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1、 1第一章 总论第一节 项目简介一、项目名称3 万吨/年新型高档耐火材料项目二、建设单位山东嘉腾实业有限公司项目负责人：王海啸职务：董事长三、建设内容及规模本项目占地面积 36325.4 平方米（54.5 亩） 。本项目主要建、构筑物包括加工厂房、仓库、办公楼、研发中心、配电室、门卫室等，总建筑面积 25705.3 平方米，购置主要生产及配套设备 478 台/套。项目生产规模为年产 3 万吨新型高档耐火材料。四、项目建设地点本项目位于淄博高新技术产业开发区，项目区西临花山西路，南邻淄博力拓铝业有限公司。五、项目建设性质及建设期建设性质：新建 建设周期：1 年六、投资估算与资金来源投资规模：项目
2、规模总投资 14825 万元。其中：建设投资 13959 万元，银行贷款利息 92 万元，铺底流动资金 774 万元。资金来源：企业拟申请银行贷款 3000 万元，其余资金由企业自筹。七、经济效益 2正常年经营收入 30300 万元；年平均利润总额 3450 万元；年税后利润总额 2587 万元；总投资收益率 21.75%；项目资本金净利润率 23.61%；税后财务内部收益率 21.14%；静态投资回收期（税后）5.62 年；盈亏平衡点 48.6%。第二节 项目承办单位概况山东嘉腾实业有限公司注册资本 2000 万人民币，位于淄博高新技术开发区科技工业园内，是以玻璃窑炉用新型耐材制品的科研、生
3、产、销售、窑炉设计、安装、配套服务于一体的专业公司。所生产的耐材制品主要用于玻璃窑炉蓄热室，熔化池，供料道等部位。公司拟建高温节能隧道窑 2座，自动高效压机 10 台套，加工设备 10 台套。生产车间近 20000 平方米，年产量达到 30000 吨。主要产品有：莫来石制品，刚玉制品、刚玉莫来石制品、镁锆制品、红柱石制品、镁制品及配套不定形材料等新型耐火材料制品。公司法人代表王海啸本科就读于英国伦敦大学，硕士研究生毕业于麻省理工学院，在无机非金属材料领域有着很深的造诣。主要简历如下：2005-2008 于英国私立学校 Akeley Wood High School 学习英国高中课程。2008-
4、2011 就读于英国 Unversity College London(UCL)的化学工程系。2011-2012 通过 UCL 校内选拔，作为 UCL 的交流学者到美国麻省理工学院化学工程系进修一年，并于 2012 年 5 月顺利获得硕士学位。 3第三节 可行性研究报告编制依据、原则和范围一、编制依据（一） 投资项目可行性研究指南试用版； （二）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版； （三）项目投资方与淄博市工程咨询院签订的工程咨询合同；（四）项目投资方提供的平面图、产品制造工艺等基础资料；（五）国家、省、市国民经济和社会发展“十二五”规划及国家产业政策；（六） 产业结构调
5、整指导目录（2011 年本） ；（七）其他有关国家信息和政策。二、可行性研究工作的范围（一）项目提出的背景，市场分析；（二）项目建设的条件；（三）建设内容、方案、规模、地点；（四）工艺技术路线、设备选型及主要技术经济指标；（五）原材料供应及外部配套条件落实情况；（六）环境保护及节能；（七）建设工期和进度安排；（八）项目实施管理、劳动定员及人员培训；（九）投资估算及资金筹措；（十）财务评价；（十一）经济效益和社会效益分析。 4第四节 主要技术经济指标表 1-4-1 主要经济技术指标汇总表序号 项目名称 单位 数量 备注一 产品方案l 新型高档耐火材料 吨 30000二 年操作小时数 小时 720
