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1、县财政局局长 2017 年财政预算上半年执行情况的报告主任、副主任，各位委员：根据中华人民共和国预算法 、 四川省实施办法的有关规定，我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2017 年财政预算上半年执行情况，请予审查。一、2017 年上半年财政预算执行情况今年以来，县财政坚持稳中求进工作总基调，始终保持专注发展、转型发展战略定力，牢固树立和贯彻实施新发展理念，按照“稳增长、惠民生、防风险”的要求，调整优化支出结构，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出，扎实推进供给侧结构性改革，促进产业结构调整、经济转型升级，进一步提高财政资金使用绩效，促进经济平稳健康发展、社会和谐稳定，上半年财政运行总
2、体平衡。（一）一般公共预算执行情况1、一般公共预算变动情况第十八届人民代表大会第二次会议批准的地方一般公共预算收入预算70400 万元，1 至 6 月未发生变动。年初一般公共预算支出 162364 万元，1 至 6 月执行中省财政厅、市财政局追加上级补助等收入 19167 万元，年度预算变动为 181531 万元。2、地方一般公共预算收入完成情况1 至 6 月，地方一般公共预算收入实现 45344 万元，完成预算的 64.4%，较去年同期同口径增加 7507 万元、增长 19.8%。其中：县国税局完成8323 万元，同比增长 0.6%；县地税局完成 11732 万元，同比下降 7.5%；财政非
3、税收入完成 25289 万元，同比增长 49.8%。3、一般公共预算支出完成情况1 至 6 月，一般公共预算支出 107766 万元，完成变动预算的 59.4%，同比增加 1638 万元、增长 1.5%。年初部门预算执行进度为 50.0%，其中基本支出执行 53.9%，本级安排的项目支出执行 46.3%。（二）政府性基金执行情况第十八届人民代表大会第二次会议批准的政府性基金收入预算 49200万元，1 至 6 月未发生变动。政府基金支出预算 25093 万元，1 至 6 月执行中省财政厅、市财政局追加上级补助等收入 13996 万元，年度预算变动为 39089 万元。1 至 6 月，基金预算收
4、入 8217 万元，完成预算的 16.7%，同比增加13.8%。基金支出 17007 万元，同比减少 12642 万元，降低 42.6%。（三）社会保险基金执行情况第十八届人民代表大会第二次会议批准的社会保险基金收入预算7143 万元和支出预算 5011 万元，1 至 6 月未发生变动。1 至 6 月，社会保险基金收入 3694 万元，完成预算的 51.7%，其中个人缴费 1724 万元，政府补贴收入 1940 万元，利息收入 30 万元。1 至 6 月社会保险基金支出 2478 万元，完成预算的 49.4%，其中城乡居民养老保险基础养老金支出 2189 万元、个人账户养老金支出 289 万元
5、。上年结余 12525 万元，2017 年 1 至 6 月收支结余为 1215 万元，6 月末滚存结余为 13740 万元。（四）国有资本经营预算执行情况第十八届人民代表大会第二次会议批准的国有资本经营预算收入预算40 万元，1 至 6 月未发生变动。1 至 6 月，国有资本经营预算无收支数据。二、上半年财政主要工作（一）认真执行人大决议上半年，按照夹江县第十八届人民代表大会第二次会议关于的决议的精神，县财政认真研究分析当前财政运行工作中的新趋势、新情况、新问题，积极增添工作措施，切实抓好财政收入组织工作；预算执行中严格按照批准预算执行，增强约束力；继续深化财税改革，强化预算管理，优化支出结构
6、；深入推进财政支出绩效评价，提高财政资金使用效益。（二）财政收入稳中有增财税部门积极应对经济下行、经济结构单一、缺乏新的税源支撑点、营改增后实际税负减少以及部分行政事业性收费减、停、免等因素影响，主动适应新常态，随时掌握收入形势，认真做好收入分析，采取各种有效措施强化征管，紧跟重点抓收入，挖潜堵漏，及时将各项收入解缴入库，顺利实现“时间过半、计划过半” 。（三）支出结构继续优化面对巨大的增支压力，县财政加大资金统筹力度，进一步加强支出管理，压缩一般性支出，严控“三公”经费。合理安排资金，深入实施“十项民生工程” ，突出办好 20 件民生大事，上半年民生支出 65329 万元，占一般公共预算支出
7、的 60.6%。其中：教育支出 17776 万元，较上年同期同口径增长 21.5%；医疗卫生与计划生育支出 7245 万元，较上年同期同口径减少 5.8%（减少原因是上级专款减少） ；农林水事务支出 11600 万元，较上年同期同口径减少 24.6%（减少原因是上级专款减少） ；社会保障和就业支出 21037 万元，较上年同期同口径增长 35.4%。1 至 6 月县财政用于“十大民生工程”和“民生实事”12560 万元，为全年计划的 66.2%。（四）重点支出重点保障上半年，县财政集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节，为经济社会发展提供了有力的资金支持。一是大力支持脱贫攻坚。县财政紧紧围
