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1、县 201x 年上半年财政预算执行情况今年以来，面对复杂多变的宏观经济环境和繁重艰巨的财税改革任务，在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督支持和省市财政部门的指导下，全县财税部门主动适应和把握新常态，认真贯彻落实新预算法，严格预算执行，依法行政、依法理财，全面深化财税改革，有力地促进了经济发展、结构调整、民生改善。上半年，财政运行基本平稳，较好地服务了全县经济社会发展大局。一、一般公共预算执行情况（一）一般公共预算收入完成情况1-6 月，全县一般公共预算收入完成 13828 万元（含按规定将十项政府性基金转列一般公共预算的 862 万元） ，占年初预算 45000 万元的 30.73%，
2、较上年同期增收 1821 万元，增长 15.17%。若排除扩权强县政策将市级收入下划给县级的体制性因素，同口径增长 4.37%。其中，税收收入完成7422 万元，占年初预算 11975 万元的 61.98%，较上年同期增长 30.72%，同口径增长 7.25%，占一般公共预算收入比重为 53.67%；非税收入完成6406 万元，占年初预算 33025 万元的 19.4%，较上年同期增长 1.22%，占一般公共预算收入比重为 46.33%。税收收入分项完成情况为：增值税 996 万元，占预算的 51.74%，同比下降 9.23%；营业税 3362 万元，占预算的 79.57%，同比增长 57.4
3、6%；企业所得税 465 万元，占预算的 55.42%，同比增长 47.34%；个人所得税274 万元，占预算的 61.99%，同比增长 13.94%；资源税 211 万元，占预算的 64.92%，同比增长 105.18%；城市维护建设税 483 万元，占预算的60.38%，同比增长 21.06%；房产税 161 万元，占预算的 54.95%，同比下降 15.41%；印花税 127 万元，占预算的 47.04%，同比下降 14.36%；城镇土地使用税 95 万元，占预算的 32.42%，同比下降 38.46%；土地增值税381 万元，占预算的 63.5%，同比下降 21.04%；车船使用和牌照
4、税 65 万元，占预算的 50%，同比增长 10.09%；耕地占用税 176 万元，占预算的25.14%，同比下降 82.83%；契税 626 万元，占预算的 69.56%，同比增长9.63%。非税收入分项完成情况为：专项收入 1256 万元，同比增长102.91%；行政事业性收费 350 万元，同比下降 45.57%、罚没收入 307 万元，同比下降 71.68%；国有资源（资产）有偿使用收入 4493 万元，同比增长 6.95%。（二）一般公共预算支出情况2015 年 3 月第十六届人民代表大会第五次会议批准我县年初公共财政支出 139882 万元，其中上级提前通知转移支付支出 26922
5、 万元。加2014 年结转下年继续安排使用的公共财政支出项目 4314 万元（含十项基金调入 22 万元） 、1-6 月新增上级转移支付收入 22636 万元、2015 年第一批新增地方政府债券转贷资金 4700 万元，公共财政支出预算数相应变更为 171532 万元。1-6 月，全县一般公共预算支出 68769 万元，占预算的 40.09%，同比增长 41.35%。分类执行情况是：一般公共服务支出 7578 万元，占预算的63.24%，同比增长 57.94%，主要是落实津补贴调整和基本工资调标的增资兑现工作增加支出。国防支出 35 万元，占预算的 23.97%，同比下降10.26%。公共安全
