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1、竹 荪 特 色 食 品 深 加 工 产 业 化 工 程 项 目 资 金 申 请 报 告 书1概 述一 、 项 目 名 称 、 承 办 单 位 和 项 目 法 人1、 项 目 名 称 ： 竹 荪 特 色 食 品 深 加 工 产 业 化 工 程2、 项 目 承 办 单 位项 目 业 主 ： 四 川 宜 宾 市 林 海 集 团 竹 荪 开 发 有 限 公 司单 位 地 址 ： 四 川 省 宜 宾 市 珙 县 上 罗 镇邮 政 编 码 ： 6445043、 项 目 法 人 代 表 :王 乾 友二 、 可 行 性 研 究 报 告 编 制 依 据1、 全 国 “ 十 五 ” 食 品 工 业 发 展 规 划
2、2、 国 家 农 业 产 业 发 展 规 划 、 发 展 农 业 产 业 化 经 营 的 方 针 政 策3、 农 业 部 农 产 品 加 工 业 发 展 行 动 计 划 4、 国 家 计 委 、 财 政 部 联 合 印 发 农 产 品 深 加 工 食 品 工 程 专 项 国 债 项目 可 行 性 研 究 报 告 编 制 要 点5、 四 川 省 和 宜 宾 市 农 业 中 长 期 发 展 规 划6、 四 川 省 发 展 和 改 革 委 员 会 关 于 编 制 2004 年 农 产 品 深 加 工 食 品 工程 专 项 国 债 项 目 可 行 性 研 究 报 告 的 紧 急 通 知7、 四 川 省
3、 宜 宾 市 林 海 集 团 有 限 公 司 委 托 四 川 省 食 品 发 酵 工 业 研 究设 计 院 编 制 “ 竹 荪 特 色 食 品 深 加 工 产 业 化 工 程 ” 项 目 资 金 申 请 报 告 书 的委 托 书8、 “ 竹 荪 特 色 食 品 深 加 工 产 业 化 工 程 ” 项 目 建 议 书9、 项 目 建 设 方 宜 宾 市 林 海 集 团 有 限 公 司 提 供 的 有 关 资 料10、 互 联 网 查 询 的 有 关 资 料竹 荪 特 色 食 品 深 加 工 产 业 化 工 程 项 目 资 金 申 请 报 告 书2三 、 项 目 产 品 、 主 要 建 设 内 容
4、 及 主 要 技 术 经 济 指 标1、 本 项 目 产 品 为 ：（ 1） 精 制 竹 荪 干 品（ 2） 竹 荪 多 肽 味 素（ 3） 竹 荪 饮 料2、 本 项 目 主 要 建 设 内 容 ：（ 1） 竹 荪 深 加 工 工 厂 建 设（ 2） 公 用 工 程 建 设（ 3） 环 保 工 程 建 设 等（ 4） 附 属 服 务 工 程3、 建 设 期 ：2004 年 9 月 2006 年 10 月 ， 共 2 年 。工 程 主 项 见 下 表 ： 工 程 主 项 表序 号 主 项 名 称 主 要 内 容 备 注一 、 主 要 生 产 工 程1、 精 制 竹 荪 干 品 生 产 线 清
5、洗 、 烫 漂 、 热 风 干 燥 、 包 装 等2、 竹 荪 多 肽 味 素 生 产 线 粉 碎 、 酶 解 、 配 料 、 干 燥 、 包 装 等3、 竹 荪 饮 料 生 产 线 粉 碎 、 配 料 、 中 温 罐 装 、 包 装 等二 、 辅 助 生 产 工 程1、 科 研 、 检 测 中 心 电 子 分 析 天 平 、 恒 温 培 养 箱 、 精 密 酸 度计 、 红 外 水 份 测 定 仪 、 HPLC-10AG、UV-3000 等 原 辅 料 、 半 成品 、 成 品 检测 ， 产 品 开 发2、 原 辅 料 、 成 品 仓 储 区 成 品 库 房 、 辅 料 、 包 装 材 料
