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1、 ZJTY/SC2007 内部资料 注意保存质 量 手 册浙江天一交通建设有限公司试验室2007 年 7 月 1 日发布 2007 年 7 月 1 日实施编 制 人：审 核 人：批 准 人：文 件 版 本：第 1 版第 0 次修订受 控 状 态：持 有 人：批准页浙江天一交通建设有限公司试验室质量手册是根据浙江省检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则 的要求并结合浙江天一交通建设有限公司试验室实际情况而制定的，于 2007 年 9 月 1 日发布实施 ZJTY/SC2007 版。本手册阐述了浙江天一交通建设有限公司试验室的质量方针和目标并描述了质量体系，对公司下属各项目部提供高质量服务的证
2、明文件，对内是 进行各项质量管理的纲领性文件，是浙江天一交通建设有限公司试验室职工参加各项质量活动的行为准则，请试验室各部门及全体人员认真贯彻执行。浙江天一交通建设有限公司试验室主任（签字）：二七年七月二十日修订页序号 修订地址 修订内容 修订人/日期 批准人/日期质量保证体系手册 版本 第一版第 1 章标题 质量方针、质量目标 共 1 页 第 1 页第 1 章 质量方针、质量目标1 目标本章制定了试验室的质量方针、质量目标。2 适用范围适用于公路工程试验检测3 质量方针追求最佳，满足公路工程施工要求。4 质量目标4.1 建立科学、严谨的质量保证体系，严格按照国家、交通部的法规和标准进行检测与
3、试验。检测试验合格率达 100%。4.2 服务满意率达 100%。质量保证体系手册 版本 第一版第 2 章标题 组织机构及工作职责 共 8 页 第 1 页第 2 章 组织机构及工作职责1 组织机构公司中心试验室按照交通部公路水运工程试验检测管理方法 ，结合自身检测工作的类型、工作范围、工作量，为确保判断的公正性、独立性、诚实性，设置了有效的组织机构（见如下框图） 。土方室集料室水泥室沥青混合料室沥青车辙试验室标准养护室无机结合料室样品室资料室水泥混凝土室力学试验室沥青室现场试验组浙江天一交通建设有限公司浙江天一交通建设有限公司试验室试验负责人（主任）技术负责人 质量负责人质量保证体系手册 版本
4、 第一版第 2 章标题 组织机构及工作职责 共 8 页 第 2 页2 工作职责2.1 土工集料室工作职责2.1.1 颗粒分析、击实、综合毛体积密度、液塑限等试验；2.1.2 本室的技术资料、设备、仪器管理；2.1.3 做好工作环境的清洁卫生工作；2.1.4 完成上级交办的其它工作。2.2 水泥、水泥混凝土室工作职责2.2.1 水泥物理性能试验、砼配合比的各项原材料试验、水泥砼的抗压抗折强度试验；2.2.2 本科室的技术资料、设备、仪器管理；2.2.3 做好工作环境的清洁卫生工作；2.2.4 完成上级交办的其它工作。2.3 力学室工作职责2.3.1 钢筋的各相关试验；2.3.2 本室的技术资料、
5、设备、仪器管理；2.3.3 做好工作环境的清洁卫生工作；2.3.4 完成上级交办的其它工作。2.4 沥青室、沥青混合料室工作职责2.4.1 沥青、乳化沥青原材料试验，沥青混合料的各项相关试验；质量保证体系手册 版本 第一版第 2 章标题 组织机构及工作职责 共 8 页 第 3 页2.4.2 本室的技术资料、设备、仪器管理；2.4.3 做好工作环境的清洁卫生工作；2.4.4 完成上级交办的其它工作。2.5 标准养护室工作职责2.5.1 养护室中配置温度计、湿度计，每天记录两次；2.5.2 混凝土、砂浆试块取样和制作时，应由专业人员进行并做好相关记录；2.5.3 标准养护室控制设备由专职人员负责使