6、0三 主要原材料年用量l 氧化铝粉 吨 150002 高铝粘土 吨 50003 锆英石粉 吨 20004 氧化镁粉 吨 30005 其它原料 吨 3000四 公用工程消耗量l 电 度 23136932 水 吨 41883 蒸汽 百万千焦 989.254 天然气 立方米 3900000五 全厂定员 人 180六 总占地面积 平方米 36325.4七 总建筑面积 平方米 25705.3八 项目总投资 万元 14825九 经济分析1 年平均总成本 万元 255462 正常年销售售收入 万元 303003 年平均利润总额 万元 2587 税后4 财务内部收益率 % 21.14 税后5 总投资收益率 %
7、 21.756 财务净现值（i=12%） 万元 7489 税后7 投资回收期（静态税后） 年 5.62 含建设期8 盈亏平衡点 % 48.6 5第二章 项目背景及建设必要性第一节 项目提出的背景耐火材料是使用量大面广的无机非金属产品，是高温工业不可缺少的基础材料。钢铁、玻璃、有色、建材、化工、机械等国民经济重要支柱产业的发展都与耐火材料的发展进步息息相关，耐火材料工业的发展已经成为国民经济发展的基础条件之一。我国是世界上非金属矿物种类最齐全、资源最丰富的少数几个国家之一。得天独厚的资源优势使我国的非金属矿工业成为出口创汇和投资积累率很高的优势产业。目前，中国耐火材料行业发展势头较为强劲，特别是
8、近几年有色、玻璃等相关行业高速增长的拉动下，国内耐火材料行业取得了进一步的发展。从改革开放的方针提出，我国耐火材料工业就瞄准国际一流水平，通过引进、吸收、消化、移植、创新，不仅具备了向现代化大型钢铁联合企业提供具有成套国际先进水平耐火材料的能力，还研制生产了电熔氧化锆系列、熔铸 AZS 锆刚玉系列、熔铸氧化铝系列，以及耐磨砖、优质硅砖等新产品，保证了大直径水泥窑、浮法玻璃生产线等其它高温工业所需特种耐火材料的供应，实现了耐火材料工业质的飞跃。随着国内外工业窑炉向优质、高效、节能、长寿方向发展，尤其在近年来，耐火材料的技术含量和自身质量要与国际市场接轨，耐火材料的技术要求和产品质量将加大改善力度
9、。在窑炉使用耐火材料方面将进行一场新的革命。传统的耐火材料势必被优质、高档的新材料所取代，越来越多的高科技含量的新材料被各种窑炉所选用，日益显示出其卓越的性能。高档、新型材料大幅度延长了产品寿命，提高了窑炉炉龄, 同时显示出耐侵 6蚀、抗热震的优越性，降低了产品消耗, 减轻了工人的劳动强度，正日益为国内外所推崇。下游行业的发展，对高档耐火材料的需求提出了要求。近年来，随着玻璃生产技术的不断发展，全氧燃烧技术在玻璃窑炉中得到了广泛应用，推动了玻璃窑炉的节能减排，保护了生产环境，提高了玻璃质量和产量。但同时火焰气氛也给熔窑心脏部位的关键组成部分-耐火材料，带来了一些非常不利的影响和严峻的考验。随着
10、火焰辐射的加强，助燃气体量减少，水蒸气和碱蒸气浓度相应增大, 玻璃液粘度降低，温度升高，从而加大了对耐火材料的侵蚀和冲刷，因此必须采用综合性能好的新型高档耐火材料。耐火材料朝绿色、环保、节能方向发展。随着耐火材料行业的整体发展，耐火材料向品种质量优质化、资源能源节约化、生产过程环保化、使用环节无害化的方向发展，山东嘉腾实业有限公司采用先进的生产技术和工艺，发展新型、高档耐火材料，这为该公司的发展提供了新的机遇。第二节 项目建设的必要性一、项目建设符合国家和地方政策要求2011 年国家发展和改革委员会第 9 号令发布了产业结构调整指导目录（2011 年本），本项目建设符合第一类“鼓励类”第十二项
11、“建材”中第 2 条“玻璃熔窑用高档耐火材料”，是国家鼓励类项目。淄博市于 2007 年被列为国家级新材料产业化基地，是我国重要的原材料工业生产基地，是山东省新材料开发和产业化基地，其中耐火材料即列为新材料之列，也是淄博市着重发展的传统产业、优势产业。山东省是全国耐火材料四大产区之一，约占全国产量的三分之一，其中 80%以上的企业分布于淄博，全市有数百家耐火材料企业。新型耐火材料产业在淄博市国民经济和社会发展第十二个五年规划中被列入重点发展产业。该 7“规划”中指出：大力发展环保型和高级功能性耐火材料、新型特种耐火陶瓷纤维及制品等。重点研究开发高科技耐火材料、高附加值材料、功能性新材料，加大调