6、库 房3、 维 修 间 机 电 、 仪 表 维 修4、 消 防 消 防 水 池 、 消 防 泵 、 消 防 管 网 设 施竹 荪 特 色 食 品 深 加 工 产 业 化 工 程 项 目 资 金 申 请 报 告 书3三 、 公 用 工 程1、 变 配 电 315KVA， 1000KVA变 压 器 各 一 台2、 供 电 及 照 明 电 缆 输 电 及 厂 区 照 明3、 锅 炉 1 台 4t/h 燃 煤 锅 炉 及 配 套1 台 6t/h 燃 煤 锅 炉 及 配 套4、 电 信 电 话 总 机 及 厂 区 通 信 设 施5、 给 排 水 管 网 供 水 机 井 、 给 水 及 排 水 系 统 、
7、 贮 水 箱6、 污 水 处 理 区 500m3/d 污 水 处 理 系 统7、 总 图 运 输 道 路 、 土 方 、 车 辆 、 围 墙 、 大 门 及 绿 化四 、 附 属 、 服 务 工 程1、 办 公 大 楼 办 公 、 营 销 及 管 理2、 专 家 住 宅 专 家 宿 舍3、 职 工 宿 舍 职 工 倒 班 宿 舍4、 食 堂 、 浴 室 全 厂 职 工 的 用 餐 、 洗 澡4、 本 项 目 主 要 技 术 经 济 指 标 见 下 表 ：主 要 技 术 经 济 指 标 表序 号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注一 建 设 规 模 和 产 品 方 案1.1 精 制 竹 荪
8、干 品 t/a 50001.2 竹 荪 多 肽 味 素 t/a 50001.3 竹 荪 饮 料 t/a 10000二 主 要 原 辅 料 年 耗 量3.1 鲜 竹 荪 t/a 400003.2 干 竹 荪 t/a 7003.3 辅 料 t/a 5000三 占 地 面 积 亩 160四 总 建 筑 面 积 m2 34463五 公 用 工 程5.1 供 水 万 m3/a 17 含 生 活 用 水竹 荪 特 色 食 品 深 加 工 产 业 化 工 程 项 目 资 金 申 请 报 告 书4序 号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注5.2 供 电 万 kwh/a 195 含 生 活 用 电5.3 煤
9、 万 t 1.1六 年 工 作 日 d 300七 人 力 资 源 配 备 人 450八 项 目 总 投 资 万 元 164708.1 固 定 资 产 投 资 万 元 142038.2 铺 底 流 动 资 金 万 元 2267九 资 金 筹 措9.1 企 业 自 筹 万 元 84859.2 银 行 贷 款 万 元 7985十 主 要 经 济 技 术 指 标10.1 年 均 销 售 收 入 万 元 41933.310.2 年 均 总 成 本 费 用 万 元 31232.210.3 年 均 利 润 总 额 万 元 6344.110.4 年 均 所 得 税 万 元 2093.610.5 年 均 税 后
10、 利 润 万 元 4250.610.6 年 均 利 税 总 额 万 元 10701十 一 主 要 财 务 评 价 指 标11.1 投 资 利 润 率 % 29.211.2 投 资 利 税 率 % 49.211.3 资 本 金 净 利 润 率 % 10211.4 全 部 投 资 内 部 收 益 率 % 30.6 税 前 （ 含 建 设 期 ）28.12 税 后 （ 含 建 设 期 ）11.5 全 部 投 资 静 态 回 收 期 A 5.0 税 前 （ 含 建 设 期 ）6.1 税 后 （ 含 建 设 期 ）11.6 全 部 投 资 财 务 净 现 值 万 元 30676.81 税 前27302.
