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1、国际工程材料的验收、仓储及领用管理办法第一条 总则为了规范和强化国际工程材料的验收、仓储、领用管理，做到科学严谨、规范受控、责权清晰，保证材料的质量，降低成本，减少浪费，特制订本管理办法。第二条 材料的验收及验证管理1 所有购回材料均应办理验收手续，未经验收的材料不准入库，不得发出使用。2 材料验收依据：合同（协议）购入的材料，依合同约定的标准、规程规范以及合同载明的技术要求、质量要求、其他约定，还包括供货商提供的材质说明书、产品合格证、检验报告等为依据；零星购入的以产品合格证、材质说明书、产品合格证、检验报告以及其他可行的方式为依据。3 材料验收的方法：3.1 入库验收：主要针对材料的数量、
2、名称、规格、价格、发货凭证、发票的核实以及外观质检。2.3.1.1 票证检查：对购回的材料，首先进行票证检查，检查发票或清单、质量证书、合格证、检验报告、技术资料等是否齐全，内容是否一致，检查发票单价复价是否相符，如果发票未到，可根据签订的正式合同做为依据验收，等发票到后再进行核实。 。2.3.1.2 外观检查：检查实物的材料名称、型号规格是否与发票、清单、合格证或检验报告相符，检查外包装是否完好、产品外观新旧程度、产品外表有无破损、锈蚀等；2.3.1.3 数量验收：检查数量是否与发票或清单相符。工程主要材料，特别是钢材、水泥、砂石骨料等必须由施工单位（工区、作业队）现场人员和保管员不少于二人
3、共同对到货材料进行过磅、点数、检尺和外观检测等现场验收，确认后须在收货单上注明卸料地点（施工部位） 、施工工区（作业队） 、车型车号、施工方、保管员三方签字确认。2.3.1.4 国际工程项目部设备物资部门经以上检查、验收确认无误后按类别认真填写入库验收单、办理入库手续（发票随货的，保管员应在发票上注明入库验收单号，并签字确认，采购人员将附验收单的发票交部门领导签字） 。2.3.2 检验、验证：主要针对主要材料，如钢材、水泥、砂石骨料等内在性质的检验。2.3.2.1 主要材料填写 “物资验证记录” 。对施工所需主要、大宗材料，购入的每个批次，须主动、及时将采购的施工用主要材料的合格证明书 、产品
4、技术试验报告交项目部质量安全部门和试验室，并提供书面送检通知，并协助其对重要施工材料进行抽样检验或试验，主动落实实验结果；2.3.2.3 主要施工材料（钢材、水泥、砂石骨料等）在检验合格前不得进入施工使用；2.3.2.4 检验资料应归档管理，保管齐全。2.4 不合格材料的退货、索赔处理2.4.2 出现不合格材料，应立即书面通知供货方，马上采取补救措施，避免造成直接经济损失。并将质量情况和处理结果及时书面报告项目主管领导，批量主材还应书面报告海外事业部；2.4.3 出现不合格材料给项目部造成重大损失，应与供货商协商索赔；2.4.4 做好相应的记录工作，归档保管。第三条、材料的仓储管理1 材料经验
5、收入库后，需按要求进行材料分类、建卡、建帐保管、定期盘点清查，做到帐、卡、物相符，认真做好各类材料库存报表，及时准确反映库存材料动态，最大限度降低材料库存量和库存周期。建立健全仓库管理人员岗位责任制，做好材料的储存、防护工作。1、搬运、储存、防护管理应做到：不丢失、不损坏、不报废、存放有序、储存量合理、提供及时、不随意断档。2、储存、防护要求：保证快收、快发、及时齐备、按质、按量地把材料供应到现场。应做到“ 四保” 、 “三化”。四保：（1）保质：无论材料储存时间多短，应当保证材料的完好不变质；（2）保量：不论材料储存时间长短，应当保证数量准确，件数不缺，重量不耗损，做到帐、卡、物相符；（3）
