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1、1西北电力建设第四工程公司电力工程工程项目安全健康及环境管理检查表汇总受检单位： 序号 评 分 子 项(标准分)实 得 分 检查评价人接受检查人 日期1 安全/环境管理体系评分(100) 1002 安全专业管理评分(200) 2003 安全防护和职业健康管理评分(100) 1004 现场过程管理评分(200) 2005 文明施工及环保管理评分(100) 1006 公司要求事项（扣分项）总得分 （1+2+3+4+5）/7006总体情况：主要问题：存在问题、改进要求及评价:改进要求及评价:被检单位负责人：2表 1 安全环境管理体系检查评分表序号评分项目 评 分 标 准 评分方法标准分扣减分实得分1
2、 管理体系1.未成立或及时调整项目安全委员会，不 得 分 2.项目部主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，不 得 分 3.未建立覆盖各施工队的安全管理网络，不 得 分4.未建立安全文明施工行政保证体系、技术保证体系、思想政治工作保证体系、群众监督体系、安全监督体系,扣 2 分/项；5.未建立消防安全体系，不 得 分 6.未建立机械（管理）安全保证体系，不 得 分 查组织机构文件和人员资格证201组织体系和资质管理1.未成立或及时调整项目安全委员会，扣 5 分；2.项目部主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，扣 1 分/人；3.未建立覆盖各施工队的安全管理网络，扣 3 分；4.未建立安全
3、文明施工行政保证体系、技术保证体系、思想政治工作保证体系、群众监督体系、安全监督体系,扣 2分/项；5.未建立消防安全体系，扣 3 分；6.未建立机械（管理）安全保证体系，扣 3 分。查组织机构文件和人员资格证202 目标管理1.未制定本项目年度安全健康环境总体目标及年度目标，不 得 分 扣 10 分2.安全健康环境目标未分解到相关部门、施工队,扣 5 分;3. 人员、机械、设备、交通、火灾、环境方面的安全指标缺项，扣 1 分/项。4.未制定目标保证措施，扣 3 分，未结合项目实际进行动态调整扣 2 分；5.每半年未对目标实现情况进行考核，扣 3 分查相关文件资料 103法规、规章制度及规程1
4、. 未建立并发布有效的安全生产法律法规、标准规范清单，扣 10 分；2.使用过期的法规、规程、标准规范，扣 2 分/处；3.未制定适合本工程的安全健康环境责任制、教育培训、安全检查、安全例会、安全奖惩、事故统计报告、分包工程安全管理制度等电力建设达标规范要求的 25 项制度，扣2 分/项； 4.规章制度未及时传达到相关部门和人员，扣 2 分/单位；5. 未根据岗位、工种特点，编制适用的安全操作规程，并发放到相关岗位，扣 5 分；6. 岗位操作规程有缺陷，扣 2 分/项；7.每年对识别的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行未进行评审，扣 5 分；8.未按评审结果
5、修订安全生产管理规章制度和操作规程，扣 2 分。查规章制度文件及法律法规清单203序号评分项目 评 分 标 准 评分方法标准分扣减分实得分1 管理体系1.未成立或及时调整项目安全委员会，不 得 分 2.项目部主要负责人和安全管理人员未取得有效资格证，不 得 分 3.未建立覆盖各施工队的安全管理网络， 不 得 分4.未建立安全文明施工行政保证体系、技术保证体系、思想政治工作保证体系、群众监督体系、安全监督体系,扣 2 分/项；5.未建立消防安全体系，不 得 分 6.未建立机械（管理）安全保证体系，不 得 分 查组织机构文件和人员资格证204应急预案及救援1.未建立应急机构并明确职责，扣 2 分；
