某制衣厂程序文件

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1、编号： xx 有限公司 版次：A/0ISO9001:2000 制 衣 厂 程 序 文 件(二 阶 文 件 )目 录1.文 件 控 制 程 序2.记 录 控 制 程 序3.管 理 评 审 程 序4.人 力 资 源 控 制 程 序5.质 量 计 划 控 制 程 序6.合 同 评 审 程 序7.供 应 商 控 制 程 序8.采 购 程 序9.生 产 计 划 控 制 程 序10.裁 床 工 序 控 制 程 序11.尾 部 工 序 控 制 程 序12.产 品 标 识 和 可 追 溯 性 程 序13.检 验 状 态 控 制 程 序14.顾 客 财 产 控 制 程 序15.产 品 防 护 程 序16.监视和

2、测量装置控制程序17.顾 客 满 意 控 制 程 序18.内 部 审 核 程 序19.进 货 检 验 程 序20.工 序 检 验 程 序21.最 终 检 验 程 序22.不 合 格 品 控 制 程 序23.纠 正 和 预 防 措 施 程 序24.内 部 沟 通 程 序25.基础设施和工作环境控制程序26.紧 急 放 行 控 制 程 序编号： xx 有限公司 版次：A/0文 件 控 制 程 序1 目的确立本公司与质量管理体系有关的文件和资料的管理方法及进行有效控制,以确保对质量体系有效运行起重要作用的工作场所都能使用相应文件的有效版本,且能及时从所有发放和使用场所收回作废文件。2 适用范围适用于

3、与质量管理体系有关的文件和资料。3 职责3.1 制件人3.1.1 须确保任何相关的部门已咨询及认同;3.1.2 将已审批文件视文件类型交于 ISO 督导员或文控员;3.1.3 通知 ISO 督导员或文控员发放,如修改时,通知 ISO 督导员或文控员 ,发放新文件并收回处理作废文件;3.1.4 文件制定部门与文件发放相关部门决定分发部门。3.2 文件发放部门3.2.1 按需求将副本发放至相关部门;3.2.2 按制件人通知回收及处理作废文件;3.2.3 保存发放后原本。3.3 收件人3.3.1 保存所有发件部门分发的文件;3.3.2 如文件有修改时, 收到发件部门分发的新文件,须退回相应的旧文件以

4、防止新旧文件混用。4 定义4.1 文件性质4.1.1 外来文件 : 任何冠威之外的组织( 例如:顾客或供应商)提供的与产品质量有关的文件和资料叫外来文件;4.1.2 正本文件 : 由文件编写人编写并经审批后之原件;4.1.3 受控文件 : 受文控员和 ISO 督导员管制之文件;4.1.4 非受控文件: 不作更新及回收之文件;4.1.5 作废文件 : 不能在使用场所再使用的文件,需要时需做好标识方可供参考;4.1.6 参考文件 : 与产品质量无直接关系的文件和资料,只供参考用途之文件。4.2 文件和资料分类4.2.1 内部文件包括: a) 质量方针,质量目标;b) 质量手册；c) 程序文件；d)

5、 工作指引(包括岗位职责、操作、维护、保养规程和其它工作指引、生产制造单);e) 表格;f) 公仔图。4.2.2 内部资料包括:a) 唛架；b) 样板(包括纸样、衫板、布料卡及辅料卡)。4.2.3 外部文件国际/国家标准。4.2.4 外部资料客户图纸/规格/ 样板( 包括纸样、车/印花板、衫版)。 4.3 文件和资料按照“文件和资料编号办法”进行编号。5 工作程序5.1 内部文件的编制、审批5.1.1 质量手册由 ISO 督导员编制,管理者代表审核,董事/总经理批准;岗位职责由各部门主管编制,管理者代表审核,董事/总经理批准;5.1.2 程序文件由对口职能部门制定,经理审核,管理者代表审批;