6、支出 2765 万元，占预算的 44.08%，同比增长46.68%，主要是本年提高了政法保障水平。教育支出 12496 万元，占预算的 50.63%，同比增长 42.24%，主要是加大对教育的投入。科学技术支出48 万元，占预算的 13.33%，同比下降 64.44%，主要是机构改革原科技局并入教科局，科技局的人员支出相应调整为教育支出。文化体育与传媒支出 608 万元，占预算的 38.90%，同比增长 107.51%，主要是增加了沐川美术馆打造、微电影传承制作经费等投入。社会保障和就业支出9191 万元，占预算的 41.84%，同比增长 17.58%，主要是养老保险基金支出增加。医疗卫生支出
7、 8380 万元，占预算的 66.95%，同比增长27.98%，主要是上级投入增加。节能环保支出 2064 万元，占预算的 27.91%，同比下降 55.05%，主要是退耕还林等补助资金尚未兑现。城乡社区事务支出 5246 万元，占预算的 37.43%，同比增长 534.34%，主要是加大了县级财政对城乡基础设施、公共设施建设投入。农林水事务支出 9475 万元，占预算的 28.93%，同比下降 3.12%。交通运输支出 5223 万元，占预算的45.52%，同比增长 494.87%，主要是 2015 年第一批地方政府置换债券资金安排用于交通建设支出。资源勘探电力信息等事务支出 335 万元，
8、占预算的 27.46%，同比增长 24.07%。商业服务业等事务支出 122 万元，占预算的 20.54%，同比下降 19.21%。国土资源气象等事务支出 1379 万元，占预算的 40.06%，同比增长 603.57%，主要是高标准农田建设、农村土地承包经营确权登记颁证经费等支出增加。住房保障支出 2028 万元，占预算的 38.75%，同比增长 39.96%。粮油物资储备管理事务支出 114 万元，占预算的 19.66%，同比下降 1.72%。国债还本付息支出 681 万元，占预算的 93.93%。其他支出 1001 万元，占预算的 7.36%，同比增长 1000%。另外，年初预算地方政府
9、债券还本支出 1200 万元，截止 6 月底共计支出700 万元。二、政府性基金执行情况（一）政府性基金预算收入情况1-6 月，全县政府性基金收入完成 937 万元，占年初预算 35557 万元的 2.64%，较上年同期下降 42.2%。其中土地出让金 792 万元（实际入库1767 万元，扣除缴纳新增建设用地土地有偿使用费 228 万元，补计提教育资金 322 万，补计提农田水利建设资金 425 万元后余额） ，完成年初预算 35000 万元的 2.26%，同比下降 39.03%；城市公用事业附加 26 万元；城市基础设施配套费 65 万元；政府住房基金 19 万元；水土保持补偿费14 万元
10、；污水处理费 21 万元。（二）政府性基金预算支出情况按照年初预算，政府性基金调出 30000 万元至公共财政统筹安排后，年初支出预算数为 5557 万元，加 2014 年结转下年继续安排使用项目1844 万元、新增上级追加基金专项补助 497 万元，政府性基金支出预算数相应变更为 7898 万元。1-6 月，政府性基金预算支出 2800 万元，占预算的 35.45%，同比下降 71.62%。三、国有资本经营预算执行情况上半年，全县国有资本经营预算未发生收支。四、社保基金预算执行情况1-6 月，全县社会保险基金收入为 2528 万元，主要是县级统筹的城乡居民基本养老保险基金，占年初预算的 61
11、.15%，同比增长 144%。支出1688 万元，全部是城乡居民基本养老保险基金支出，占年初预算的 58.69%，同比增长 54.44%。收支结余 840 万元，加上年结余 3494 万元，滚存结余4334 万元。五、按预算法和监督法的要求，向县人大常委会报告的相关内容（一）预备费开支情况我县年初预算预备费 1000 万元，截至 6 月底，尚未安排支出。（二）重点支出情况上半年重点拨付基本支出资金 29000 万元。按上级要求于 5 月底和6 月 25 日前完成了 2014 年 10 月起全县机关事业单位人员津补贴调整和基本工资调标的增资兑现工作。拨付绕城路、新利路、新区干道建设、安保工程、沐