6、保安全：储存期间应保证材料完整无事故，防止因火灾、偷盗、破坏或自然灾害的侵蚀而造成的各种损失；（4）保急需：随时准备发料，生产一旦急需，应在最短时间内材料发出，以确保生产的需要。三化：（1）仓库规范化：根据生产任务储存材料量，做到分区分类，合理布局，库容整洁，堆码有序，标识鲜明（标识牌按贯标要求制作，符合局程序文件产品标识和可追溯性控制程序要求） ；（2）存放系列化：按照材料的不同材质、规格，摆放整齐、规格不串、材质不混、数量准确、帐证物卡相符、标识清楚，确保库存材料无差错，无丢失；（3）保养经常化：按照材料的特性和保管要求合理存放、妥善保养、经常检查，做好储存材料的防腐、防锈工作，以保证库存
7、材料无损坏、无隐患、无霉烂变质。3、对易燃、易爆、有毒、有害材料，要隔离保管、严密监控、限制使用。4、每月协同财务对帐目进行稽核，定期进行清库盘点，积极盘活库存材料，做好不良资产的清理、核销工作。5、项目部由材料部门统一设置仓库，施工队（厂、工区） 、民工队一律不设小仓库。6、根据工程使用需要和储存的各类材料的性质、特点，以及有关规范和要求设计修建仓库。仓库应具有一定封闭性、安全性和足够的面积，使材料完好保存，避免被盗，防火、防潮。火工库必须符合所在国规定安全要求，经所在国安全部门验收合格后方可使用。7、火工库、油料库及化工库保管员应具备较强的安全防范意识，严格执行防火制度，时常检查库内、库外
8、，排除安全隐患，能熟练使用消防器材。严禁在库房范围内煮饭、吸烟、喝酒。8、火工库保管员必须掌握所管火工材料的爆破性能、特点等常识及其保管常识，每天检查库房，查看火工材料有无霉变、虫蛀、鼠咬等情况，一旦有异常情况，应立即上报。9、按照材料的储存要求，要在各储存环节中建立明确的作业要求和责任，编制储存作业指导书，按要求实施储存过程的质量控制。10、各类材料应按照“贯标” 要求进行标识。各种型号的钢材、型材及有色金属类按生产厂家、品种规格挂标签或立标牌进行标识；水泥按不同厂家、品种、批号、生产日期分别堆放，并立标牌；砂石骨料按粒径和不同规格堆放、标识，避免混仓；预制件用油漆标识生产日期、预制件型号、
9、规格，并分别存放；各种油类按名称、规格和生产厂家进行标识，分类存放；各类化工产品、火工材料应按照爆破材料安全规程要求进行存放，并按名称、型号、规格和生产厂家进行标识。11、主要材料储存要求：（1）水泥存放必须有罐（散装）或有库、有棚（袋装） ，库房干燥，下铺或垫隔潮物。袋装水泥堆垛高度一般以 10 袋为宜，垛宽以 510 袋为宜，与墙距离不小于 20 公分。（2）钢材如露天存放，要求料堆下部垫 3050cm 高垛基。料堆上面用彩条布覆盖。（3）火工材料储存数量不得超过设计容量。库房内严禁存放其它易燃、易爆物品。不同性质的火工材料必须按规定分别储藏，不得混放。火工材料应按下列规定堆垛：宽度应小于
10、 5m，垛与垛间宽度为 0.70.8m，堆垛与墙壁应有 0.2m 的空隙。炸药的堆垛：可原箱就地码垛，垫高 2030cm，离墙不少于 1m。硝铵炸药垛高一般不超过 1.8m，胶质炸药垛高不超过 1.5m。火工材料不宜直接堆放在地面上，下垫 20cm 方木或垫木。（4）木材应在货棚中保管，干燥，远离易燃易爆品，与其它建筑物保持 1220m 防火距离。（5）油料采用油罐储存（最好是地下、半地下油罐） 。润滑油要按油品、牌号分别保管，严禁混淆，并用专用容器发放。（6）橡胶制品、合成树脂与塑料应储存于阴凉、干燥、整洁、通风良好的库房，不得露天存放，不可受潮和日光照射。12、材料的搬运措施（1）新购材料
11、或者项目进出场材料需要搬运时，搬运前要做好周密的准备工作。对搬运中有特殊要求的材料应制订“搬运要求及防护措施”，如使用吊车吊装材料，装易燃易爆品等，须有专人监护控制，操作符合相关规定。火工材料的运输要严格执行所在国安全部门规定的运输手续制度。（2）应详细检查所搬运材料的名称、型号规格、数量、性能、重量及包装情况等，做好记录，填写装箱单。（3）卸车时，要根据材料具体情况，采取正确的卸车方法，注意材料的安全，严禁野蛮装卸。（4）搬运结束时，要按随货同行的材料清单清点材料，检查有无搬运过程中造成的损坏。第四条、材料领用制度1、国际工程项目部必须根据实际情况制订材料领用制度文件，对施工单位、外协队（民
