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1、附件 1: 2013 年度资质认定专项监督检查 实验室自查表实验室名称 安徽省金标准检测研究院有限公司联系人及其电话、手机号 赵金环 0551- 15956964129资质认定（计量认证）证书编号 2011121278U 证书有效期 2011 年 4 月 6 日-2014 年 4 月 5 日资质认定（审查认可）证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日实验室认可证书编号（适用时） 证书有效期 年 月 日- 年 月 日检查项目 条款序号 自查内容检查条款符合情况(符合、基本符合、不符合)自查情况 说明（列举证据名称，采取的措施以及形成的文件、记录等）1.1 具有明确的法律地位和法律
2、责任追溯关系，有关法律地位的证明文件完整，法律关系清晰。 符合有明确的法律地位和法律责任追溯关系，有关法律地位的证明文件完整，法律关系清晰1.2 资质认定证书在有效期限内。 符合 资质认定证书在有效期限内1.3未超出资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果，并采取了措施避免出现超范围检验的情况。符合未超出资质认定核准范围向社会提供具有证明作用的数据和结果，并采取了措施避免出现超范围检验的情况一、遵守法律法规，诚实规范检测服务1.4 未发生伪造检测数据或结果的行为，并采取了措施避免相关情况。 符合 未发生伪造检测数据或结果的行为检查项目 条款序号 自 查内容检查条款符合情况(符合、基本
3、符合、不符合)自查情况说 明（列举证据名称，采取的措施以及形成的文件、记录等）1.5 申请资质认定时提供的材料真实、准确，不存在隐瞒、虚报及提供不实材料的情况。 符合 真实、准确，不存在隐瞒、虚报及提供不实材料的情况1.6 如有分包检验，应当符合实验室资质认定评审准则的具体要求,保障分包的有效性。 符合 符合实验室资质认定评审准则的具体要求，1.7 检验（检测）报告正确使用资质认定标识。 符合 检验（检测）报告正确使用资质认定标识1.8 检验（检测）报告由考核核准(确认)的授权签字人批准签字。 符合 报告有授权签字人批准签字1.9 向客户出具规范的检验（检测）报告。 符合 出具的检验报告规范1
4、.10 检验活动有关的原始记录符合要求并妥善管理、保存 符合 原始记录符合要求并妥善管理、保存1.11 进行有效的合同评审。 符合对每份合同都进行有效的合同评审常规检测以委托协议进行合同评审，大规模的检测活动组织技术人员和后勤保证人员开展合同评审。1.12 建立接受客户和相关方监督的制度。 符合 有接受客户和相关方监督的制度2.1 按照实验室资质认定评审准则规定，建立了适合本实验室实际情况的管理体系并有效运行。 符合 建立了适合本实验室实际情况的管理体系并有效运行2.2 内部组织机构明确，各管理和检测部门职责、各工作岗位职责明确。 符合 内部组织机构明确，各管理和检测部门职责、各工作岗位职责明
5、确2.3 检验人员，管理人员为正式员工， 岗位职责明确。 符合 检验人员，管理人员均为正式签约员工，有劳动合同二、完善管理体系建设 ，保障检测质量安全 2.4 检验人员经培训持证上岗。 基本符合 新进员工在有证人员监督下上岗，还没有获得上岗证检查项目 条款序号 自 查内容检查条款符合情况(符合、基本符合、不符合)自查情况说 明（列举证据名称，采取的措施以及形成的文件、记录等）2.5 检验人员、管理人员 满足有关法律法规和规章及其岗位要求。 符合 检验人员、管理人员 满足有关法律法规和规章及其岗位要求2.6 制定措施确保人员不受任何来自内外部的不正当的压力和影响。 符合 人员不受任何来自内外部的
6、不正当的压力和影响2.7 监督员有正式任命文件，数量合理，监督工作有效。 符合 监督员有正式任命文件，数量合理，监督工作有效2.8 员工的技术档案完整，保存良好。 符合 员工的技术档案完整，保存良好2.9 文件的编制、审核、批准、标识、 发放、保管、修 订和废止等进行有效控制。 符合文件的编制、审核、批准、标识、 发放、保管、修订和废止等进行有效控制2.10 制定服务和供应品采购控制程序。规范购买、 验收和储存。 符合 制定服务和供应品采购控制程序。规范购买、验收和储存2.11 定期进行质量体系内审，持续改进管理体系。 符合制定了 2013 年度内审计划，拟定于 2013 年 8 月 15 日
7、进行内审评审2.12 开展了有效的管理评审活动,持续改进管理体系。 符合制定了 2013 年度管理评审计划，拟定于 2013 年 9 月 1 日进行管理评审,持续改进管理体系2.13 设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。有相应的环境监测、控制条件和 记录。 符合设施及环境条件满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。有相应的环境监测、控制条件和记录2.14 设立安全、环境保护设施，有效保证员工检验安全，检验过程对环境不造成危害。 符合 实验室有紧急喷淋装置和消防器材检查项目 条款序号 自 查内容检查条款符合情况(符合、基本符合、不符合)自查情况说 明（列举证据名称，采取的措施以
8、及形成的文件、记录等）2.15 不同功能区域之间有适当的隔离措施，涉及检验质量和安全的区域和设施有效控制并正确标识。 符合不同功能区域之间有适当的隔离措施，涉及检验质量和安全的区域和设施有效控制并正确标识2.16 按照相关技术规范或者标准实施检测活动。制定相应的作业指导书并遵照实施。 符合按照相关技术规范或者标准实施检测活动。已制定相应的作业指导书并遵照实施。2.17 使用新方法时应正确进行标准确认。如果方法发生了变化，应重新进行确认。 符合 使用新方法时进行了标准确认，至今未发生方法变化2.18 自行制订的非标方法，经确认合格。 不适用 未制定非标方法2.19 正确配备符合标准规范的检测设备
9、、标准物质。 符合 正确配备符合标准规范的检测设备、标准物质2.20 设备应由经过授权的人员操作。对所有仪器设备进行正常维护、管理和使用。 基本符合 对于离职人员所授权的使用仪器，为对新进人员进行新的授权2.21 仪器设备（包括标准物质）进行有效的期间核查。 符合 仪器设备均进行有效的期间核查2.22 所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的状态标识。 基本符合 COD 消解装置无状态标识2.23 建立完整的仪器设备档案。 符合 仪器设备档案完整2.24 按修正因子使用仪器设备，如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备应符合相关规定。 符合按修正因子使用仪器设备，不使用实验室永久控制范围以外
10、的仪器设备2.25 按法制计量要求实施量值溯源。 符合 按法制计量要求实施量值溯源，在用仪器均在检定/校准有效期内使检查项目 条款序号 自 查内容检查条款符合情况(符合、基本符合、不符合)自查情况说 明（列举证据名称，采取的措施以及形成的文件、记录等）用2.26 开展内部校准的，符合实验室资质认定评审准则要求(不开展内部校准的，不选择检查此条款)。 不适用 不开展内部校准2.27 实验室应使用有证标准物质(不使用标准物质的，不选择检查此条款)。 符合 实验室使用有证标准物质2.28 样品管理规范，包括规范登记、 记录状态、标识有效、储存处理合理等。 符合 有专门的样品库，专人管理样品，有专门的标识管理程序。2.29 有效检测结果质量监控。 符合采取平行样、加标回收样以及适时的加入密码平行样进行检测结果质量监控。2.30 对检验检测业务进行有效管理。 符合从委托检测协议的签订，到任务的下达，样品的采集和交接，检测分析和检测报告出报的全程序监控，保证对检验检测业务进行有效管理实验室负责人签字： 年 月 日
