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1、1954 陶瓷文化创意园建设项目可行性研究报告淄博市工程咨询院二一三年二月编制单位及人员一览一、编制单位淄博市工程咨询院 二、项目负责人戚 涛三、项目技术负责人孙艳敏 四、项目经济负责人 秦立宏五、审核 秦立宏六、主要编写人员戚 涛 、 孙 艳 敏 、 韩 克 锋 、 赵 金 钢 、 秦 立 宏通讯地址：山东省淄博市张店区西二路 128 号电 子 信 箱 ： 电传话 ： 0533-6217978真 ： 0533-2182938目 录第一章 总 论 1第一节第二节 第三节 第四节 第五节项目概况 1企业基本情况 3编制依据、范围和原则 4主要技术经济指标 6项目研究结论 7第二章 项 目 的 背
2、 景 和 建 设 必 要 性 8第一节 项目背景 8第二节 项目建设的必要性 9第三章 市 场 分 析 14第一节 市场现状与发展趋势分析 14第二节 产品需求分析 19第四章 场 址 选 择 及 建 设 条 件 23第一节第二节 第三节场址选择 23自然条件 23建设的有利条件 26第五章 建 设 方 案 30第一节第二节 第三节 第四节设计规范依据 30工程方案 32公用辅助设施 41设备方案 43第六章 环 境 和 生 态 影 响 分 析 45第一节第二节 第三节设计依据标准 45环境质量现状 45环境污染来源及治理 46第七章 劳 动 安 全 卫 生 与 消 防 50第一节 劳动安全与
3、卫生 50第二节 消防安全 51第八章 节 能 评 价 53第一节第二节 第三节 第四节项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 53能耗状况分析 54节能措施 55节能评价 56第九章 项 目 组 织 机 构 及 人 员 配 备 57第一节 项目组织机构 57第二节 劳动定员与人员培训 59第十章 项 目 实 施 进 度 60第 十 一 章 项 目 招 标 管 理 61第 十 二 章 投 资 估 算 与 资 金 筹 措 64第一节第二节投资估算 64资金筹措 68第 十 三 章 财 务 评 价 69第一节第二节 第三节 第四节 第五节 第六节编制说明及成本费用估算 69营业收入、税金、利润估算
4、70财务盈利能力分析 71财务生存能力分析 71不确定性分析 72财务评价结论 74第 十 四 章 社 会 效 益 分 析 75第 十 五 章 结 论 与 建 议 76附表：1、 财 务 报 表附图：1、 项 目 总 平 面 布 置 图第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称1954 陶 瓷 文 化 创 意 园 建 设 项 目 二、项目建设单位 山 东 昆 仑瓷 器 股 份 有 限 公 司三、项目负责人姓名：任 锋职 务 ： 董 事 长四、项目建设单位地址 淄博 市 淄 川 区 昆 仑 路 125 号 五、项目性质改扩建 六、项目功能及建设规模（ 一 ） 项 目 功 能1954 陶 瓷 文
5、化 创 意 园 ， 总 规 划 占 地 面 积 107667 平 方 米 ， 总 建 筑 面 积131872 平 方 米 。 项 目 区 按 空 间 分 布 和 功 能 分 为 ：1、 大 师 工 作 室 ， 以 中 国 工 艺 美 术 大 师 、 中 国 陶 瓷 艺 术 大 师 、 中 国 琉 璃 艺 术 大 师 、 及 省 级 陶 瓷 、 琉 璃 大 师 为 主 ， 市 级 及 年 轻 的 陶 瓷 、 琉 璃 大 师 和 从 业 者 为 辅 ， 可 容 纳 3-5 名 国 家 级 大 师 、 20 名 省 级 大 师 及 30-40 名 市 级 及 无 级 别 大师。2、 陶瓷 实习中 心