12、工队）等单位领用材料做出相应的规定。该制度与本项目部经济承包责任制一致，与施工队、外协队（民工队）经济利益挂钩。2、各内部施工作业队必须固定指定一至二人为该队材料管理员，外协队（民工队）需由该队第一责任人授权委托一至二人任材料管理员，材料管理员负责本队材料的领用和管理及其领用手续的办理，其它人无权领取材料，仓库发料员只对材料员发料，有权拒绝其他人领取材料。3、施工队、作业队应定期提交相应材料计划，经工区、部门内部审核修改后报项目部设备物资部门。5、各施工作业队领用量，应根据需用量计划填写材料领用申请表，经主管领导签字后，方可到仓库领用料。6、外协队（民工队）进场时，应与经营管理部门沟通，从经营
13、管理部们取得该外协队承包合同，明确其承包形式。7、材料的领用一律实行定额领用制度。主要材料按已批准的计划定额供应并在单据上标明工程使用部位，辅助材料按消耗定额或费用总控制。仓库发料员应根据生产部门和经营管理部门的施工进度计划、材料计划建立单项工程材料帐目，根据单元工程施工计划、材料计划、材料定额、领料单位的领用申请单核发材料。严禁无证发料或以其它形式代替发料手续。发料时应加收一定比例的采保费，外协队（民工队）采保费根据合同规定加收，记入项目成本。8、外协队（民工队）的材料领用应注意区别对待：由项目部承担的材料应开具材料领用单；由外协队（民工队）承担的材料，需经经营管理部门审核、项目部领导签字批
14、准后，方可予以发放。以上材料通通进行定额领料，超出定额以外的材料，需经经营管理部门审核、项目部领导签字批准后方予以发放，其超出部分由该外协队（民工队）自行承担，不得进入项目部成本。9、项目部各施工作业队应加强内部定额管理和成本管理，确保计划的准确性，严禁无计划或超计划盲目领用，积极配合材料部门、仓库做好材料发放管理工作。10、材料发出后，不得随意浪费，损坏，使用完毕后的剩余材料应及时退库。退库材料根据实际情况按一定比例计算退库量。以领用单方式出库的，办理退库单；以调拨单形式出库的，可以用红色调拨单或调拨单用红色字作为退库处理，转财务核销。11、材料部门月末应与财务部核对材料入库、出库帐目、单据
15、，协助财务部门、经营管理部门核算当月材料成本盈亏，对多耗和少耗进行原因分析，对无正当手续、正当理由超耗的施工作业队，应予以处罚。12、火工材料领用专项制度：（1）必须有持有有效爆破证的人员专人负责火工材料的领用、退库，人员须固定；（2）领取火工材料时，需执“ 爆破作业指示单”，并且有相关负责人签字方可领取，否则不予发放；（3） “爆破作业指示单”必须认真填写，负责人必须在“爆破作业指示单”相应位置亲笔签名，对其签字负责。 “爆破作业指示单”一式两联，仓库存留一联，与领料单、退库单一并妥善保存。保管员以此作为发放依据，领用数量不得超过需用数量；（4）爆破作业完成后，作业队必须当班退回剩余的火工材
16、料，对退回的火工材料，严禁返回仓库，保管员需单独存放，其退库数量应为：领用量实际使用量。如果作业队当班未如数退库，保管员要及时上报主管领导，并且停发该队火工材料，并且将给予责任人一定处罚；（5）领取火工材料的运输工具和容器不符合规定时，保管员不得发料；（6）对于编码识别的火工材料，尽可能做记号，如使用编码雷管，按照号码发放，将号码登记清楚，以备查验；（7）保管员不准发出已经到储存期限、已经变质、有问题待处理、不合使用要求的火工材料。13、工器具领用制度：（1）工器具实行建卡领用制度。工具卡一式三分，材料部仓库一份，领用人所在施工单位留存一份，领用人留存一份。（2）领取工器具，需由领用单位出具单位责任人签字的领用申请，由领用单位材料员带上单位留存的该领用人的工具卡与领用人（带上本人工具卡）一同前往仓库办理领用手续。领用单位材料员和领用人均需在一式三份工具卡上签字。（3）工器具领用实行交旧领新制度，除第一次领用工器具以外，领用同类工具时需以旧领新。由于保管不善致使工具损坏或无故丢失的，应由工具领用人根