12、整力度，推动传统耐火材料向高端耐火材料转化。力争2015 年新型耐火材料比重达到 50%，建成全国最大的耐火材料研发生产配套基地和冶金新材料生产应用基地。二、项目建设有利于推动行业技术进步随着耐火材料的技术含量和其自身质量与国际市场联系密切性的提高，传统的耐火材料正悄然被优质、高档的新材料所取代。山东嘉腾实业有限公司拟开发生产的 1450零蠕变低铝莫来石砖，提高了制品的强度，具有低气孔、低铝、低铁、零蠕变等特点。获得了国家发明专利，被评为山东省科技进步三等奖。超大尺寸免烧莫来石铺底砖利用高频震动成型工艺，采用一种以水泥为主体的复合添加剂，含有低熔点、高挥发度的高分子聚合物，该成分使得试样在非烧
13、结的情况下生产，满足运输以及窑炉砌装的要求，可大量节约能源，实现定型耐火材料生产的节能以及绿色环保。三、项目建设有利于企业出口创汇本成品大幅度延长产品寿命、提高窑炉炉龄、降低产品消耗、降低工人劳动强度，同时也显示出耐侵蚀、抗热震等的优越性，在国际市场有很大的竞争力。本项目国际的目标市场是英国 PILKINGTON、日本ASAHI、法国 SAINT-GOBAIN 集团、美国 OI 集团以及德国SORG，HORN 窑炉设计公司等国际知名公司。该项目建成后可实现出口2000 万美元，保障公司良好的经济效益，也有利于企业提高国际市场上得影响力。四、项目建设有利于带动就业，促进地方发展耐火材料的生产是一
14、种劳动密集型的生产，本项目的上马，可带动180 人的就业，本项目也给地方政府带来持续、稳定的财政收入，对促进 8社会就业和地方经济发展具有良好意义。综上所述，本项目建设是很有必要的。 9第三章 产品方案和市场分析第一节 产品方案该项目根据市场需求情况，经过对原料、技术、成本、市场、投资等进行分析，本项目的规模确定为 3 万吨/年新型高档耐火材料，以生产高档莫来石制品、刚玉制品、镁锆制品、红柱石等烧结新材料为主导产品, 实现耐火材料耐侵蚀、抗热震、节能、寿命长等特点。该项目所生产产品主要供应全球范围内日用玻璃、建筑玻璃窑炉等行业，本项目产品方案详见下表。表 3-1-1 产品方案序号 主要产品名称
15、 单位 年产量 价格（吨/ 元） 金额（万元）1 刚玉莫来石 吨 5000 12000 60002 莫来石制品 吨 14000 8000 112003 刚玉制品 吨 3000 15000 45005 镁锆制品 吨 3000 12000 36006 红柱石 吨 5000 10000 5000合计 30000 30300第二节 市场分析一、耐火材料国际市场需求预测工业研究公司的一项最新报告预测，以预期的价格升高为基础，到2012 年全世界对耐火材料的需求将小幅稳定增长，年平均增长 3.5%或4.5%。弗里多尼亚集团、克利夫兰、俄亥俄研究公司均认为 2012 年耐火材料的总市场价格应为 285 亿美
16、元。 10报告指出，世界范围的经济困境将会把需求量限制在 2009 年以前的水平，但是有研究预测 2012 年将有所回暖，并通过增加使用更高性能的、更贵的耐火材料以保持长期增长。根据弗里多尼亚的报告，美国耐火材料企业的前景相当良好。美国在产量方而仅次于我国，尽管目前的需求吨数保持平稳，美国生产的耐火材料的总价值仍将在 2012 年增长 8%，进而在 2017 年增长 20%。弗里多尼亚的报告断言美国厂家的技术能力将持续增强，致力于更高价格的高端产品的生产，包括预成型异型砖和非黏土质的不定形耐火材料，将在加拿大和西欧国家如德国、法国、意大利和英国寻找到销售市场。即便如此，根据弗里多尼亚的报告，美国仍将在 2017 年成为耐火材料的净进口国。报告中预测，我国仍是耐火材料的主要消费国。国内的消费需求主要是钢铁、水泥和平板玻璃来拉动。弗里多尼亚的报告还指出，中国每单位钢材消耗耐火材料的速度要高于发达国家。 11预计国内各行