6、用，维护和保养，定期检查仪器的运行情况，室内温度湿度是否满足要求；2.5.4 水泥混凝土试件养护应填写记录，说明放置位置以及试验龄期；2.5.5 做好工作环境的清洁卫生工作；2.5.6 完成上级交办的其它工作。2.6 现场检测组工作职责2.6.1 做好仪器室的物品借用登记手续，认真检查，做好记录；2.6.2 做好仪器购入，销毁登记工作，损坏的器材要及时查明原因，及时修复，以备他人使用；2.6.3 熟悉每一种器材的使用，做到能正确操作；2.6.4 负责仪器清洁工作和仪器养护；2.6.5 现场测试时注意交通及其它安全事项；质量保证体系手册 版本 第一版第 2 章标题 组织机构及工作职责 共 8 页
7、 第 4 页2.6.6 完成上级交办的其它工作。2.7 资料室工作职责2.7.1 负责试验检测资料及原始记录的保管、存档和发放工作；2.7.2 负责所有资料的定期收集、整理登记、编号及存放工作；2.7.3 严格执行资料的保管借阅制度；2.7.4 做好工作环境的清洁卫生工作；2.7.5 及时做好微机维护及试验软件的升级与更新工作；2.7.6 完成上级交办的其它工作。3 岗位职责3.1 主任岗位职责3.1.1 贯彻执行国家及上级交通主管部门的有关政策、法规，拟定公司中心试验室的发展规划和工作计划；3.1.2 全面负责公司试验室的生产业务、财务管理、技术质量、经济考核、文明建设、安全运行等工作；3.
8、1.3 拟定公司试验室机构设置，提请聘任或解聘试验室人员，报公司批准；3.1.4 批准试验仪器设备的购置、更新改造和维修、降级及报废；3.1.5 负责制定公司试验室质量方针和质量目标，批准程序文件；3.1.6 完成公司交办的其它任务。3.2 技术负责人岗位职责质量保证体系手册 版本 第一版第 2 章标题 组织机构及工作职责 共 8 页 第 5 页3.2.1 贯彻执行国家及上级交通主管部门的有关政策、法规，协助试验室主任做好分管工作；3.2.2 主持试验检测项目可行性分析和技术审核；3.2.3 主持试验检测技术管理工作和解决日常检测中的各类技术问题；3.2.4 负责试验检测设备、仪器配合的技术分
9、析，以及采购、使用、报废的技术审核，批准检测工作细则、作业指导书、仪器设备周计划；3.2.5 负责等级评定、计量论证，主持专业技术人员的培训和考核工作；3.2.6 主持重要检测项目，签发检测报告和试验检测任务单；3.2.7 组织参加试验室的比对工作，并对比结果做出评价；3.2.8 完成上级交办的其它工作。3.3 质量负责人岗位职责3.3.1 编制项目质量计划和试验工作计划；3.3.2 负责质量文件的登记、保管、及时清理无效文件；3.3.3 负责检查、鉴定试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告；3.3.4 负责设备的标识和记录。负责对不合格产品的标识并对设置情况跟踪验证
10、、记录；质量保证体系手册 版本 第一版第 2 章标题 组织机构及工作职责 共 8 页 第 6 页3.3.5 完成上级交办的其它工作。3.4 检测报告人员岗位职责3.4.1 按程序文件中规定的检测报告批准程序和批准内容，对检测报告进行批准；3.4.2 对发现问题的检测报告有权告知编制人和审核人，使其更正；3.4.3 独立地进行判断，不受来自各方面的干扰和压力；3.4.4 在符合要求的检测报告中指定的位置签名；3.4.5 完成上级交办的其它工作。3.5 检测报告审核人员岗位职责3.5.1 按程序文件中规定的检测报告审核程序和审核内容，对检测报告进行独立地审核；3.5.2 对报告在审核中发现的问题有
11、权要求报告编制人进行改正；3.5.3 在符合要求的检测报告上签字；3.5.4 完成上级交办的其它工作。3.6 检测人员岗位职责3.6.1 准确执行标准、作业指导书等技术规范，不得随意变动、简化试验检测操作规程；3.6.2 对原始记录的完整性、真实性、准确性负责。测试记录要做到字迹清晰、内容齐全，不得涂改或补记；质量保证体系手册 版本 第一版第 2 章标题 组织机构及工作职责 共 8 页 第 7 页3.6.3 独立的进行判断，不受来自于各方面的干扰和压力；3.6.4 在符合要求的检测报告中指定的位置签名；3.6.5 完成上级交办的其它工作。3.7 仪器设备管理人员岗位职责3.7.1 做好仪器设备