11、36 税 后11.7 借 款 偿 还 期 a 4.1 （ 含 建 设 期 ）11.8 盈 亏 平 衡 点 % 54竹 荪 特 色 食 品 深 加 工 产 业 化 工 程 项 目 资 金 申 请 报 告 书5四 、 结 论 及 建 议1、 本 项 目 的 建 设 ， 是 实 施 西 部 大 开 发 ， 发 展 高 效 、 生 态 农 业 的 需要 。 本 项 目 40000户 农 户 种 植 50000亩 竹 荪 ， 公 司 收 购 鲜 品 竹 荪 40000t,干 品 竹 荪 700t， 可 增 加 农 民 收 入 15500 万 元 ， 除 去 种 荪 成 本 5500 万 元（ 包 括 农
12、 户 的 人 工 投 劳 折 资 ） ， 农 民 获 利 10000 万 元 。2、 本 项 目 的 技 术 科 技 含 量 高 ， 其 中 ， 竹 荪 多 肽 调 味 素 为 国 内 外 首创 ， 处 于 国 内 领 先 水 平 ， 其 产 品 可 出 口 创 汇 ， 具 有 广 阔 的 国 内 外 市 场3、 本 项 目 投 资 组 成 合 理 、 适 度 ， 具 有 投 资 回 收 期 短 ， 回 报 率 较 高和 较 强 的 盈 利 能 力 、 清 偿 能 力 、 抗 风 险 能 力 ， 有 较 好 的 社 会 效 益 和 经 济效 益 。4、 本 项 目 实 施 后 ， 公 司 可
13、实 现 年 销 售 收 入 42500 万 元 ， 实 现 利 润6424 万 元 。 上 交 国 家 税 金 4415.8 万 元 。 支 付 外 购 原 料 15500 万 元 ， 发放 工 资 及 福 利 450 万 元 ， 直 接 安 排 就 业 450 人 ， 具 有 显 著 的 经 济 效 益 和社 会 效 益 。4.2 问 题 与 建 议1、 前 期 工 作 是 工 程 建 设 项 目 实 施 的 重 要 环 节 。 建 议 本 项 目 要 继 续做 好 项 目 有 关 的 前 期 工 作 ， 加 强 项 目 资 金 的 筹 措 ， 完 善 各 种 报 批 手 续 ，实 行 项
14、目 业 主 制 ， 落 实 责 任 ， 建 立 高 效 、 精 简 的 项 目 运 行 管 理 体 制 ； 加强 咨 询 论 证 ， 对 项 目 实 行 科 学 决 策 ， 科 学 管 理 ， 促 进 项 目 的 顺 利 实 施 。2、 农 业 产 业 化 中 农 产 品 的 规 范 化 种 植 与 农 户 有 机 结 合 是 项 目 实 施的 重 要 因 素 。 建 议 本 项 目 进 一 步 加 强 竹 荪 种 植 基 地 的 规 划 布 局 ， 制 定 出切 实 可 行 的 实 施 方 案 ， 作 好 农 户 协 调 工 作 ， 及 早 进 行 与 农 户 签 定 协 议 的准 备 ，
15、保 证 种 植 基 地 能 如 期 竣 工 投 产 ， 为 加 工 环 节 提 供 优 质 的 竹 荪 原 料 ，使 本 项 目 能 顺 利 发 挥 效 益 。竹 荪 特 色 食 品 深 加 工 产 业 化 工 程 项 目 资 金 申 请 报 告 书63、 本 项 目 采 用 高 新 技 术 培 育 竹 荪 菌 种 、 加 工 多 肽 浓 缩 液 及 饮 料 、竹 荪 多 肽 味 素 和 精 制 竹 荪 干 品 ， 正 确 掌 握 新 技 术 是 保 证 质 量 ， 发 挥 效 益的 前 提 条 件 ， 因 此 ， 应 紧 密 依 托 中 国 农 业 大 学 、 西 南 农 业 大 学 、 四
16、 川 省食 品 发 酵 工 业 研 究 设 计 院 和 省 内 外 有 关 科 研 单 位 ， 加 强 技 术 培 训 工 作 ，提 前 做 好 人 员 培 训 ， 在 项 目 投 产 时 能 及 时 上 岗 操 作 ； 同 时 ， 建 议 还 要 继续 加 强 竹 荪 保 健 食 品 生 产 技 术 的 研 究 改 进 ， 提 高 科 技 含 量 ， 以 高 新 技 术创 产 品 名 牌 ， 从 而 最 大 限 度 的 获 得 经 济 效 益 。4、 目 前 国 内 调 味 品 、 饮 料 和 保 健 食 品 市 场 竞 争 激 烈 ， 建 立 科 学 合理 的 营 销 体 制 无 疑 是 保 证 项 目 最 终 发 挥 效 益 的 重 要 因 素 。 建 议 本 项 目 要加 强 市 场 调 研 ， 制 定 科 学 的 销 售 策 略 ， 建 立 符 合 社 会 主 义 市 场 经 济 体 制要 求 的 营 销 体 系 ， 增 强 市 场 竞 争 能 力 ， 在 市 场 竞 争 中 取 得 良 好 的 经 济 效益 。
