员工非本企业的工作年数;二是企业工龄，即员工为本企业工作的年数。 本制度仅考虑员工进入本企业后的贡献，其
2、指代工龄工资即本企业工龄工资。 3 工龄工资制度 根据员工职业生涯 3.1 在 XXXX 工作满一年的员工，开始享受工龄工资。 3.2 工龄自入职之日起计算，以年月划分。如 201X 年1 月入职人员，自201X年 1月可享受工龄工资 1.1在职工作不满3 年的，工龄工资为每满一年加10元;在职工作满 3年，不满5 年的，工龄工资为每满一年加15元;在职工作满 5年及以上的，工龄工资为每满 1年加20元。 1.2 工龄从员工进公司之日起开始计算，最高封顶为240 元。 2生产人员 1.1 在职工作不满 3年的，工龄工资为每满一年加 5元;在职工作满 3年，不满5 年的，工龄工资为每满一年加10
3、元;在职工作满 5年及以上的，工龄工资为每满 1年加15元。 1.2 工龄从员工进公司之日起开始计算，最高封顶为200 元。 4员工工龄从员工进公司之日起开始计算。中途离开的，间隔时间超过1 年，其工龄从重新进公司之日起计算;未超过 1年的，其工龄可以续接，但必须重新满 1年后计算。 5举例：某员工从 201X 年1 月进公司从事计件工，2001 年1 月晋升为车间统计员，那么，在 201X 年1 月的工龄工资应为 15 元;201X 年1 月的工龄工资应为 25 元;201X 年1 月的工龄工资应为 35 元。201X 年1 月，因事离开公司 8个月，则其工龄工资从201X年 8月开始续接，
4、为 45 元。6被公司开除、辞退或者违反国家法律法规者，当年工龄工资不予以计算和发放，已发放的，将予以扣除。 7 附则 本规定的解释权归公司行政部。 本规定自公布之日起施行。 本规定经董事长批准实施，修改时亦同。 篇三 目的：为了给在公司服务一定年限的员工增加相应的福利，实现利润共享，尊重劳动贡献，特制定本管理制度 适用：与本公司签订劳动合同的所有在职员工 保密：内部普通 制度条款：第一条： 工龄工资的定义：工龄工资，是公司按照员工的工作年数，即员工的工作经验和劳动贡献的积累给予的一种福利工资。 第二条：员工工龄设定标准：1、从201X年元月 1日起，新进员工工龄以 年 为单位，当月15 日以
5、前入职的从当月计起，15 日以后入职的从次月计起，每满一年即可享受工龄待遇; 2、201X 年12月 31 日以前入职的员工，从 201X 年元月份起按 2年工龄计算。日后每到元月1 日递增1 年工龄; 3、201X年 1月 1日至201X年 12 月31日入职的员工，从201X年元月份起按1 年工龄计算。日后按实际入职月递增 1年工龄; 4、201X 年6 月30日以前入职的员工，从201X年元月份起按半年工龄计算。从实际入职月算起，满 1年后即享受 1年的工龄待遇，日后按 年 为单位递增工龄，不再按半年计算; 5、201X年 6月 30 日以后入职的员工，以实际入职月算起，满1年后即享受工
6、龄待遇; 6、 所有工龄以连续工作时间的累计为原则，员工连续请假超过15天或年内请假累计超过30天者，取消工龄按新员工待遇执行并重新计算工龄; 7、员工辞职后又复职，原工龄取消，按照新入职时间重新计算工龄。 第三条：员工工龄工资的设定标准： 1、第二条第一款与第五款类员工，在本公司连续工作满一年的每月工龄工资为￥100元整，在本公司连续工作满两年的每月工龄工资为￥200元整。以此类推，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加￥100元整，累计五年封顶; 2、第二条第二款类员工，从201X年元月起开始每月享受工龄工资为￥200 元整，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加￥10
7、0元整，累计五年封顶; 3、第二条第三款类员工，从201X年元月起开始每月享受工龄工资为￥100 元整，按照该款规定，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加￥100 元整，累计五年封顶; 4、第二条第四款类员工，从 201X 年元月起开始每月享受工龄工资为￥50 元整，按照该款规定，之后在本公司工作每增加一年，每月工龄工资相应增加￥100 元整，累计五年封顶。 第四条：管理人员工龄工资：管理人员工龄设定标准与员工工龄设定标准相同，工龄工资的设定标准为200 元每月，计算方式与员工相同。 第五条：此工龄工资制度不影响公司的其它调薪政策。 第六条：本制度于 201X 元月份正式实施，解释
8、权归公司行政人事部所有，修改时经总经理批准后实行。 酒店厨房管理制度旨在完善酒店员工厨房管理，提高员工厨房的管理水平和服务质量,有效做到节约成本降低损耗。下面是最新酒店厨房管理制度范文大搜罗，欢迎参阅。 酒店厨房管理制度 1 为了增长酒店的利益，制定厨房奖罚管理制度，履行厨房员工守则，自觉奠定各项规章制度，必须做到以下几点： 1、热爱本职工作，注重职业道德，自觉维护餐厅的声誉，爱护酒店公共财产，必须服从厨师长的工作分配，每星期举行一次大扫除，任何人不得无故缺席，违者罚款30元。 2、按时上下班，不迟到、不早退、不离岗、不串岗，正常上班时间上午 8：30 点，下午 4:00 分，迟到 5分钟之内
9、罚 10 元，5分钟后每分钟罚 2元，半小后根据情况待遇高低处罚。 3、工作服穿戴整齐 5、 食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。 6、 食物应保持新鲜、清洁、卫生、并于清洗后分类用塑料袋包紧、或装在盖容器内分别储放冷藏区或冷冻区、要确定做到勿将食物在生活常温中暴露大久。 7、 凡易腐败的食物,应储藏在0 度以下冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味.冷藏室应配备脱臭剂.8、 调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触.9、 应备有密盖污物桶，潲水桶，潲水最好当夜倒除,不在厨房隔夜，如需要隔夜清除，
