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1、天马行空官方博客：http:/ ；QQ:1318241189；QQ 群：175569632副本编号： 编 写 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 质 量 手 册红 色 受 控 文 件 章目 录封面 1目录 2更改记录 3质量手册颁布令 4质量方针/质量目标 4公司简介 5管理者代表任命书 6质量手册管理规定 7范围 8引用标准 8质量管理体系 8管理职责 9资源管理 11产品实现 12测量、分析和改进 15质量职责分配表 17质量体系网络图 18更 改 记 录序号 章节编号 页次 修改申请单编号 批准日期质量手册颁布令厦门 XX 陶瓷发展有限公司的质量手册是由公司 ISO 9001 推行小
2、组组织编写，规定了公司的质量方针、质量目标、质量体系及其实施的总体要求和基本原则。经审核覆盖了 ISO9001：2000 标准的要求，且符合国家法律、法规、指令和本公司的实际情况。本质量手册是公司各项质量管理、质量保证活动必须遵循的指令性文件,对外是公司质量保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信：公司的技术和质量管理能力可以保证生产的陶瓷产品的质量达到符合性、适用性和有效性的要求。现予批准发布，于 2002 年 9 月10 日在公司范围内开始实施，全体职工务必认真学习、严格执行。总经理： 年 月 日质 量 方 针提供最好的 质 量， 满 足 顾 客的要求。质 量 目 标成品不良率 )，经总经
3、理批准后分发相关部门，并由管理者代表对管理评审的决议的落实情况进行跟踪。6.资源管理6.1 资源提供总经理以及各部门主管通过管理评审以及根据平时工作的需要确定公司资源的需求，从而保证：6.1.1 实施和改进质量体系的过程资源的需要；6.1.2 使客户满意。6.2 人力资源6.2.1 人力资源是本公司最重要的资源，各部门主管应根据本部门质量体系实施的实际需要配备经过适当的教育、培训和具备经验、技能的人员。6.2.2 培训、意识和能力A. 公司各部门主管负责确定与质量有关人员的能力的要求。B. 人事行政部根据培训流程的要求组织对公司各部门人员进行培训,保证各部门相关岗位的人员能够达到所需的能力的要
4、求，并且达到能力的不断提高；C. 通过理论考核或实际操作等方法确定培训工作的有效性；D. 各部门主管通过培训工作的实施，使各岗位工作人员了解自身工作的内容，每种活动的重要性，使他们了解如何促成质量目标的实现。E. 按照质量记录相关的要求保存培训记录。6.3 基础设施为了能够生产出满足客户要求的产品并持续不断地改善产品的质量 6.3.1 生产部负责确定工作空间和生产设备的要求。6.3.2 品管部负责确定公司检测设备和试验硬件、软件的需求。6.3.3 各部门确定本部门所需要的支持服务要求，如运输和通讯等。6.4 工作环境公司各部门主管负责了解各项活动（如生产制造、检验、物料贮存、产品吊装等）所需的
5、工作环境要求，以及维护这种环境所需的人员需求。7. 产品实现7.1 产品实现过程的策划管理者代表负责根据ISO9001：2000的要求，策划本公司产品实现的所需要过程，以及这些过程的顺序和相互关系（见质量体系网络图）。在出现客户/合同要求时，确定如下内容；7.1.1 实现客户/合同要求的质量目标；7.1.2 建立过程以及确定所需要编制的文件，确定所需要的资源；7.1.3 确定工艺过程的控制标准和产品的验收标准；7.1.4 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.2 与客户有关的过程7.2.1 客户要求的识别业务主管根据合同、与客户交谈、对产品进行分析等形式了解客户的要求，包括如下内容
6、：A. 客户规定的要求，包括对交付及售后服务的要求。B. 产品本身规定的或预期的用途所必需的要求。C. 品管部负责确定与产品相关的法律法规（如国家标准、行业标准等）。D. 公司确定的任何附加要求。7.2.2 产品要求的评审业务主管在合同签订前组织有关部门按照如下要求对客户的合同或订单或电话订货要求进行评审（以合同评审表的形式提出），从而了解客户的要求，并且双方对合同不一致的要求得到解决，保证达到：A. 了解客户对产品的交货期、外观要求、光洁度以及技术要求等；B. 客户以电话或口头形式提出的要求，在答复前应得到我方确认；C. 订单或合同与在报价/初次接触时不一致的问题得到解决；D. 只有在本公司
7、有能力的情况下才能接受客户的订单或合同。评审结果及评审引发的措施，包括合同评审的记录由贸易部保存。当合同发生更改时业务主管负责将合同更改的内容正确的传递到生产部、品管部等部门。7.2.3 客户联络业务主管负责与外部客户的沟通：A. 了解产品的信息；B. 答复客户的询价和产品方面的咨询，处理客户与我公司签订的合同或下达给我公司的订单。处理合同更改。C. 处理客户给本公司的信息的反馈；处理客户对产品质量、公司服务方面的投诉。7.3 设计开发本公司无产品设计，故本章节予以删节。7.4 采购7.4.1 采购控制A.为了规范采购，使采购过程得到有效控制，建立采购及供应商评审程序（QP740100），由采