8、绕全县扶贫攻坚总体任务，试编 2017 年扶贫预算，统筹整合资金用于住房保障、教育保障、卫生保障、就业保障、产业扶持、基础设施、社会保障兜底及其他脱贫攻坚支出八个方面。上半年共整合扶贫资金 1751 万元推进扶贫攻坚工作，做到方案优先规划贫困村、项目优先落地贫困村、资金优先投入贫困村。建立方案规划、项目选址、工程实施、资金拨付、资金监管全程把控机制，全力保障扶贫方案切合实际、扶贫资金精准投入、保障扶贫项目成效明显，带动贫困群众脱贫积极性，提升“造血”能力。二是积极落实强农惠农政策。继续加大“三农”投入，以改善农村基础设施、推进现代农业发展作为公共财政投入重点，上半年共统筹安排资金 10408
9、万元支持农业项目建设，重点用于农业支持保护补贴、农业综合开发、现代农业推进工程及农村综合改革。三是优先支持教育事业发展。认真落实学前教育“三儿”资助资金和保教费减免，积极实施义务教育“三免一补” ，全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，免除家庭困难普通高中学生学费，资助普高学生，强化职业教育基础能力建设。四是继续完善医疗社保体系。构建医疗保障网，投入 1920 万元，城乡居民医疗保险参保 29.6 万人、医疗救助困难群众 13601 人次；编织就业保障网，拨付就业专项资金 723 万元，开展就业创业培训、发放创业补贴、开发使用公益性岗位，扶助就业困难人员 2043 人；应对人口老龄化，投入 2
10、872 万元，城乡居民养老保险参保、养老机构建设、居家养老服务、高龄补贴政策全面落实；全面落实社会保障扶贫政策，发放贫困残疾人生活补贴 102 万元，特殊困难群体帮扶 133 万元、补充卫生扶贫救助基金400 万元、实施免费体检并代缴医保 234 万元，全县所有建档立卡扶贫对象受益；深入推进医药卫生体制改革，投入 2997 万元，加快医疗卫生机构基础设施建设，落实公立医院综合改革和取消药品加成政策、执行基层医疗卫生机构基本药物制度，全面提供公共卫生服务，全县 33.35 万人受益。（五）财政改革不断深入按照夹江县财税体制改革工作方案明确的时间表和路线图，有序推进各项财税体制改革。健全政府预算体
11、系，继续完整编制“四本预算” ，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，完善跨年度预算平衡机制，全面规范、公开透明的现代预算制度基本建立。认真落实供给侧结构改革，用好财税扶持政策，助推实体经济发展，推进经济、民生领域重点改革。（六）加强政府债务管理控制成立政府性债务领导小组，负责领导我县政府性债务日常管理。积极争取省财政置换债券资金置换原有存量债务，1 至 6 月已到位 15365 万元；积极争取省财政新增债券，用于全县重大项目建设。大力推广政府与社会资本合作（PPP）模式，今年新推出 PPP 项目 10 个，已公开对外进行发布，与多达 30 多家参会企业进行了项目合作意
12、向接洽，并由实施机构与意向企业保持项目合作意向的沟通，有力缓减我县债务压力。上半年，我县财政预算执行情况总体平稳，较好地完成了财政各项工作任务。但我们也清醒地认识到，财政运行和管理中还存在一些突出的矛盾和问题，主要表现在：经济下行压力仍然较大，完成财政收入任务困难加大，收入质量不断下滑；刚性支出不断增加，收支平衡矛盾突出；政府性基金收入远低于序时进度。对于这些问题，我们将采取有效措施加以解决。三、下半年财政主要工作思路根据当前的财政经济形势和县委、县政府工作部署，为完成县第十八届人大二次会议确定的预算任务，下半年将重点抓好以下工作：（一）抓好重点财源培育工作努力培植重点税源和新兴优质税源，大力
13、支持新材料、新能源、新陶瓷产业发展壮大。在战略性新兴产业、军民融合产业、高端成长型产业等重点领域，通过财政分险、贴息、奖补及基金、股权投入等方式，合力支持企业实施科技研发、技术改造、成果转化及产业化。认真落实财政金融互动政策，引导撬动金融资源支持实体经济发展。积极研究财政支持金融、金融支持实体的政策措施，进一步提高财政资金使用效益。（二）强化预算绩效管理强化预算管理，严格预算刚性约束，确保完成收入计划。加强财税统计和分析预测，着力提高税收和可用财力两个比重，提高财政收入质量，促进财政良性发展。均衡预算执行进度，提高财政支出执行力，减少财政资金结余结转，提高财政资金使用效率。提高预算编制的准确性
14、，严格依法调整预算。继续深入推进预决算信息公开，规范公开内容、格式、标准。继续实施财政支出绩效评价，扩大评价范围，强化绩效评价结果运用。进一步加强支出管理，压缩一般性支出，严控“三公”经费支出。（三）继续深化财税改革围绕“一总部三基地建设”布局，坚持“三大主体功能区”协调有序发展，推进供给侧结构性改革。加快转变财政支持方式，完善财政金融互动政策；规范政府与社会资本合作项目运作，规范政府购买服务；推进透明预算制度建设，进一步细化公开内容；加强专项资金清理整合；深化预算绩效管理改革，提升资金使用效益；加强政府债务管理，严格执行预算法和国务院有关文件规定，建立规范的政府举债融资机制，切实履行偿债责任，妥善处理存量债务。主任、副主任，各位委员，完成 2017 年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下，自觉接受人大的监督指导，严格依法理财、坚持改革创新，强化财力保障和政策支撑，按照年初工作部署，开拓创新、奋发进取、扎实工作，努力完成全年收支预算和各项工作任务，为加快建成县域经济强县、与省市同步全面建成小康社会做出更大的贡献！