12、的正常管理工作，编制仪器设备周期检定、校核、验证计划，实行动态管理。按规定要求，将检测仪器仪表送计量检定部门检定；3.7.2 定期检测，及时维修保养仪器设备，保证完好率达100%，对大型仪器设备的维修保养制定出检修计划，自己不能维修的仪器设备应及时送修，并建立仪器设备维修档案；3.7.3 对专管共用的仪器设备摆放合理、整洁、保证无灰尘，并检查和监督专管专用的仪器设备按规范要求进行管理。严格借用手续，不得私借；3.7.4 做好仪器设备标识和设备管理，建立档案及时交资料室归档；3.7.5 完成上级交办的其它工作。3.8 资料档案管理员岗位职责3.8.1 按照档案法规负责行政、技术、人员等档案管理；
13、3.8.2 负责原始记录、检测报告副本、仲裁报告、质量分析报告等技术资料的立卷存档工作；质量保证体系手册 版本 第一版第 2 章标题 组织机构及工作职责 共 8 页 第 8 页3.8.3 确保档案的安全，做好防潮、防水、防虫、防污染、防盗等工作。质量保证体系手册 版本 第一版第 3 章标题 人员管理 共 4 页 第 1 页第 3 章 人员管理1 人员配备1.1 根据质量方针、质量目标、工作方式、工作类型、工作范围和工作量确定各个工作岗位，并给每个岗位配备数量足够的人员。1.2 各个岗位人员应满足与其岗位职责相对应的任职资格和条件，并提供足够证据来证明其受过的教育、培训，具有的技术知识和经历能与
14、其承担的任务相适应。这些证据包括学历、培训证明或证书、工作经历、考核材料、技术任职资格等。1.3 明确以下人员的任职条件及上岗资格：1.3.1 质量负责人：大专以上学历，具有中级以上专业技术职称，从事检测工作 5 年以上，试验场地管理工作经历 5 年以上，工作业绩突出；1.3.2 技术负责人：大学以上学历，具有中级技术职称，具有试验检测工程师资格，从事专业技术工作 5 年以上，有丰富的专业技术工作经验和试验场地组织管理经验；1.3.3 检测人员：高中以上学历，具有试验检测员以上资格，所拥有的专业技术知识和经历与从事的检测工作相对应，并持有公司上岗操作资格证和检测项目合格证，能独立完成从事的检测
15、工作；质量保证体系手册 版本 第一版第 3 章标题 人员管理 共 4 页 第 2 页1.3.4 报告审核人员：具有试验检测员以上资格，从事检测工作5 年以上，具有丰富的专业技术知识和经验，拥有的专业技术知识和经历与报告审核氛围相对应；2 人员培训2.1 主任负责制定人员的培训计划，该培训计划分为年底计划和临时计划。年度计划根据全公司各部门岗位的培训要求和培训目的，围绕既定的培训主题进行编排。临时计划根据人员工作岗位、工作内容和范围的变化作出适时的编排。2.2 各部门根据本部门工作岗位对人员的要求，适时地向主任提出人员培训申请，确保人员培训计划涵盖各部门的培训要求。2.3 人员培训计划应包括：2
16、.3.1 培训性质；2.3.2 参加人员范围；2.3.3 时间安排；2.3.4 培训内容；2.3.5 培训方式；2.3.6 考核方法；2.3.7 人员培训内容应包括：a. 技术监督及相关的法律、法规知识；b. 质量体系和计量认证的有关知识；质量保证体系手册 版本 第一版第 3 章标题 人员管理 共 4 页 第 3 页c. 与检测工作相关的标准、方法的宣贯和研讨；d. 质量控制和监督管理知识；e. 误差理论、数理统计、抽样方法与理论、数据处理等知识；f. 公司质量手册及程序文件的宣贯；g. 岗位技能、组织管理及其他相应的知识；h. 职业道德规范、廉政建设、作风纪律教育；i. 专业知识、计算机技能及外语等知识更新型的培训；j. 其他提高人员技能和素质的培训。2.4 对人员新上岗或转岗，或由于标准更新引起的检测方法有重大改变，或新开展检测项