6、2.未建立应急抢险救援队伍，扣 2 分；3.未按照工程实际制定专项应急处置预案，不 得 分 扣 2分/项；4.未配备相应的应急设施、装备、物资，扣 2 分/项；5.应急物资无检查和维护记录，扣 2 分；6.未在现场显要位置公布有效的紧急联络方式，扣 2 分；7.未组织应急培训和演练，扣 3 分；8.未制定演练方案，未对演练效果进行评估，扣 3 分/项；9.未根据评估结果修订、完善处置方案，扣 2 分/项；10.发生事故未及时启动应急预案，不得分；11.救援后未对应急处置方案进行评价、改进，扣 2 分；12.未对应急救援进行总结，扣 2 分。查预案文件、资料、现场询问155风险管理、环境因素识别
7、1.未按要求建立本项目风险/环境识别、评价和重要风险/环境因素及控制清单，不 得 分 扣 10 分；2.环境/危险源辨识评价有重大缺项，扣 2 分；3.重大环境/危险因素未制定控制计划,扣 10 分；4. 作业项目中未进行具体的风险识别，一份扣 2 分；5.发生变更后未及时补充识别危险源，扣 1 分/项。查相关资料、记录 206信息报告与事故处理 未 按 要 求 及 时 上 报 安 全 、 环 境 月 报 表 , 不 得 分 扣 2 分 /次 ； 未 按 规 定 进 行 事 故 统 计 报 告 ， 扣 10 分 ； 迟报 或 漏 报 事 故 ， 扣 10 分 /起 ； 事 故 谎 报 或 隐
8、瞒 不 报 ， 扣 15 分 /起 ； 未 按 “四 不 放 过 ”原 则 对 事 故 进 行 调 查 、 分 析 处 理 ， 扣 10分 ； 未 建 立 事 故 档 案 或 资 料 不 全 ， 扣 5 分 。查 事 故 档案 、 报 表 15子 项 评 定 1004表 2 安全专业管理检查评分表序号 评 分 项 目 评 分 标 准 评 分 方 法标准分扣减分实得分1 工 作 计 划和 例 会1.无 本 项 目 安 全 管 理 策 划 ， 跨 年 度 的 项 目 无 年 度 安全 工 作 计 划 ， 不 得 分 扣 10 分 ； 2.未 按 安 全 工 作 计 划 实 施 ， 扣 3 分 ；3
9、.安 全 生 产 委 员 会 未 按 规 定 定 期 开 展 工 作 ， 扣 2 分 /次 不 得 分 ；4.未 按 周 召 开 安 全 网 络 专 业 例 会 ， 扣 1 分 /次 ；5.未 按 月 召 开 安 全 工 作 例 会 ， 扣 2 分 /次 不 得 分 。 6、安委会、安全例会无会议纪要，一次扣 3 分；查 工 作 计划 、 会 议纪 要 （ 记录 ） 等202 安 全 生 产投 入1.未按规定提取安全生产专项费用，扣 10 分；2.未制定安全生产投入保障制度，扣 5 分；3.无安全生产费用使用台帐或台帐记录，扣 3 分；4.未有经批准的安全生产费用计划,扣 5 分不得分；5.安
10、全生产费用未按要求进行投入和使用，扣 5 分；6.无安全生产费用归类统计，扣 5 分；7.无安全费用投入的有效证据，扣 5 分。查 管 理 记录 203教 育 培 训及 安 全 文化 建 设1.未明确安全教育培训主管部门或责任人，扣 3 分；2.未制定安全教育培训计划，扣 4 分不得分；3.未建立安全教育培训记录和档案，扣 3 分；4. 未 对 各 类 作 业 人 员 进 行 安 全 技 能 考 核 培 训 ， 扣 5分 ；5. 未 对 新 入 场 人 员 和 转 岗 、 换 岗 人 员 进 行 安 全 教 育考 试 ， 每 缺 1 人 扣 1 分 ；6. 年 初 开 工 前 未 进 行 全
11、员 安 全 教 育 考 试 ,扣 10 分 ；7. 特种作业人员未持有效证件上岗，扣 2 分/人；8. 实施新设备、新工艺、新材料、新技术时，未组织“四新”应用安全生产教育与培训，扣 1 分/人；10.未组织每天的“站班会” ，扣 1 分/次；9. “站班会（班前会） ”无安全交底、无危险点告知记录或记录内容不充实，扣 1 分/次；11. 未制定安全文化活动策划方案，扣 10 分；12. 未组织开展安全文化活动（如安全生产月活动、安全知识竞赛、安全工作经验交流等） ，无活动记录，扣 2 分/次；13. 各级管理人员未分层次建立安全生产承诺，扣2 分/项。查 工 作 计划 和 培 训记 录304