12、犍快速通道前期费用、通乡通村公路等交通建设资金 5967 万元（其中绕城路 2608 万元） ，征地拆迁 4019 万元，工业园区建设资金3000 万元（其中建和工业园区基础设施建设 2703 万元） ，梨园街基础设施建设、公租房和廉租房建设、棚户区改造、城市道路“白加黑”工程、绿化亮化等城市建设资金 2379 万元，金王寺水库建设资金 1840 万元，关闭煤矿奖补资金 1236 万元，农村水电增效扩容资金 1252 万元，基本农田保护资金 669 万元，沐溪河堤防建设资金 624 万元，农村安全饮水资金330 万元，对企业的政策性补助 321 万元，移民后扶项目建设资金 213 万元，生态县
13、建设及环境保护资金 112 万元，乡卫生院和村卫生室建设资金93 万元，中小学校舍及教师周转房建设资金 67 万元，城镇供排水设施建设资金 65 万元等重点支出基本得到保障。（三）上级补助资金情况截至 6 月底，上级补助我县各类专项资金总计 50055 万元，其中公共预算 49558 万元，基金 497 万元。按照上级专项资金管理要求，根据项目实施进度，现已执行 16390 万元，占上级补助各类专项资金总额的 32.74%，剩余部分将根据项目实施情况按进度拨付。上级下达的 2015 年均衡性转移支付增量资金 4941 万元，县级基本财力保障奖补增量资金 214 万元，全部安排用于全县机关事业单
14、位人员工资支出，全面及时落实了相关增资政策。上级下达的乡镇基本财力保障激励奖补资金 429 万元，除安排各乡镇环境综合治理经费 64 万元外，其余365 万元全部用于乡镇工作人员调资支出。（四）2015 年地方政府置换债券资金安排情况2015 年第一批地方政府债券置换存量债务 5900 万元，一是安排置换2013 年审计锁定债务本金 4570 万元，其中：国道 213 线沐川段公路改建工程 BT 项目本金 1501 万元；建和工业园区一期基础设施建设 BT 项目本金 1812 万元；县城新区道路建设工程 BT 项目本金 1257 万元。二是安排置换沐舟路路面改建工程 BT 项目本金 1330
15、万元。按上级文件精神，到期债务通过置换债券偿还后，腾出的原定偿债资金可用于在建项目和其他重大项目建设。结合我县年初预算缺口情况并按轻重缓急原则，对调整出来的 4313 万元安排用于保障性住房建设 1000 万元、征地拆迁支出 2000 万元，安排项目支出预留 1313 万元，用于突发、临时性或确实难以预见的项目支出缺口。（五）财政改革情况一是深入推进财政信息公开。由县财政局指导督促各乡镇、县级各部门做好部门预决算、 “三公”经费预决算、专项资金、乡镇财政资金等信息公开工作。1-6 月，除涉密部门外，全县 50 个部门、19 个乡镇在县财政局批复预算后 20 日内公开了本部门的部门预算和“三公”
16、经费预算情况。县财政局在县人代会批准预算 20 日内，在政府信息公开网上公开了沐川县 2014 年财政预算执行情况和 2015 年财政预算（草案）的报告（书面） 、 2015 年公共财政预算收支表 、 2015 年财政拨款“三公”经费预算总额 、 2015 年“三公”经费预算情况 ，并对我县 2015 年村级公益事业建设“一事一议”财政奖补项目等重要财政信息进行公开，接受社会监督。二是有效盘活财政存量资金。上半年，在财政资金极度短缺的情况下，县财政局牵头组织盘活财政存量资金，对各部门历年沉淀的自有资金进行清理，盘活收回资金 2088 万元，较好地实现了集中资源、优化配置、提升绩效的良好效果。三是继续深化绩效预算改革。上半年已安排对 12 个县本级预算项目和 6 个部门实施支出绩效评价工作。根据绩效评价结果，在资金安排上将进一步体现奖优罚劣，建立评价结果与预算分配挂钩的激励约束机制，从而有效调动部门、乡镇项目管理的主动性和积极性。四是加强政府性债务管理。严格执行四川省政府性债务管理办法（川府发201