10、则应用桶盖隔离，潲水桶四周应经常保持干净。 10 员工工作时，工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲，工作时避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。 11 在厨房工作时，不得在工作域抽烟、咳嗽、吐 、打喷嚏等要避开食物。 12 厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。 13厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次清洁完毕，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，并指定专人管理。14不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。 15有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。 最新酒店厨房管理制度范文大搜罗的内容已经呈现在各位面前
11、，希望看完后内容对你有帮助。今天为大家准备了关于财务制度的管理规定示范文本一览，希望看完后能给你一些启示。 根据公司发展及管理状况，现将公司有关财务管理制度及规定进行明确，公司总经理、财务人员及各部门人员请遵照执行。 一、关于财务人员 公司财务人员招聘，人事管理、辞退;日常工作的安排、检查由公司总经理或财务负责人负责。 二、工作职责及行为规范、财务纪律 1. 财务人员必须熟练掌握、运用国家有关政策、法规、制度、规定及会计核算方法，维护企业利益。对各类经济活动、经济业务进行全面、严格核算和监督。 财务人员要克尽职守，严谨工作，严格执行财务制度和会计法规，严格按财务工作程序、规定时间及岗位职责完成
12、本职工作。 3. 财务人员要正确、完整、及时的编制会计凭证、登记会计账簿，当天发生的各项经济业务必须在当天处理完毕，并登记各类账簿，做到账账相符，账表相符，账实相符。 4. 财务人员要严格遵守财务纪律，对公司外部及公司其他部门人员不得谈论公司经营和财务状况，不得谈论财务管理情况，不得谈论与自己本职工作无关的经济业务及账务情况。 5. 财务人员有权拒绝支付或报销不合理、用途不清、不符合财务手续、违反财务规定及财务纪律的任何费用。 6. 任何人不得以任何理由挪用或向私人借用公款，财务人员必须坚决予以拒绝。 7. 财务各项收款、退款必须填写收入日报表，财务收款日报表中的所有项目必须填写完整，不得有空
13、格、空项。 8. 违反财务纪律的，一经发现除由责任人承担或赔付全部款项外，并视情节给予处分、罚款、开除等处理。 9. 财务人员对公司的财产有保护、保全、记录、核算的职责和义务。 三、财务印鉴的使用和保管 1. 财务专用章和发票专用章由财务保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、财务报表。这二项以外如使用财务专用章须经总经理批准。发票专用章只限用于公司开出的发票。 财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。 四、岗位职责 1. 我公司采用的记账方法是借贷记账法。 出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。 3. 财务人员根
14、据记账凭证编制有关的财务报表。 4. 财务人员的岗位职责：1) 负责公司日常财务具体制度的起草、修改，负责对公司各项财务制度执行情况的监督、检查。 2) 对各类经济活动所发生的收入、支出进行监督，对各项支出的正确性、合理性进行审核、签字。3) 对报表的正确性负责。 4) 对公司财务工作流程、帐务处理方式方法等诸多方面保守秘密。 5) 负责办理现金、支票的收、支及对现金、支票的保管。 6) 负责登记现金、填制支出凭证和编制相关会计凭证，当日发生的经济业务须在当日编制凭证并进行分类登记负责办理物品的入库审核，月末与行政管理账目人员共同盘点出表。 8) 负责原始凭证的审核，对不符合公司规定的原始凭证
15、一律不予办理报销和结账手续。 9) 由财务保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人。10) 不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。 11) 已签发的支票遗失，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。 12) 作废的支票，由出纳进行归档保存。 五、固定资产、易耗品及办公用品管理办法 1. 各项财产购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签
16、字负责。 固定资产由财务建 固定资产明细账 进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。 3. 易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，月报盘存。 4. 办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。 六、收款及退款的规定 打车：原则上外出公干不得打车，如遇特殊情况必须打车，需经部门主管经理批准，否则不予报销。 2) 午餐：三人或三人以上因公需要同往一处办公，中午无法返回公司用餐的，公司给予 15 元人标准补助报销。加班：1) 晚餐：因工作需要，需加班的，经部门主管经理确认后，公司给予10 元人标准补助报销。 2) 打车：因工作需要，需加班超过21：30 的，经部门主管