12、 隐 患 排 查及 监 督 检 1.未建立隐患排查治理的管理制度，不得分；2.隐患排查治理制度内容中未明确责任部门、人员、 查 检 查 记录 、 问 题 355序号 评 分 项 目 评 分 标 准 评 分 方 法标准分扣减分实得分查 范围、方法，扣 2 分/项；3.无隐患评估分级，扣 2 分；4.无隐患登记台账，扣 5 分；5.无 隐 患 整 改 反 馈 记 录 ， 扣 1 分 /项 ；6.一般事故隐患，未立即组织整改排除，扣 8 分/项；7.重大事故隐患无治理方案，扣 10 分/项；8.重大事故隐患，在治理前未采取临时控制措施，未制定应急措施，扣 10 分/项；9.对重大隐患治理情况，未进行
13、验证或评估，扣 4分/项。10、月度安全检查无检查通报，一次扣 10 分；通 知 单 、反 馈 单 及检 查 通 报等 文 件5 安全技术管理1.施工组织设计未编制专项安全技术措施，扣 5 分；2.危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案或编制不规范，扣 5 分/项；3.对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，没有组织专家进行论证，扣 5 分/项；4.重要临时设施、施工工序、特殊作业、危险作业项目未编制安全技术措施，扣 3 分/项；5.施工前未进行安全技术交底，扣 3 分/份；6.作业人员没有签字，扣 1 分/人；7.危险作业项目施工前，未办理安全施工作业票，扣 2 分/项；
14、8.安全施工作业票审核、签发不规范，扣 2 分/项；9.施工方案或作业指导书未严格执行审核、审批手续, 扣 5 分/项。查 技 术 管理 资 料 356 机械设备管理1.未设置专职机械设备管理人员，扣 10 分；2.未明确其岗位职责，扣 3 分；3.机械设备现场相关管理制度、管理流程不规范，扣 8 分/项；4.未收集适用机械设备的法律、法规和相关技术标准、规范，扣 5 分/项；5.未建立特种设备作业人员（含分包方）管理台帐，扣 5 分；6.特种设备操作人员（含分包方）未持有效证件，扣 1 分/人；7.未按要求向监理单位履行报审备案手续，扣 2 分查 机 械 管理 资 料 及现 场406序号 评
15、 分 项 目 评 分 标 准 评 分 方 法标准分扣减分实得分/次；8.施工设备（特种设备）进场未经验收就投入使用，扣 5 分/台；9.特种设备未定期检验，合格证不在有效期内，扣10 分/台；10.使用无资质厂家生产的机械设备，扣 8 分/台；11.未建立含分包方的施工设备（特种设备）档案，扣 10 分；12.档案资料不完整或与实际情况不符，扣 2 分/项；13.未按相关要求编制危险作业方案，或编制后未经审批实施，扣 5 分；14.施工设备技术负责人、设备管理、安全监督人员未检查落实危险作业安全措施，扣 3 分/项。7 分包方安全管理1.未动态核查分包方的人员资格、机具配备，扣 5分；2.未明
16、确分包安全模式、内容、要求、具体指标和奖惩机制；未对分包方进行安全考核，扣 5 分；3.超过施工分包合同范围或违规进行工程分包，不得分；4.分包方将所承包的工程进行转包，不得分；5.分包方未按有关规定设置安全管理机构，或配备的安全管理人员数量、资格不符合相关规定要求，扣 5 分/项；6.使用的分包方资质不符合要求，不得分；7、未建立分包方的监督检查机制，未及时发布监督检查结果，扣 2 分/项；8.未根据分包方的作业活动定期识别作业风险并督促其采取预控措施，扣 2 分/项。9、未签订分包合同即进场施工，一项扣 10 分；查 分 包 方管 理 资 料 20子 项 评 定 2007表 3 安全防护和职业健康管理检查评分表序号评分项目 评 分 标 准评分方法标准分扣减分实得分1 安全设施1.未建立健全安全设施投入管理台帐，扣 5 分；2.安全设施未与工程进度