6、工作指引、记录由对口职能 部门制定，部门主管审核，经理审批；编号： xx 有限公司 版次：A/05.1.3 “生产制造单”和“公仔图”由生产计划部制单员制作，助理跟单员复核,生产计划部主管审批。5.2 外来文件的确认“国际/国家标准”由管理者代表或 ISO 督导员每三个月向技术监督部门查询，且由管理者代表 (ISO督导员) 签名确认后 , 如有最新版本的“国际/国家标准”, 管理者代表应购回更新,并存于 ISO 督导员处。顾客或供应商提供的外来文件由相关部门确认,视需要进行发放与保存。5.3 文件发放、管理5.3.1 所有生产指引性文件经批准后由文控员统一编号并发放; 所有 ISO 质量管理体

7、系文件经批准后由 ISO 督导员统一编号并发放;5.3.2 受控文件在分发前需盖红色“受控文件”印章,并填写分发编号、生效日期及修订状态；5.3.3 文件制定部门与发件部门一起决定分发部门,发件部门留存的正本上盖上受控文件印、分发章和“正本”章, 收件人收到文件后在分发章上签收 ;5.3.4 发件部门保存正本受控文件,并编制受控文件最新有效版本一览表以反映出文件的 最新状态,并将受控文件最新有效版本一览表三个月一次以 E-mail 形式发放于相关部门;5.3.5 公司内部现场使用的黑色印章的文件均是无效的;5.3.6 所有文件的保存方式须便于受控存取及检索, 保持清晰。5.4 文件的修改5.4

8、.1 文件的修改由文件原制定部门做修改,修改后的文件需由原审批部门审批，修改后的文件按5.3 条款重新发放；5.4.2 作废文件副本由发件部门回收后销毁或盖“作废”章作其他用途 , 过期文件副本由管理者代表确认后决定是否继续保存或安排销毁；作废或过期的正本需销毁时由部门主管确认后在受控文件最新有效版本一览表上注明，然后实行销毁， 如法律或积累知识的需要保存的文件应在作废文件的原件上盖“作废”印章或作废标志, 继续保存 ;5.4.3 文件的修订状态修订版次用英文字母 A、B 、C区分,表示第一、二、三 版; 修订次数用 1、2 、3来区分,0 表示原版、第 1、 2、3次修改;修改次数超过 9

9、后,该份文件应进行换 版，旧版次文件作废。5.5 程序文件每半年进行一次评审,其它文件每一年做一次评审。 5.6 与本程序有关的质量记录归档保管部门 、保存期限见 “ 记录一览表 ”。6 相关文件文件和资料编号办法 生产制造单 人力资源控制程序7 记录资料出、入记录表 受控文件最新有效版本一览表记 录 控 制 程 序1 目的确保对质量记录进行规范和有效管理,作为证明产品符合规定的要求和质量管理体系有效运行的证据。2 适用范围适用于本组织与质量管理体系相关的质量记录。3 定义质量记录为满足质量要求的程度(如产品质量记录)或质量管理体系要求运行的有效性(如质量体系)提供客观证明的文件。4 职责4.

10、1 文控员负责产品质量记录归档化的统筹管理;ISO 督导员负责体系质量记录归档化的管理。4.2 各部门质量记录人员应按程序有效地执行。4.3 各职能部门对需对本部门的质量记录进行归档保管。5 工作程序5.1 记录的填写与标识5.1.1 各部门根据开展的质量活动填写质量记录,按规定填写,字迹清晰、真实易于阅读、应准确记载质量信息;编号： xx 有限公司 版次：A/05.1.2 质量记录应明确显示所涉及的质量或产品之资料,易于识别。5. 2 归档、保管、贮存5.2.1 ISO 督导员负责编制“记录一览表”以说明质量记录保管部门和保存期限;5.2.2 质量记录按时间先后顺序或产品的类别归档，各部门按