8、购组组织相关部门对供应商的生产能力、技术能力、质量保证能力进行评价，选择适合公司原辅材料采购要求的供应商，并对供应商交货质量进行适时监控，保证公司采购的原辅材料能够满足要求。确保采购的计划、实施、验证、入库得到有效控制。B.供应商评审资料、采购资料由采购部进行保存。7.4.2 采购资料品管部根据产品生产的需要，取得各种原辅材料的标准，采购部根据原辅材料标准和公司采购计划进行采购，根据需要对供方提出如下要求（具体要求由供应商评审小组提出）：A.对下列各项的认可：a.对供应商提供的样品进行认可；b.对供应商的生产过程进行审核；c.对供应商的生产设备、检测设备进行认可B.质量管理的要求：品管部根据公
9、司采购产品的重要性明确提出供方应采用的质量管理体系的要求，必要时对供方的质量体系进行第二方审核（在采购合同中规定）。公司的采购文件在制订时由授权人员批准，作为受控文件分发。7.4.3 采购产品的验证品管部对所有采购的产品按照公司制订的检验和试验控制和原辅材料检验标准(规范)进行必要的检验,合格以后方能入库。公司如果需要在供应商货源处验货，采购部应在合同或订单上加以规定验证活动的具体安排，并说明产品放行的方式。7.5 生产和服务的提供7.5.1生产和服务的提供之控制建立生产过程控制程序,策划并在下列受控条件下进行产品生产制造：a.由业务主管及品管部向客户取得陶瓷产品信息；b.依各工序作业指导书进
10、行作业； c.建立设备档案，对设备进行日常点检和定期保养，确保设备的生产能力；d.过程品管员在生产过程中根据各工序技术要求，选用适当的量具，对产品及各工序的加工结果进行过程检验。e.包装完成的陶瓷成品须进行最终检验，经确认符合客户要求后入库。7.5.2 生产和服务提供过程的确认对于特殊过程，即产品的缺陷不能通过后续的测量和监控来验证，仅能通过使用后才能表现出缺陷的过程，品管部以及相关部门负责识别控制。本公司特殊过程有烤花工序、铅镉控制等，依相关作业规程予以管制。7.5.3 标识与可追溯性根据本公司产品生产的特性，各部门依如下要求进行产品的产品标识和状态标识：A. 从供应商采购的原料和半成品以原
11、标识如纸箱上的产品型号标识作为产品的标识；B. 制造过程中的产品以当时生产流水线的产品唯一性来区别。C. 出货时的成品以生产的最后一道包装工序包装箱上的标识为管制。7.5.4 客户财产依我公司实际情况，不存在客户提供的产品，以致对ISO9001：2000质量管理体系-要求“7.5.4客户财产”的内容，不用建立程序加以阐述。客户提供图纸、照片、工艺规范等作为第三层外来技术文件依文件记录控制程序进行控制。7.5.5 产品的防护（含标识、搬运、包装、贮存和保护）根据本公司产品生产的特性，规定产品的防护要求如下：1. 外包半成品在纳入后的搬运过程中的防护由采购部与供应商协同进行，仓库负责对原材料、半成
12、品和成品进行标识和出入库管理。2. 外包半成品在发放给生产部进行加工后，其防护由生产部负责。3. 产品在搬上卸下时须注意安全、轻拿轻放。7.6 测量和监控装置的控制品管部负责公司计量、测试器具的管理；对计量、测试器具测量能力的确认，负责选择适合公司测量能力的计量、测试器具；各使用部门（如品管部、生产部）负责计量、测试器具在使用过程中的维护。对计量、测试器具的控制应按照计量、测试器具管理程序的要求进行控制，做到：A. 新购置的计量、测试器具在使用前对计量、测试器具进行检定，对公司所有的计量、测试器具按照品管部制定的计量、测试器具应检计划表进行检定；B. 计量、测试器具的检定，应能够追溯到国家标准
13、或国际标准；本公司无追溯到国家标准或国际标准的测量基准，只记录检定的依据。C. 计量、测试器具的调整由品管部按照其操作规程统一进行调整，防止由于调整不当而失准；D. 确定计量、测试器具的搬运、维护和贮存方法防止计量、测试器具的性能的损坏；E. 品管部应保存好所有计量、测试器具的检定、校准记录；F. 品管部发现计量、测试器具偏离校准状态时，应对已经检验的产品的检验结果进行评估和确认。8测量、分析与改进8.1总则相关部门负责本部门监测、分析、改进工作的策划，来证实产品及质量管理体系的符合性，持续改进质量体系的有效性。8.2 测量和监控8.2.1 顾客满意1. 贸易部每年底以客户满意度调查表的问卷方式进行一次客户满意度调查。2. 在客户满意度调查过程中发现的问题，贸易部及时通知有关部门进行处理。3. 贸易部汇总客户满意度的调查情况，提出客户满意度调查总报告作为对质量体系的一种测量，在管理评审会议上进行报告。8.2.2 内部审核管理者代表负责按照内部质量体系审核要求对质量体系进行审核，审核质量体系的符合性（是否符合ISO9001：2000的要求）和有效性（已经有效地实施和保持），方法包括如下内容：A. 内部质量审核的频次：每年覆盖一次所有