6、， 初步成立 陶瓷刻 瓷 、 绘画中心， 实 习人 员 200 名 左右 ，最大可容纳 1000 人 实 习 。 3、 陶 瓷孵化 器 ， 是 该公司打 造的为 培 育和扶持 陶瓷项 目 创业者 的 服务性机 构 ， 也 是 为 陶 瓷 实 习 中 心 配 套 的 服 务 性 项 目 ， 为 陶 瓷 创 业 者 及 学 生 创 业 者1提 供 物 理 空 间 和 基 础 设 施 ， 提 供 一 系 列 服 务 支 持 ， 降 低 创 业 者 的 创 业 风 险 和创 业 成 本 ， 培 养 成 功 的 陶 瓷 创 业 者 ， 对 推 动 陶 瓷 文 化 产 业 发 展 ， 完 善 区 域 创
7、新 体 系 、 繁 荣 经 济 ， 发 挥 着 重 要 的 作 用 ， 具 有 重 大 的 经 济 意 义 和 社 会 意 义 。4、 现 代 化 工 厂 ， 该 公 司 现 有 的 工 厂 全 面 对 外 开 放 ， 形 成 工 业 旅 游 ， 带 动 工 业 产 品 销 售 。5、 老 作 坊 、 昆 仑 鲁 青 神 窑 址 、 陶 瓷 历 史 博 物 馆 。 以 昆 仑 鲁 青 神 窑 址 、 陶 瓷 老 作 坊 、 陶 瓷 历 史 博 物 馆 为 中 心 ， 形 成 昆 仑 鲁 青 瓷 生 产 展 示 、 作 品 展 示 ， 陶 吧 、 琉 璃 吧 等 可 亲 身 体 验 的 互 动
8、型 旅 游 、 商 业 项 目 15 个左右。6、 会 展 中 心 ， 作 为 园 区 配 套 ， 为 日 后 园 区 公 关 活 动 提 供 展 览 展 示 服 务 。7、 商 住 公 寓 ， 作 为 创 意 园 内 大 师 及 旅 游 参 观 人 员 休 息 、 商 务 洽 谈 之 所 。8、 配 套 基 础 设 施 ： 项 目 园 区 现 有 的 配 套 服 务 设 施 完 善 ， 为 园 区 工 作 人 员 提 供 全 方 位 的 服 务 。国 家 级 大 师 工 作 室 、 青 年 大 师 工 作 室 、 陶 瓷 实 习 中 心 、 陶 瓷 孵 化 器 、 现 代 化 工 厂 、 老
9、 作 坊 、 陶 瓷 历 史 博 物 馆 、 昆 仑 鲁 青 瓷 神 窑 址 、 会 展 中 心 、 商 住 公 寓 、 宿 舍 食 堂 、 仓 储 。（ 二 ） 建 设 内 容 及 规 模项目总规 划占地 面 积 107667 平 方米， 总建筑面积 131872 平方米。 其中 ：国 家 级 大 师 工 作 室 2000 平 方 米 、 青 年 大 师 工 作 室 6000 平 方 米 、 陶 瓷 实 习 中心 10200 平 方 米 、 陶 瓷 孵 化 器 10000 平 方 米 、 现 代 化 工 厂 12620 平 方 米 、 老作坊 3500 平 方米、 陶瓷历史 博物馆 3976
10、 平方米 、 昆仑 鲁青 瓷神窑址 8900 平方 米 、 会 展 中 心 3050 平 方 米 、 商 住 公 寓 48000 平 方 米 、 宿 舍 食 堂 16336 平 方米、仓储 7290 平 方 米 。 七、项目建设目标该项目以 建设齐 文 化产业园 区为远 景 目标 ， 打 造 “当 代 国窑” ， 提升 淄博 陶 瓷 的 对 外 形 象 和 影 响 力 ， 加 快 陶 瓷 文 化 产 业 的 发 展 ； 同 时 进 一 步 推 动 淄 博市 文 化 创 意 产 业 发 展 ， 形 成 特 色 鲜 明 、 涵 盖 多 行 业 、 多 领 域 发 展 的 文 化 产 业2基 地 ，
11、 把 园 区 建 设 成 为 华 东 地 区 最 大 的 陶 瓷 行 业 里 的 集 文 化 、 教 育 、 商 业 交流 为 一 体 的 创 意 园 。 八、建设地点淄 博 市 淄 川 区 昆 仑 镇 昆 仑 路 125 号 九、建设期建设期为 5 年 十、项目投资规模、资金筹措和投资计划投 资 规 模 ： 本 项 目 规 模 总 投 资 43111 万 元 ， 其 中 建 设 投 资 38596 万 元 ，建设期利息 4114 万 元 ， 铺 底 流 动 资 金 401 万 元 。资 金 筹 措 ： 本 项 目 总 投 资 43111 万 元 ， 企 业 自 有 23111 万 元 ， 申
