业务员出差规章制度

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1、业务员出差规章制度篇一：业务人员出差管理制度业务人员出差管理制度 总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者； 2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者； 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算； 2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不

2、予报销； 3、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分； 4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休； 5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。 五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为 201X.3.1201X.7.31 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况

3、需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5 小时不得乘坐硬卧。 3、 出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费 100元/月/人，超出部分自付 5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过 10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。9、出差需要借支的需向公

4、司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。 10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内交通 50 元以内，超出部分自付） 第二阶段：市场发展期自 201X 年8 月1 日开始 1、业务人员只从公司领取基本工资。 2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。 3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。 六、业务人员的提成办法 1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5% 2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的 15% 3、上述提成均指税前提成，实际领取时，

5、必须扣除应该缴纳的税款。 注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。 七、业务招待费：1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否 则不予报销）。 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。 八、用款审批和费用核销审批流程：公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。 1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。 2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控

6、制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。 九、手机号管理 1.开机时间：必须24小时保持开机状态。 2.月度手机连续停机、关机3 次以上取消或扣除当月的通讯补贴。十、业务人员的自觉性：1.业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。 2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。 3.在以后的工作规章制度中或将

7、增加制度内容。 十一、业务人员晋升通道业务员业务主管业务经理部门主管营销总监 附表：出差补贴费用表 州，深圳，广州。 篇二：最新员工出差管理制度员工出差管理制度 1、总则 1.1 为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工， 出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的， 其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 2、出差类型：2.1当日出差：出差当日可能往返者。 2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需权责单位核准。 2.1.2当日

8、出差人员不得在外住宿；但因实际需要，需在外住 宿者，需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 2.1.3 当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中 心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。 2.2 远途出差：出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。 2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。 2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准 后可乘坐出租车。 2.3经同意自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费（0.7 元/公里），不再另外报销交通费；

9、 2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火 车、公共汽车为原则；需利用航空交通工具出差的需经公司总裁批准。3、出差签核程序 3.1 营销业务人员申请出差 3.1.1 出差人员应提前2-5 日办理出差申请，填写出差审批 单，并按以下核准权限逐级核准后方可执行：3.1.2 分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批（可 通过电话、邮件报请核准）； 3.1.3 分公司部门主管出差，报请分公司经理审核；超1 日由行政副总裁批准。 3.1.4 业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审批、 超过 1日则部门副总裁批准，超过5 日以上则总裁批准。 3.2 公司指派出差 3.2.

10、1 即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其 他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差； 3.2.2 指派出差均由指派人填写外派单，并按照本制度执行 出差费用申请、核销事项；3.3 其他规定 3.3.1 员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 3.3.2 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯 方式请示并经批准，出差后补办手续。 3.3.3出差员工（总裁及以上人员除外）在出差前须到行政中心办理考勤登记。 3.3.4出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权 责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束

11、后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。 4、出差费用标准及相关规定：4.1 出差时间核算：4.1.1 出差当日 12：00 以前出发按1 天计算； 4.1.2 出差当日 12：00 以后出发按半天计算； 4.1.3 出差当日 12：00 以前返回按半天计算； 4.1.4 出差当日 12：00 以后返回按1 天计算； 4.1.5 此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2 小时为准。 4.2 出差费用标准 依日常费用报销管理规定执行。 5、出差费用预支、核销程序5.1出差费用预支方式 5.1.1因公出差的员工需预支出差费用的，依日常费用报销 管理规定 文件中借款管理规定执行。

12、5.1.2 出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 5.2出差费用核销程序 5.2.1核销规定 5.2.1.1 住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由 对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费 不得重复报支。 5.2.2.2 交际费用额度 500元内分公司总经理核准，超500 元由总裁或董事长核准，未经核准费用自理。无交 际费用票据需经总裁或董事长签字核销。按日常 费用报销管理规定 执行。 5.2.2.3所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得 虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外， 并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 5.2.2.4当日出差者不报销住宿费

13、（特殊情况需请示）。 5.2.2.5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停 留期间的涉及补贴、交通费按 3折给付，特殊情 况由总裁核准后予以全额报销。 5.2.2.6 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总裁审核批准后方可报销； 5.2.2.7若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住 宿费标准的50%支付。 5.2.2.8员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出 差的，经其所属权责单位批准并由行政中心复核 后，可酌情安排补休。 5.2.2核销程序 5.2.2.1 员工须在出差结束后3 个工作日之内完成差旅费的报 销工作，并呈交一份出差报告单。出差报告单 所载记录需与

14、出差在外时向直接领导汇报记录一致。 5.2.2.2从财务单位领取报销单后，依财务单位规定的标 准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。 5.2.2.3填好报销单的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：5.2.3 财务单位复核程序 5.2.3.1财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况， 包括出差申请单、票据的张贴、金额核实、权责单 位核准签字、报销时间等； 5.2.3.2 经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项； 5.2.3.3对于出差费用的超标部分不得报销； 5.2.3.4 涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6 折支付； 5.2.4 出差人员为两

15、人或两人以上差旅费支出、报销说明：5.2.4.1出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、 报销工作，其他人员仍须签字证明； 5.2.4.2报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用 标准”中的标准分发补贴金额； 5.2.5出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由 出差人员（除董事长、总裁外）根据“公司出差费用标准”中的标准分摊； 5.2.6借款及报销原则为：前款不清，后款不借。 6、交通安全 6.1 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择 合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。订票可委托公司行政中心代订，也可自行订票，如有订票费应索

16、取正式发票。 6.2 请根据将要前往的目的地的天气情况添减衣物。旅行途中切 勿吃生食、生海鲜、已剥皮的水果；勿在路边无牌照摊档就餐，切勿暴饮暴食，应多喝开水，多吃蔬果类，少抽烟、少喝酒。经常外出的应注意身体健康，需常备：感冒药，创口贴，止泻药。 6.3 搭乘飞机 6.3.1 需提前2 小时到达现场办理登机手续，飞机起飞前 45 分钟 停止换登机牌，如订了机票就应当特别注意需提前出发前往机场，以免耽误登机。（请尽早阅读乘机须知）6.3.2 如有工具需打包托运，如未能事先打包好，机场有提供 打包服务的，建议将工具装在旅行包内托运。 6.3.3应注意飞行安全，扣好安全带，不带危险或易燃品，不在 飞机升降期间使用移动电话等相关电子用品。 6.4 搭乘火车：6.4.1 坐火车，须在车票发车时间前半小时到达车站，一般开车 前515分钟停止检票。 6.4.2 坐火车时应问清到达的时间，