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1、2012年 4月经营分析报告宝莱百货盐城店 2012年 5月 10日目 录一、 4月销售及毛利达成情况分析（营运）1、毛利率、销售达成率、业绩状况（含自营与重点品牌）2、商品促销分析（ 4月分析与 5月计划）3、客流及 VIP情况分析 4、营运规范目标及策略实施营运管理工程整改（能耗）内部管理（绩效考核、培训等）二、下月主要工作重点三、财务预算执行情况（财务）一 、 4月销售达成情况分析（营运）月份楼层 品 类 实际业绩 面 积 销 售坪效 毛利 额 毛利坪效 毛利率 客 单 价 成交笔数 销 售指 标销 售累 计达成率 日均 销 售毛利指标毛利完成率4 1F 黄金珠宝 186342 405
2、460 3329 8.15 1.77% 1071 174 350,000 53.24% 6211 20000 16.65%钟 表眼 镜 122317 452 271 4238 11.50 3.43% 956 128 60,000 203.86% 4077 0 0.00%化 妆 品 181966 474 384 9941 20.89 5.44% 130 1396 360,000 50.55% 6066 20000 49.71%女鞋 307543 919 335 45485 49.51 14.80% 247 1243 290,000 106.05% 10251 20000 227.43%男鞋 17
3、1727 424 405 16310 38.44 9.49% 484 355 150,000 114.48% 5724 10000 163.10%箱包皮具 49464 411 120 6645 16.06 13.54% 289 171 90000 54.96% 1649 10000 66.45%滋 补 烟酒 24921 343 73 985 2.87 4.02% 54 464 记 入眼 镜 品 类 831 / /数 码 759685 410 1853 3798 9.27 0.50% 1894 401 / / 25323 / /小 计 ： 1803965 3,838 470 90731 23.6
4、4 5.03% 416 4,332 1,300,000 137.40% 60132 80000 113.41%2F 少淑女装 700713 2,379 295 58544 24.59 8.36% 198 3542 870,000 80.54% 23357 90000 65.05%男装 250134 1,275 196 32434 25.41 12.95% 293 854 510,000 49.05% 8338 50000 64.87%内衣 43745 517 85 7236 15.15 16.48% 75 582 120,000 36.45% 1458 10000 72.36%饰 品 3353
5、 129 26 626 4.86 17.65% 75 45 记 入眼 镜 品 类 112 / /特 卖 7184 / / 575 0.00 8.33% 47 153 / / 239 / /小 计 ： 1005129 4,300 234 99415 23.12 9.89% 194 5,176 1,500,000 31.19% 33504 150000 66.28%合 计 ： 2809094 7,666 366 190146 100.00% 6.77% 295 9,508 2,800,000 61.81% 93636 230000 82.67%1、 4月销售达成情况分析（营运）品类销售占比分析品
6、类 销 售占比 净销 售 额 数 码 27.04% 27.04% 75.97 少淑女装 24.94% 24.94% 70.07 女鞋 10.95% 10.95% 30.75 男装 8.90% 8.90% 25.01 黄金珠宝 6.63% 6.63% 18.63 化 妆 品 6.48% 6.48% 18.2 男鞋 6.11% 6.11% 17.17 钟 表眼 镜 （含滋 补 烟酒） 5.24% 5.24% 14.72 其他 3.70% 3.70% 10.381、 4月 销售达成情况分析（营运）品类毛利占比分析品 类 毛利占比 毛利 额（ 单 位：万元） 少淑女装 30.77% 30.77% 5.