12、 请 银 行贷款 20000 万 元 。第二节 企业基本情况山 东 昆 仑 瓷 器 股 份 有 限 公 司 是 中 国 日 用 陶 瓷 生 产 的 大 型 骨 干 企 业 。 始 建于 1954 年 ， 前 身 为 淄 博 瓷 厂 ， 1999 年 9 月 改 制 组 成 淄 博 昆 仑 瓷 器 有 限 公 司 ，2010 年 2 月 正 式 更 名 为 山 东 昆 仑 瓷 器 股 份 有 限 公 司 ， 同 年 6 月 在 天 津 证 券 交易所挂牌 上市， 至 今已有 50 多 年的历 史。 公司 地处山 东 省重要工 业城市 淄 博市 中 部 的 昆 仑 镇 ， 公 司 占 地 30 万
13、 平 方 米 ， 拥 有 职 工 1000 余 人 ， 总 资 产 1.8 亿 ， 是 以 生 产 经 营 高 档 日 用 瓷 、 艺 术 瓷 及 房 地 产 开 发 为 主 ， 以 陶 瓷 文 化 产 业 开 发 为 辅 ， 着 力 于 开 发 陶 瓷 文 化 产 业 的 大 型 现 代 化 民 营 企 业 。 公 司 实 施 跨 行 业 拓 展 、 多 领 域 经 营 的 集 团 化 发 展 战 略 ， 即 将 建 成 昆 仑 出 口 瓷 有 限 公 司 、 昆 仑 鲁 青 瓷 有 限 公 司 、 昆 仑 房 地 产 开 发 有 限 公 司 、 昆 仑 国 际 贸 易 有 限 公 司 ，
14、开 创 出 多 产 业 发 展 、 多 行 业 竞 争 、 多 领 域 突 破 、 多 层 次 跨 越 的 新 局 面 。该 公 司 以 客 户 为 中 心 ， 通 过 持 续 创 新 、 卓 越 运 作 和 精 细 管 理 ， 在 每 个 工 作环节中 都锻炼 出 卓越的执 行力， 不 断为客户 提供先 进 的技术、 一流的 产 品、完 善 的 应 用 、 周 到 的 服 务 ， 追 求 客 户 、 员 工 、 合 作 伙 伴 和 公 司 的 共 同 发 展 。3公 司 以 技 术 创 新 和 环 保 发 展 为 基 础 ， 恪 守 “精 诚 团 结 ， 不 屈 不 挠 ， 持 之 以 恒
15、”的 企 业 精 神 ， 立 足 于 区 域 优 势 ， 依 靠 科 技 创 新 ， 优 化 产 品 结 构 ， 以 突 出 的 品 牌 理 念 、 高 标 准 的 产 品 质 量 、 强 大 的 研 发 实 力 、 丰 富 的 客 户 资 源 ， 打 造 自 己 的 品 牌 ， 力 求 为 传 统 陶 瓷 业 的 生 存 与 发 扬 光 大 开 创 一 条 独 特 的 道 路 ， 创 造 经 济效益， 并以弘 扬 祖国陶瓷 文化为 己 任， 为世 界瓷业 的 发展做出 应有的 贡 献。表 1-2-1 项目单位近三年财务指标 单 位 ： 万 元第三节 编制依据、范围和原则一、编制依据(一 )投
16、 资项目 可 行性研究 报告编 制 指南 ； ( 二 )建 设项目 经 济评价方 法与参 数 （第三版 ） ； ( 三 )中 华人民 共 和国国民 经济和 社 会发展第 十二个 五 年规划纲 要 ； ( 四 )山 东省 国 民 经济和社 会发展 十 二五规划 纲要 ； (五 )淄 博市国 民 经济和社 会发展 十 二五规划 纲要 ； ( 六 )国 务院关 于 加快发展 服务业 的 若干意 见 ； ( 七 ) 中 共 中 央 关 于 深 化文 化 体 制 改 革 推 动 社 会 主 义 文 化 大 发 展 大 繁 荣若干重大 问题 的 决 定 ； ( 八 )山 东省文 化 产业发展 规划（ 2007-2015） ； ( 九 )产 业结构 调 整指导目 录( 2013 年 本) ； ( 十 )国 家 现 行 政 策 、 法 规