11、“记录一览表”中规定的保存期限进行保管;5.2.3 质量记录保存环境要求防潮、防湿等,以防止毁坏或变质 ;5.2.4 存在电脑里的软件质量记录需由专人以“密码锁”形式进行保管, 其它相关人员只能以“唯读”形式进行查阅;5.2.5 质量记录保存方式需便于存取及检索。5. 3 记录的更改任何与质量有关的记录需要作出更改时,由主管或指定人员用双线将错误内容删去, 并写上正确资料,再在旁边签上更改人、审批人的姓名和更改日期。5. 4 其它部门或人员要查阅或借阅保存的质量记录时须征得部门负责人或文员的同意。5. 5 质量记录如在合同上标明有查阅要求时, 各部门主管有责任提供足够的质量记录交顾客或其代表查

12、阅。5. 6 各部门对超过保存期的质量记录由质量记录归档保管部门审批是否有保存价值, 如无保存价值 , 则由该部门直接实施销毁。5. 7 与本程序有关的质量记录归档保管部门 、保存期限见 “ 记录一览表 ”。6 相关文件记录一览表 7 记录 (无) 管 理 评 审 程 序1 目的管理者定期和特殊情况对现行的质量管理体系进行综合评审，确保持续的适宜性、有效性、持续改进性。2 适用范围适用于定期的和特殊情况的管理评审以及管理评审的各部门成员。3 职责3.1 管理者代表负责组织管理评审会议,准备议程及会议后的记录报告并跟踪在会议上确定的行动控制。3.2 总经理任评审组长，管理者代表及各部门主管组成评

13、审组,履行对公司质量管理体系进行定期评审的组织。3.3 总经理或指定管理者代表负责主持管理评审会议,并处理在部门间未能解决的问题,在需要改变其公司质量方针时作出最终决定。3.4 参与管理评审的各成员负责评审公司现存之质量管理体系,对存有问题的质量活动提出纠正及预防措施。3.5 各部门管理人员须在其职权管理范围内执行于会议中确定之有关纠正及预防措施,并向管理者代表报告。4 工作程序4.1 评审周期4.1.1 正常情况下，每年1月份召开一次管理评审会议；4.1.2 若内部机构发生重大变故或其它特殊情况时，经总经理同意方可召开非计划性的特别会议。4.2 评审计划4.2.1 正常情况下，由管理者代表编

14、写管理评审计划 ；特殊情况时，由评审组长表明目的、要求，管理者代表负责编写相应的评审计划；4.2.2 管理评审计划由评审组长批准，应在预定评审七天前将管理评审计划发放至评审组成员；4.2.3 评审组成员应根据评审计划要求准备相应资料, 管理者代表负责收集有关评审的资料及准备会议的议程。4.3 评审内容4.3.1 正常情况下，评审的项目包括但不限于以下所列： a) 自上次管理评审会议所确定之纠正及预防措施完成情况, 及其纠正和预防的实施的编号： xx 有限公司 版次：A/0有效性;b) 包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核,产品质量审核的结果;c) 公司体系情况；d) 生产目标及达成情况；

15、e) 质量方针和目标实施情况；f) 评审组成员提出并经评审组长批准的其它内容；g) 对质量管理体系整体之持续改进、适宜和有效性, 对能否满足质量手册的要求作出评价;h) 体系的实施及持续改进的效率。4.4 评审的实施4.4.1 总经理或管理者代表主持管理评审会议,提出会议要讨论和解决的问题;4.4.2 管理者代表报告质量管理体系整体运行情况和内部审核结果; 各相关部门报告本部门执行质量管理体系的情况和存在的问题;4.4.3 总经理组织相关人员对评审内容进行讨论,根据检查情况进行综合评价与分析,作出评审结论,确定改进措施;4.4.4 管理评审过程中,ISO督导员负责记录并填写会议记录。4.5 管理评审输出4.5.1 质量评审的输出应包括以下方面的任何决定和措施:a) 质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织架构、过程控制等方面的评价;b) 与顾客要求的产品的改进, 对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行服务、过程审核与评审内容相关的要求;c) 资源需求等。4.5.2 评审报告a) 由管理者代表综合评审目的、评审的内容、采取的纠正和预防措施编写评审报告；b) 评审报告经总经理审批后，发至各相关部门；c) 管理者代表发出 纠正和预防措施要求,并跟踪其效果，具体见纠正和预防措施要求 。4.6 与本