7、85 女鞋 23.93% 23.93% 4.55 男装 17.04% 17.04% 3.24 男鞋 8.57% 8.57% 1.63 化 妆 品 5.21% 5.21% 0.99 内衣（含配 饰 ） 4.12% 4.12% 0.783 箱包皮具 3.47% 3.47% 0.66 钟 表眼 镜 （含滋 补 烟酒） 2.74% 2.74% 0.52 数 码 2.00% 2.00% 0.38 黄金珠宝 1.74% 1.74% 0.331、 4月销售达成情况分析（营运）坪效占比分析品 类 销 售坪 效（ 单 位：元） 净销 售 额 面 积 数 码 1852.93 1852.93 75.97 410 黄
8、金珠宝 460.00 460.00 18.63 405 男鞋 404.95 404.95 17.17 424 化 妆 品 388.97 383.97 18.2 474 女鞋 334.60 334.60 30.75 919 钟 表眼 镜 （含滋 补 烟酒） 325.66 325.66 14.72 452 少淑女装 294.54 294.54 70.07 2379 男装 196.16 196.16 25.01 1275 箱包皮具 120.44 120.44 4.95 411 内衣（含配 饰 ） 91.10 91.10 4.71 5171、 4月销售达成情况分析（营运）品类毛利坪效占比品 类 毛利坪
9、 效（ 单 位：元） 毛利 额（ 单 位：万元）面 积 女鞋 49.51 49.51 4.55 919 男鞋 38.44 38.44 1.63 424 男装 25.41 25.41 3.24 1275 少淑女装 24.59 24.59 5.85 2379 化 妆 品 20.89 20.89 0.99 474 箱包皮具 16.06 16.06 0.66 411 内衣（含配 饰 ） 15.15 15.15 0.783 517 钟 表眼 镜 （含滋 补 烟酒）11.50 11.50 0.52 452 数 码 9.27 9.27 0.38 410 黄金珠宝 8.15 8.15 0.33 4051楼自营
10、品牌及重点品牌销售分析 -4月1、 4月销售达成情况分析（营运）月份 品 类 品牌 销 售 额 销 售毛利 毛利率 成交笔数 客 单 价 占比销 售 毛利4月 化 妆 品 欧莱雅 50,559 -1,242 -2.5% 398 127 25.8% -12.5%佰草集 26,834 2,704 10.1% 154 174 13.7% 27.2%ZA 20,499 2,222 10.8% 233 88 10.5% 22.4%露 华浓 13,805 1,249 9.1% 97 142 7% 12.6%玉 兰 油 10,692 452 4.2% 67 160 5.5% 4.5%巴宝莉 8,789 61
11、7 7% 22 400 4.5% 6.2%羽西 7,667 143 1.9% 39 197 3.9% 1.4%泊美 6,606 616 9.3% 79 84 3.4% 6.2%品 类 合 计 195,838 9,941 5.1% 1,396 140 10.3% 11%女鞋 森达 35,698 1,442 4% 133 268 10.4% 3.2%哈森 26,192 -105 -0.4% 49 535 7.6% -0.2%哈森内 购 24,994 / / 64 391 7.3% /品 类 合 计 344,467 45,485 13.2% 1,243 277 18% 50.1%男鞋 爱 步 99,
12、012 6,357 6.4% 167 593 51.3% 39.0%品 类 合 计 193,048 16,310 8.4% 355 544 10.1% 18%箱包 都彭 11,610 1,535 13.2% 28 415 21.1% 23.1%品 类 合 计 54,982 6,645 12.1% 171 322 2.9% 7.3%黄金 周大生 132,591 1,290 1% 79 1,678 61.8% 38.8%明牌 57,928 -586 -1% 18 3,218 27.0% -17.6%品 类 合 计 214,376 3,329 1.6% 174 1,232 11.2% 3.7%楼 层
13、 合 计 1,909,633 90,732 4.8% 4,332 441 / /1、 1-4月销售达成情况分析（营运）月份 品 类 品牌 销 售 额 销 售毛利 毛利率 成交笔数 客 单 价 占比销 售 毛利4月 女装 拉夏 106,150.00 5,453.04 5.14% 366 290 13.50% 9.31%拉 SP 64,748.00 3,524.32 5.44% 373 174 8.24% 6.02%ONLY 76,746.50 1,676.52 2.18% 215 357 9.76% 2.86%TW 78,307.00 3,885.35 4.96% 289 271 9.96% 6
14、.64%PRRCH 22,303.00 1,218.05 5.46% 45 496 2.84% 2.08%艾格 64,561.00 5,617.95 8.70% 359 180 8.21% 9.60%艾格周末 62,717.00 5,109.95 8.15% 416 151 7.98% 8.73%ES 51,441.00 4,312.55 8.38% 308 167 6.54% 7.37%好 俪 姿 52,972.00 7,479.38 14.12% 431 123 6.74% 12.78%PF 19,772.00 -4,546.06 -22.99% 59 335 2.51% -7.77%品
15、类 合 计 786,189.70 58,543.82 7.45% 3,542 222 68.90% 58.89%男装 诺 奇 40,351.00 3,729.39 9.24% 78 517 14.18% 11.50%阔 法 33,305.00 3,939.83 11.83% 129 258 11.71% 12.15%松 鹰 30,159.00 3,848.41 12.76% 103 293 10.60% 11.87%山峰 29,855.00 2,242.52 7.51% 97 308 10.49% 6.91%品 类 合 计 284,533 32,433.90 11.40% 854 333 24
16、.94% 32.62%内衣 饰 品 锋 燕 16,527.20 1,940.59 11.74% 134 123 26.17% 24.68%ELLE 7,580.00 990.14 13.06% 81 94 12.00% 12.59%花雨 伞 6,022.00 585.41 9.72% 76 79 9.54% 7.45%品 类 合 计 63,149.20 7,862.59 12.45% 627 101 5.53% 7.91%楼 层 合 计 1,141,055.90 99,415.03 8.71% 5,023 227 / /2楼自营品牌及重点品牌销售分析 -4月1楼相同品牌1、 4月销售达成情况分析（营运）2楼相同品牌14个相同品牌，与 金鹰对比 仅占 21%15个相同品牌，与商业大厦对比仅占 23.5%16个相同品牌，与商业大厦对比仅占 36%4个相同品牌，与 金鹰对比 仅占 36%
